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3、某企業(yè)于 2014年2月8日向海關(guān)申報(bào)欲將一臺(tái)進(jìn)口的免稅設(shè)備作價(jià)轉(zhuǎn)讓給另一家企業(yè)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格 50 萬(wàn)元人民幣。經(jīng)查，該設(shè)備原由該單位于 2012年2 月1日向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口，成交價(jià)格為 CIF 上海 100 萬(wàn)元人民幣，已知2012 年該設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅稅率為 10%，暫定進(jìn)口關(guān)稅稅率為 8%，增值稅稅率 17%：2014 年該設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅稅率為 10%，暫定進(jìn)口 關(guān)稅稅率為 6%，增值稅稅率 17%。試計(jì)算該設(shè)備應(yīng)補(bǔ)繳的關(guān)稅完稅價(jià)格
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2024-03-05
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： 本月銷售空調(diào)取得不含稅銷售額為800萬(wàn)元，與銷售空調(diào)相關(guān)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為 100萬(wàn)元，同時(shí)為客戶提供上門安裝服務(wù)，收取安裝費(fèi)33.9 萬(wàn)元，與安裝服務(wù)相關(guān)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為1萬(wàn)元，方案一為銷售空調(diào)同時(shí)提供安裝服務(wù)，方案二為將安裝服務(wù)獨(dú)立設(shè)立為安裝公司。僅考慮增值稅，該企業(yè)銷售空調(diào)業(yè)務(wù)應(yīng)如何籌劃。
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2023-12-25
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬(wàn)元,送貨上門收取運(yùn)費(fèi)6萬(wàn)元、裝卸費(fèi)20萬(wàn)元(運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬(wàn)元,折扣30%，按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬(wàn)元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
"景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬(wàn)元的企業(yè),打算進(jìn)行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個(gè)方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關(guān)資料見下表 發(fā)行價(jià)總計(jì)利息率或股利 籌資方式 股利增長(zhǎng)率 倡款100萬(wàn)元 A方家 債券面值300萬(wàn)元350萬(wàn)元6% 普通股100萬(wàn)股 每股55 共計(jì)550萬(wàn) B方案 借款200萬(wàn)元 苦通股200萬(wàn)股 預(yù)計(jì)第一年每股利4% 共計(jì)800萬(wàn)032元 請(qǐng)計(jì)算加權(quán)平均資本成本井在兩個(gè)方案中擇優(yōu),"
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2023-03-11
您好，我們是微利企業(yè)，工資也就發(fā)的兩個(gè)合伙人的，第一年虧損（幾年前了），當(dāng)年年底稅務(wù)人員打電話讓我們改帳說(shuō)不能報(bào)虧損，多少得交一點(diǎn)稅，當(dāng)時(shí)我把第一年的工資全撤了，申報(bào)繳了10多塊錢，但是地稅上那年的工資當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)了（免繳個(gè)稅），至今未改，所以地稅上發(fā)放的工資總額和我做帳的工資總額是不一樣的?，F(xiàn)在公司好了點(diǎn)，可以帳上補(bǔ)以前的工資調(diào)平帳上和地稅上的工資嗎，謝謝
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2021-07-08
分公司目前是獨(dú)立核算的，可不可以變更為非獨(dú)立核算，再申請(qǐng)合并統(tǒng)一納稅管理？然后合并納稅，增值稅與所得稅都在總公司核算，那么附加稅也在總公司核算了嗎？如果主稅和附加稅都在總部統(tǒng)一繳納了，在分之機(jī)構(gòu)所屬地就不再需要申報(bào)納稅了嗎？只需年底匯算清繳時(shí)像所屬地稅務(wù)機(jī)關(guān)提供完稅證明就好了嗎？ 問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng)，菜鳥很迷茫，所以還請(qǐng)老師一一為我做達(dá)，謝謝了！
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2016-09-09
