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2019 年 8 月，甲公司向金融企業(yè)借入流動資金 900 萬元，期限 3 個月， 年利率為 6 %；向非關(guān)聯(lián)企業(yè)乙公司借入同類借款 1800 萬元，期限 3 個月，年利率為 12 %。已知，金融企業(yè)同期同類貸款年利率為 6 %。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，計(jì)算甲公司2019 年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除的利息費(fèi)用的下列算式中，正確的是
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2022-05-13
甲企業(yè)2019年年初在生產(chǎn)經(jīng)營的過程中，經(jīng)批準(zhǔn)向內(nèi)部職工借入生產(chǎn)用資金100萬元，該企業(yè)與職工的借貸是真實(shí).合法.有效的且簽訂了借款合同，借款期限10個月，支付借款利息7萬元（金融企業(yè)同期同類貸款年利率6%）。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，該企業(yè)在計(jì)算26019年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時，可以在稅前扣除的利息支出為（ ）萬元。A.5.5 B.5 C.7 D.以上都不對
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2020-08-01
中級會計(jì)：經(jīng)濟(jì)法，第七章企業(yè)所得稅習(xí)題部分?jǐn)嗔艘还?jié)課，怎么辦？
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2017-07-02
法人股轉(zhuǎn)個人，按照初始投資額平價轉(zhuǎn)讓，但凈資產(chǎn)很大，這時轉(zhuǎn)讓方要做企業(yè)所得稅調(diào)增處理嗎
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2019-07-13
法人股轉(zhuǎn)個人，按照初始投資額平價轉(zhuǎn)讓，但凈資產(chǎn)很大，這時轉(zhuǎn)讓方要做企業(yè)所得稅調(diào)增處理嗎
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2019-07-12
老師，你們好！我不是財(cái)務(wù)專業(yè)出身，沒什么基礎(chǔ)，打算今年報(bào)名考試初級，現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)法聽課做題到企業(yè)所得稅章節(jié)了，但是會計(jì)實(shí)務(wù)還沒有開始聽課，后面還涉及做題，不知道怎么合理的安排時間和看書做題計(jì)劃，想請教下各位老師，幫忙出出主意，謝謝各位老師！！謝謝??！
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2019-09-23
請問老師，有限公司的法人為自然人從公司拿錢（交過企業(yè)所得稅了）還要再交個稅嗎？
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2020-06-10
公司名下剛成立很多子公司，現(xiàn)在都沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，企業(yè)所得稅零報(bào)都是填法人的嗎
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2021-11-05
20、根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，下列資產(chǎn)中，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予計(jì)提折舊或攤銷費(fèi)用在稅前扣除的是（ ）。 A 未投入使用的機(jī)器設(shè)備 B 以經(jīng)營租賃方式租入的機(jī)械 C 自創(chuàng)商譽(yù) D 未投入使用的建筑物 老師這題應(yīng)該出的不嚴(yán)謹(jǐn)吧，題目問的是準(zhǔn)予的折舊或者攤銷，選項(xiàng)b不是可以攤銷嗎
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2022-01-03
會計(jì)剛和一直吵車輛保險(xiǎn)的事，還發(fā)了這個內(nèi)容給我：你看下這則根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》（中華人民共和國主席令第63號）第八條規(guī)定，企業(yè)實(shí)際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出，包括成本、費(fèi)用、稅金、損失和其他支出，準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時扣除。承租方按照獨(dú)立交易原則支付合理的租賃費(fèi)憑租賃費(fèi)發(fā)票稅前扣除外，租賃合同約定的在租賃期間發(fā)生的，有承租方負(fù)擔(dān)的且與承租方使用車輛取得收入有關(guān)的、合理的費(fèi)用，包括油費(fèi)、修理費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)等，憑合法有效憑據(jù)稅前扣除；與車輛所有權(quán)有關(guān)的固定費(fèi)用包括車船稅、年檢費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，不論是否由承租方負(fù)擔(dān)均不予稅前扣除。
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2018-09-21
老師好，對暫估的發(fā)票什么時候如何理解，是不是改成12月31日前了 《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條規(guī)定，企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則，屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用，不論款項(xiàng)是否收付，均應(yīng)作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用，即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付，均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。因此，發(fā)票在匯算清繳前補(bǔ)回來的，可以稅前扣除，不需要做納稅調(diào)整。 這個是11月接到的通知 稅務(wù)局重要通知，從2018年開始，將開展成本發(fā)票追查行動，請缺成本發(fā)票的企業(yè)在2017年12月31日前將2017年所缺成本發(fā)票補(bǔ)齊，如未補(bǔ)齊將按所缺成本發(fā)票金額繳納25%的企業(yè)所得稅。一旦開始追查，將沒有任何回旋余地，請您一定補(bǔ)齊成本發(fā)票！ 感謝老師
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2017-12-24
甲企業(yè) 2020 年年初在生產(chǎn)經(jīng)營的過程中,向乙企業(yè)(非關(guān)聯(lián)方)借入生產(chǎn)用資金 200 萬元,并與乙企業(yè)簽% 訂了借款合同,借款期限 6 個月,支付借款利息 12 萬元(金融企業(yè)同期同類貸款年利率 5%)。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,甲企業(yè)在計(jì)算 2020 年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,可以在稅前扣除的利息支出為( ) 萬元。
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2021-12-22
我做零星工程開票，包工包枓，開栗幾個點(diǎn)，利潤所得稅審報(bào)，需提材枓清單稅票嗎
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2020-07-20
如果非財(cái)政非專項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi)，增值稅和所得稅怎么繳納？現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
4.丁企業(yè)2018年依照國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定計(jì)算的年度會計(jì)利潤為1000萬元,按 照企業(yè)所得稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅所得額為1600萬元。該企業(yè)當(dāng)年發(fā)生公益性捐贈支出 130萬元。 要求:計(jì)算應(yīng)納稅所得額時允許扣除的公益性捐贈支出。
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2023-11-08
老師，不是根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第二十六條第（二）項(xiàng)所稱符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益是不計(jì)入企業(yè)應(yīng)納稅所得額征稅的嗎？
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2020-07-20
如果非財(cái)政非專項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi)，增值稅和所得稅怎么繳納？現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
#提問#最新企業(yè)應(yīng)納稅所得額計(jì)算方法？
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2019-05-23
法人轉(zhuǎn)入股權(quán)就要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-04-25
老師你好，我想向你請教一個事情哈，我老公的舅舅是廣州開金融公司的老板，因?yàn)閺V州的企業(yè)所得稅是25%，他最近和我說，想在上海開一家分公司，因?yàn)樯虾Ｗ再Q(mào)區(qū)的稅收比較低，好像在15%左右，他說最近讓我去一趟上海，在上海開一個賬戶，廣州公司的錢走我的賬戶上過并繳稅，再把那筆錢轉(zhuǎn)給他，請問這有什么風(fēng)險(xiǎn)么而且不知道他是否讓我當(dāng)上海公司的法人
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2020-06-10