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老師們，去年一整年的營業(yè)稅金及附加稅都未計提 今年一次性計提以下分錄是否正確 借：以前年度損益 貸：應(yīng)交稅金——城建 應(yīng)交稅金——教育 應(yīng)交稅稅金——地方 是這樣嗎？ 接下來還需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？結(jié)轉(zhuǎn)的的科目是？ 去年漏記的手續(xù)費 借：以前年度損益 貸：銀行存款 這個是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)？科目是？
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2020-01-09
您好老師：合并報表中凈利潤調(diào)整那個比較難搞，一會說內(nèi)部交易不是調(diào)凈利潤，一會又在調(diào)？凈利潤 -評估增值-內(nèi)部交易公差之差 已出售的份額。我應(yīng)該 是哪里漏掉了，因為上課的時候老師有說內(nèi)部交易是單獨做分錄，凈利潤調(diào)整不考慮內(nèi)部交易，但我在做題的時候有的調(diào)有的不調(diào)？
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2022-09-01
我客戶是家建安公司，他09年就成立了，以前交營業(yè)稅，他們之前業(yè)務(wù)不多，會計就簡單的手工做賬，直到前兩年才找正規(guī)財務(wù)公司建立賬套，可是有筆一百萬的應(yīng)收賬款在建賬初期遺漏了，今年又收到這筆款了?，F(xiàn)在收到這筆款由于沒有應(yīng)收賬款借方期初數(shù)據(jù)，我該怎么進行賬務(wù)處理
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2017-12-05
企業(yè)所得稅匯算清繳，18年有漏入報關(guān)單，納稅調(diào)整填報未按權(quán)責發(fā)生原則確認收入外，對應(yīng)部分成本是不是要填寫扣除累調(diào)整項目。2.納稅調(diào)整后的所得減去18年利潤總額是不是與以前年度調(diào)整的金額一致。3.18年重復(fù)做的賬目，在19年調(diào)整的，那企業(yè)所得稅匯算清繳，需要調(diào)整嗎
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2019-04-26
小規(guī)模納稅人，1-3月份漏做物業(yè)電費房租了?，F(xiàn)在查到當時有這些費用，并已支付，如何處理。像一季度是1萬，我直接做一筆，借管理費用，貸銀行存摘要寫補記一季度房租1萬。第二季度在4月份做一筆預(yù)付賬款10000.貸銀行存款1萬，以后三個月份月，每月記借管理費用，貸預(yù)付賬款么？
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2020-05-19
公司4月份剛成立，截止到目前沒建賬，只有銷貨、進貨、銀行流水，費用支出都是只有人事一人管，目前老板讓我建賬，我發(fā)現(xiàn)公司賬務(wù)方面有很多漏洞，都是人事管錢，費用支出都是經(jīng)過她，我要是去給老板說正常費用報銷流程需經(jīng)會計審核，會不會得罪人事呢，我要不要去給老板提建議呢？
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2017-12-15
老師，問一下我公司2021年有一筆費用漏記了，2022年底才發(fā)現(xiàn)，然后我通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整了。2021年我司虧損120萬，加上這筆費用就總虧損130萬。2022年我司虧損了50萬，我現(xiàn)在匯算清繳2022企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表這里顯示，2021年120萬，應(yīng)該是130萬才對，怎么處理呢
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2023-04-21
原本4月個稅報的是3月份銀行發(fā)放工資發(fā)的是2月份工資,可是4月份突然不按銀行申報，發(fā)現(xiàn)直接申報了3月份實際應(yīng)發(fā)工資，現(xiàn)在6月了，發(fā)現(xiàn)賬上一直掛著2月份已經(jīng)計提的數(shù)字，應(yīng)該是漏報了，怎么才能更好的解決這個問題呀，另外賬上的已計提工資該怎么處理？
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2019-06-09
我們是使用小企業(yè)會計準則，如果在這個月用“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整了去年的漏記的，那么在本月報表上是否需要調(diào)整資產(chǎn)負債表上未分配利潤的年初數(shù)？還是說按正常做賬只是影響該月未分配利潤的期末數(shù)？老師，我在網(wǎng)上看到兩種說法到底怎么做才是正確的呢？
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2018-05-21
請問這邊我的收入，多記，錯記，漏記，成本這邊有錯記，漏記， a工地的成本寫到b工地c工地去了，然后之前的會計，把所有完工的收入成本都轉(zhuǎn)接到利潤里面去了，我現(xiàn)有的資金和利潤表的資金相差很大，資產(chǎn)負債表的資金顯示，余額有30多萬，但是我現(xiàn)有的資金只有幾千塊，而且公司有向其他銀行有借款，我應(yīng)該要怎么將賬給做平，老板, 兩年前的成本，已經(jīng)付出去的資金，然后他這邊已經(jīng)想不起來，有哪些成本是已經(jīng)給出去的，所以導(dǎo)致后前面的成本是混亂的，沒有辦法追溯到以前能夠查到明細，因為兩年前的單據(jù)票據(jù)已經(jīng)不完整，也有一部分的丟失，所以我這邊是無法提供完整的成本明細，所以我也不能夠調(diào)賬
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2019-07-08