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù)： (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元，不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì)； 2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn) ，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元： (3)中秋佳節(jié)，外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款5000元； (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元，當(dāng)期無(wú)同類售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算：A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-06-20
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù)： (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元，不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì)； 2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn) ，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元： (3)中秋佳節(jié)，外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款5000元； (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元，當(dāng)期無(wú)同類售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算：A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-12-22
甲公司2015年7月以300萬(wàn)對(duì)外轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)(增值稅率6%),該無(wú)形資產(chǎn)2012年1月9日以2000萬(wàn)購(gòu)入的,購(gòu)入時(shí)預(yù)計(jì)使用8年,法律規(guī)定的有效期10年。甲公司采用直線法攤銷。2014年12月31日,該無(wú)形資產(chǎn)發(fā)生減值,預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值600萬(wàn),公允價(jià)值凈值500萬(wàn),公司預(yù)計(jì)還能使用3年,未來(lái)對(duì)外轉(zhuǎn)讓時(shí)甲公司支付律師等相關(guān)轉(zhuǎn)讓費(fèi)12000元,并支付增值稅720元。無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓時(shí)的賬面價(jià)值
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2020-06-01
前幾天稅務(wù)局讓改上季度 季報(bào)企業(yè)所得稅 期初期末資產(chǎn) 我在電腦上沒(méi)改了 就犯了一個(gè)低級(jí)錯(cuò)誤 給報(bào)表作廢了 然后上窗口改 窗口說(shuō)這屬于超期要罰款 但是我這個(gè)戶 公司已經(jīng)解體了 就是工商稅務(wù)沒(méi)銷戶 房產(chǎn) 土地 稅很多期都沒(méi)申報(bào)了 這樣就把以前沒(méi)申報(bào)的都帶起來(lái)了 非常麻煩 我們老板都沒(méi)在長(zhǎng)春市 他也不可能補(bǔ)上這些稅了 我求稅管讓我單獨(dú)補(bǔ)報(bào)所得稅 他說(shuō)補(bǔ)不了 我就是想問(wèn) 這個(gè)
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2019-05-27
為了進(jìn)一步擴(kuò)大銷售，信達(dá)公司 采取多樣化生產(chǎn)策略，生產(chǎn)糧食百酒與藥酒 組成的禮品套裝進(jìn)行銷售 。2020年6月，該 公司對(duì)外銷售700套的套裝酒， 單價(jià)為200元 每套。其中，糧食白酒、藥酒各1瓶，每瓶均 為500克裝（若單獨(dú)銷售，糧食白酒為60元， 瓶，藥酒為140元/瓶） ，假設(shè)此包裝屬于簡(jiǎn) 易包裝，包裝費(fèi)忽略不計(jì)，則該公司對(duì)此銷 售行為應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行稅收籌劃？（白酒的比 例稅率為20%， 定額稅率為0.5元/500克； 藥酒的比例稅率10%。
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2022-04-27
老師，我剛接手一家公司船兼職，遇到報(bào)一季度所得稅，前會(huì)計(jì)什么都沒(méi)交接走掉了。我很想知道這個(gè)小微公司核定征收是定額還是定率？額或率又分別是多少？為難不知該從哪里獲得這些信息，試填了一次所得稅報(bào)表，什么提示都沒(méi)有，只有填零暫時(shí)保存了，實(shí)際本季度有幾萬(wàn)預(yù)收款已開票。最終不知咋辦了！
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2017-04-25
