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老師，還是調(diào)賬的事情，這個月我們整理以前遺留資料的時候發(fā)現(xiàn)了前期有開出的發(fā)票沒確認(rèn)收入做賬，是2018年的發(fā)票，然后這張發(fā)票我在2019年5月份的時候確認(rèn)收入做賬了，可是今天我再稅控盤里抄報稅時發(fā)現(xiàn)我沒辦法抄報這張發(fā)票的事實。。這樣的話我5月份的增值稅申報表里銷項稅和收入金額就對不上了啊，怎么辦，這張發(fā)票價稅合計119959,稅額16705.82，報增值稅時收入和發(fā)票對應(yīng)不上的話會有什么處罰么？
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2019-06-12
異地購貨異地銷售，接手了一個商貿(mào)有限公司，經(jīng)營原木，但是老板從港口購入原木后直接就銷售了，并不拉回到公司所在地，而當(dāng)?shù)刈鲑~是按委托加工后的板材在當(dāng)?shù)貙ν怃N售的，這個業(yè)務(wù)不合理之處您能說一下嗎？會計新人謝謝稅務(wù)局說老板的貨物從山東港口沒拉回甘肅是不合法的，不明白問題出在哪？稅局要查四流 合同 物流 發(fā)票 資金 ，老板沒有物流票，老板從山東購?fù)曦洠幸徊糠种苯訌纳綎|當(dāng)?shù)丶庸こ砂宀?，就直接銷售了，一部分拉回甘肅。但是公司的開戶地經(jīng)營地在甘肅，老板人在甘肅所以從甘肅出發(fā)票。稅務(wù)認(rèn)為是倒
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2017-06-25
單機版稅控盤需要升級接入服務(wù)器版，原先的單機版要退出。11月已完成了10月申報，11月月初也上報匯總，反寫成功，反寫成功后當(dāng)月開過發(fā)票，這些當(dāng)月發(fā)票數(shù)據(jù)是否要到大廳做抄報，還需如何處理
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2019-11-09
目前是用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則，剛2018的審計報告出來了，有一些調(diào)整分錄，涉及到了損益，我直接就在19年的帳里面把這些分錄抄上去就可以嗎？直接影響19年的損益可以吧？現(xiàn)在做3月份的帳就調(diào)行嗎？
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2019-02-27
老師你好，我想問一下，我們八月份新成立的小規(guī)模納稅人，一直沒有抄報稅清卡，十月份納稅申報時，所得稅和增值稅，附加稅，財務(wù)報表都是零申報，這月解鎖時，稅務(wù)局說增值稅申報錯誤，是什么原因？
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2019-11-12
境外購買了專利使用權(quán)、現(xiàn)在需代扣代繳的、根據(jù)稅法規(guī)定其中企業(yè)所得稅是10%、但是有中介機構(gòu)說按估價代繳也是合法的、估價可以省下很多稅金、請問按估價繳稅是否真的行得通、要怎么抄作
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2016-07-19
老師你好，我想問下，我們貸款70萬，然后能轉(zhuǎn)到另外別人臺頭上抄了下70萬，借：其他應(yīng)收款-某某公司 貸：銀行存款 70萬 現(xiàn)在這家缺發(fā)票，叫我們開發(fā)票他，主樣操作可以嗎？同個行業(yè)的多是生產(chǎn)玻璃的。
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2019-07-30
單位是電算化記賬，每年是否需要打印出紙質(zhì)總賬和明細(xì)賬。在辦理會計移交時除電子檔外同時移交紙質(zhì)賬簿，以明確新舊會計責(zé)任。新會計接手要重新建立賬套，抄舊會計的科目余額。這樣操作可否
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2020-03-21
財務(wù)負(fù)責(zé)人的名字是會計的，并且買票25份，一般納稅人，法人是外地的，票和章全部被法人帶走，只有密鑰在會計這邊，現(xiàn)在聯(lián)系不上法人，會計不知怎么辦？要抄報稅了，李老師請問遇到這種情況怎么辦？
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2018-01-08