(1)公司要對一條生產(chǎn)線進行技術(shù)改造，需要向銀行借款 1 200萬元;(2)董事長弟弟建房資金缺口為 25萬元，董事長提出由公司來解決;(3)營銷部員工小貝提出 2018年考核獎金少算了，要求補發(fā)2660元; (4)接區(qū)稅務(wù)局電話通知，2018 年公司存在漏稅事實，要求補繳稅款及罰金合計 12 500元; (5)某供應(yīng)商的一筆供貨款計 28萬元即將到期，需要籌措資金; (6)總經(jīng)理駕駛員小張因在高速公路上超速行駛，交警寄來罰單，金額為 200元; (7)銀行信貸員小王結(jié)婚，公司準備送禮金5000元， (8)職工張杰的房改房房頂漏水要求維修，預(yù)計維修費用為8000元; (9)某購貨商一筆 120萬元的購貨款即將到期，但因出現(xiàn)臨時性資金困難，向公司申請展期 15 天付款;
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2022-12-02
我們是小規(guī)模公司，季報。前些天我們把外賬從代賬機構(gòu)拿回來了。發(fā)現(xiàn)財務(wù)報表上的銀行余額和實際銀行相差了十幾萬。找了代賬公司他們說我們公司前期交給他們的時候銀行賬就是亂的。截至到2016年7月銀行賬面是實際是6元，而財務(wù)報表上是656元，因此他們從2016年8月-2018年1月之間也沒好好做漏做不少才相差了十幾萬。他們說賬可以把漏做的做在2018年1月份。我有以下幾個問題請教一下老師 1、他們這樣做行不行，如果我從四月份報第一季度的報表對我來說有沒有責任。 2、匯算清繳該如何做 3、2016年8月以前的賬怎樣調(diào)平。（代賬公司說只管把他們代賬期間的賬調(diào)平，以前的管不了，那如果老是不調(diào)，不是一直就相差650元錢）
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2018-03-26
16年的報關(guān)單漏申報視同內(nèi)銷處理，在賬上是借：主營業(yè)務(wù)收入-直接出口收入；貸：主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷收入；貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交増值稅-銷項稅額，但是我在補申報的8月沒有開紅沖發(fā)票把去年的開了票出口收入沖掉，在9月份才開，那這個月的賬面出口收入會比報表收入少了10萬，這種情況需要怎么處理啊？
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2017-09-14
老師，請問：我7月份已經(jīng)結(jié)賬了。出報表發(fā)現(xiàn)賬不平，查賬發(fā)現(xiàn)原因是其中一張憑證里在登明細賬時少登了貸方科目。 憑證是這樣 借：庫存現(xiàn)金150000 貸：其他應(yīng)付款150000 但是我在登明細賬時只登了庫存現(xiàn)金的15000 而漏登了其他應(yīng)付款的150000 ，到時賬不平。而7月份都已經(jīng)結(jié)賬了。老師，我應(yīng)該怎么做？謝謝
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2016-08-03
老師，我們廠為一般納稅人，今年一月繳納了19年12月的稅金及附加，12月時沒有計提在一月繳納時做的分錄是 借:調(diào)整以前年度－稅金及附加 貸:印花稅及各種附加稅 繳納時 借:印花稅及各種附加稅 貸:銀行存款 在19年度年報漏報這筆金額了 現(xiàn)在可以紅沖修改嗎 修改成 借:稅金及附加 貸 :印花稅及各種附加稅
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2020-06-11
個人所得稅的應(yīng)交稅費是放在其他應(yīng)收款往來款核算合適呢，還是放在應(yīng)交稅費中代付代扣合適，根據(jù)我做的會計分錄得出我目前的資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅金為負數(shù)，個稅目前扣的是19年1月份的，到底是漏了哪一步導(dǎo)致資產(chǎn)負債表不平，說下具體的會計分錄，這個會計分錄公認的有哪些？
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2019-03-15
籌建期暫用出納的銀行卡做為備用金賬戶，銀行卡和key令交給別人保管，銀行卡密碼和銀行預(yù)留號碼手機的手機、身份證出納保管，（辦理業(yè)務(wù)只限于自動取款機提取現(xiàn)金，柜臺，和網(wǎng)銀，）辦理業(yè)務(wù)時出納找保管員拿卡或者key令， 1，付款時自己去辦理還是都要兩個人一起看?。? 2，這樣監(jiān)管有沒有漏洞？
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2017-06-07
老師，麻煩給我解決這個問題一下 就是我們13年14年的個人借款從工資里扣除，李宇500元，張士勇1500元，李獻璇1500元，當年工資表已經(jīng)扣除了，但是漏做帳了，而且李獻璇的工資當時扣成1724.2了，相當于多扣了224.2元，但他已經(jīng)辭職了，這個錢不給他了，那個老師交一下現(xiàn)在我要怎么調(diào)這個帳呢，分錄怎樣做？
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2016-05-04
公司2018年8月份漏繳了一個月的社保！養(yǎng)老、失業(yè)、和生育！現(xiàn)在有員工要離職！辦理減員就提示養(yǎng)老保險欠費！昨天上午我在地稅打印了補繳單！去建設(shè)銀行用現(xiàn)金補繳的！但是還是辦不了社保減員！這種情況要求減員那個員工很著急！去社保大廳咨詢了！說讓問地稅局！地稅說已經(jīng)劃款了！這種情況該怎么辦呢？
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2019-01-19
老師，員工以個人名以與中介簽訂房租租賃合同，也要求中介開增值稅普通發(fā)票。去年11月份的事發(fā)票了，最近稅務(wù)聯(lián)系我們說這家公司虛開增值稅發(fā)票，逃稅漏稅。然后我們公司在匯算清繳時已經(jīng)做稅前扣除了？？這樣算起來我們是被騙，對嗎？那稅務(wù)還要對我們公司進行罰款嗎？根據(jù)什么罰？罰款怎么算？
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2019-06-16