1、年銷售2600萬(wàn)的企業(yè)購(gòu)入2800的電腦需要入固定資產(chǎn)嗎？要是不入固定資產(chǎn)是管理費(fèi)用—辦公費(fèi)還是其他，2、電腦維修費(fèi)會(huì)計(jì)科目是管理費(fèi)用—辦公費(fèi)嗎？3、固定資產(chǎn)辦公家具折舊年限是幾年，4、購(gòu)入ERP軟件無(wú)形資產(chǎn)攤銷幾年？5、車險(xiǎn)中的車船稅是做稅金及附加還是直接計(jì)入管理費(fèi)用—財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
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2018-01-08
A貿(mào)易公司業(yè)務(wù)員小田與日本一進(jìn)口商進(jìn)行磋商，原報(bào)價(jià)為每公噸 500美元CIF Osaka在后面的磋商過(guò)程中，進(jìn)口商要求改為由其指定船運(yùn)公司并承擔(dān)運(yùn)費(fèi)，請(qǐng)A 貿(mào)易公司重新報(bào)FOB Shenzhen價(jià)格。原報(bào)價(jià)中，小田預(yù)算的海上運(yùn)費(fèi)為每公噸35 美元，保險(xiǎn)費(fèi)為每公噸3美元。在出口凈收入不減少的情況下，請(qǐng)給客戶報(bào)FOBShenzhen 價(jià)格
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2023-10-31
老師，查詢印花稅要不要計(jì)提的問(wèn)題，多數(shù)是說(shuō)直接借：稅金及附加，貸：銀行存款。說(shuō)不用計(jì)提。但是如果不計(jì)提，不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅這個(gè)科目的話，利潤(rùn)表中稅金及附加：城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅那一欄就不會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)。只是稅金及附加總欄此有加上了印花稅的金額。這樣是不是不太對(duì)？
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2021-07-15
老師 ，請(qǐng)看一下，對(duì)比增值稅納稅義務(wù)時(shí)間 “直接收款”，消費(fèi)稅納稅義務(wù)時(shí)間為什么沒(méi)有“生產(chǎn)銷售生產(chǎn)工期超過(guò)12個(gè)月的大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī)等貨物，為收到預(yù)收款或者書面合同約定的收款日期的當(dāng)天”這個(gè)規(guī)定？ “預(yù)收貨款”，消費(fèi)稅納稅義務(wù)時(shí)間為什么沒(méi)有“先開具發(fā)票的，為開具發(fā)票的當(dāng)天”這個(gè)規(guī)定？
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2020-07-04
尊敬的老師，您好！我公司給本公司的小汽車交了車險(xiǎn)，對(duì)方為我方開出了增值稅普票，票面價(jià)稅合計(jì)金額為749.00元，我方實(shí)際交了1649.00元，缺了900.00元，但是這900.00元打印在這張普票的備注欄里，并寫明代收車船稅900.00元，如果下賬按749.00元，但實(shí)交了1649.00元；如果按1649元下賬，但票面價(jià)稅合計(jì)金額是749.00元，這種情況，怎么處理呢？
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2019-04-29
11、某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年實(shí)際已交納稅金情況如下:房產(chǎn)稅850萬(wàn)元，消費(fèi)稅150萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅70萬(wàn)元，車船稅0.5萬(wàn)元，耕地占用稅1.5萬(wàn)元，所得稅120萬(wàn)元。上述各項(xiàng)稅金應(yīng)記入"應(yīng)交稅費(fèi)"科目的金額是（ ）萬(wàn)元。 A.1 190 B.1 190.5 C.1 191.5 D.1 192 老師你好，請(qǐng)問(wèn)這些稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
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2020-08-23
老師你好，單位十月份買的車，保險(xiǎn)買了以后對(duì)方說(shuō)有一個(gè)險(xiǎn)種做不上去，給我們退款，可能到十一月底都退不回來(lái)，那我是直接光做這筆，保險(xiǎn)的先不管呢，/還是保險(xiǎn)先按實(shí)際出去的錢記管理費(fèi)用，等退回來(lái)后在退回當(dāng)月沖管理費(fèi)用好一點(diǎn) 借:固定資產(chǎn)(車價(jià)＋車購(gòu)稅） 稅金及附加(車船稅) 貸:銀行存款
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2019-11-05
老師好 鋼板制作成甲板是加工，安裝屬于建筑安裝，因?yàn)槎加锌梢苑珠_核算工程量。如果從動(dòng)產(chǎn)的角度理解，銷售空調(diào)和安裝，能分開核算屬于兼營(yíng)，分別13%貨物銷售和9%安裝服務(wù)，這個(gè)船甲板，把鋼板加工成甲板，然后安裝，工程量可以分開核算，那么應(yīng)該可以理解成兼營(yíng)，分開納稅。那我們的稅目應(yīng)該是多少
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2023-10-28