18年11月份注冊的企業(yè)，現(xiàn)在需要申領(lǐng)專票，是先進行的增值稅零申報，接下來才用的金稅盤開票系統(tǒng)。現(xiàn)在提示我抄稅已經(jīng)成功，我是不是可以直接點擊遠(yuǎn)程清卡就可以了？零申報的步驟是怎么樣的？
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2019-01-11
老師你好，我們把銀行存款日記賬登記錯了，并已經(jīng)做了合計，是因為我忘記和銀行存款帳核對，做錯了一筆，我是按對賬單上面直接抄過來的，所以和我的明細(xì)帳對不起，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么登記更改呢？
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2016-04-19
上個月重新核定了社?；鶖?shù)，這個月報個數(shù)的扣除個人承擔(dān)部分還是不變，從下個月報個數(shù)才重新計算是嗎？這月初還沒有報稅是不是抄完稅后就可以開發(fā)票了，用不用等到報完稅清完卡才能開票呢？
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2017-08-02
老師，購買稅控盤了，零申報月底先抄稅報稅反寫？領(lǐng)發(fā)票和和以上沒關(guān)系吧？領(lǐng)發(fā)票先網(wǎng)上驗舊網(wǎng)上申領(lǐng)后拿著作廢發(fā)票稅控盤，發(fā)票專用章到稅務(wù)領(lǐng)回插上稅控盤，分發(fā)發(fā)票還是讀入就可以開了吧？
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2018-12-04
老師，就是公司是一般納稅人，然后每個月事情不多，他們讓我兼職給他們需要開票的時候過來開一下票，然后每個月15號之前給他們發(fā)票認(rèn)證一下，清卡，抄稅，這種可以給他們兼職嗎？有沒有風(fēng)險？
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2021-08-20
老師您好，關(guān)于開發(fā)票、報稅、領(lǐng)發(fā)票我有一些疑問。(小規(guī)模按季度申報） 1、在征期內(nèi)先在金稅盤抄稅，如果沒在電子稅務(wù)局報稅，可以清卡么？ 2、征期內(nèi)領(lǐng)發(fā)票，是不是必須要在電子稅務(wù)局報完稅才能領(lǐng)發(fā)票?
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2019-05-29
我剛來公司上班，之前的會計還沒交接，他給我稅控盤，我在稅控盤抄稅要在國稅局網(wǎng)上申報嗎？要什么登陸？需要插入稅控盤嗎?還是插入什么？地稅的網(wǎng)上申報呢？需要什么證書嗎？這些去哪里要的？
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2016-01-19
新成立的小規(guī)模納稅人，9月份完成了稅種核定和購買稅控盤，但是10月份稅控盤還沒有拿到手，也沒有發(fā)行和領(lǐng)過票，10月份要納稅申報了，要不要抄稅清卡？還有需要季報全都是0，這樣申報可以嗎？
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2019-10-09
老師！明細(xì)賬里除了數(shù)量金額式的余額等于借方一貸方，其他明細(xì)的余額都是毎筆直接結(jié)出余額，本月合計，本年累計直接抄下余額，然后固定資產(chǎn)每月末可以不做本月合計和本年累計嗎？這樣理解對嗎？
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2023-11-30
納稅申報 二季度填寫了加速折舊申報表，本季度是不是不需要再次填寫了，需要將上季度的數(shù)據(jù)抄到本季度的申報表中嗎，如果需要，那還需要將本季度的加速折舊申報表中的數(shù)據(jù)讀取到主表中嗎？
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2019-10-22
剛接觸公司的稅務(wù)，14號交完稅，不知道要反寫，今天打開稅控盤點網(wǎng)上抄報就出來下面的圖，點狀態(tài)查詢也顯示數(shù)據(jù)報送起止日期為8月1日到8月31日1怎么判斷有沒有鎖住，還用不用再反寫了
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2018-08-16
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