郭老師 解答

2021-11-05 14:40

所得稅收入成本利潤總額填寫零就可以。

攢一口袋笑臉 追問

2021-11-05 14:53

是的，是個(gè)人所得稅，你說前期填的工資都是零嗎？

郭老師 解答

2021-11-05 14:53

好，沒有發(fā)工資是的是零申報(bào)。

攢一口袋笑臉 追問

2021-11-05 14:54

還有一個(gè)，支付公司員工宿舍房租，沒有發(fā)票，只有合同該怎么做賬呢？

郭老師 解答

2021-11-05 14:55

借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款不允許抵扣企業(yè)所得稅的。

攢一口袋笑臉 追問

2021-11-05 15:03

不明白，好難

郭老師 解答

2021-11-05 15:04

你好，福利費(fèi)的固定分路不知道嗎？

攢一口袋笑臉 追問

2021-11-05 15:20

不允許扣企業(yè)所得稅這里不明白什么意思

郭老師 解答

2021-11-05 15:21

你好，因?yàn)槟銈冏隽斯芾碣M(fèi)用卻沒有發(fā)票，這種不允許稅前扣除。

攢一口袋笑臉 追問

2021-11-05 15:24

那到算企業(yè)所得稅的時(shí)候，要把管理里面的房租減出去，是這個(gè)意思嗎？

郭老師 解答

2021-11-05 15:25

你好是的，是這么做的。