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3某生產(chǎn)企業(yè)（增值稅一般納 稅人）從某農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處收購 一批初級農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)應稅 忘品 在稅務機關批準使用的 農(nóng)產(chǎn)品專用收購憑證上注明價 款50000 元，該生產(chǎn)企業(yè)的材 料采購成本為（）元。
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2022-04-11
老師好，我上一年12月忘記計提12月的附加稅，在1月份做了調整，但資產(chǎn)負債表的未分配利潤跟利潤表中利潤不一致，利潤表中的利潤更好是少了這筆金額，請問怎樣才能調平呢，謝謝
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2022-04-11
老師好！事務所做鑒證咨詢服務，應該開6%的專票。但是事務所現(xiàn)在以自己是對涉稅鑒定優(yōu)惠企業(yè)，只能開1%的專票。本企業(yè)是高新企業(yè)，享受15%所得稅率。請問老師是否有這樣的規(guī)定，謝謝！
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2025-07-08
律師事務所合伙人年終說是先分后稅，比如年終交了合伙人的個人所得稅100元，會計分錄怎么做，利潤分配本年度是盈利20萬，但是利潤分配是虧損的，這個怎么分錢的這20萬也已經(jīng)交了稅？
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2019-03-19
我就想問一下，在這個個人所得稅裡面，不是要每一個人都要聽寫上的身份證號呀，這個東西他要給錢嗎？對吧？但是之後他就上面名字要順撇子，我就納悶問些區(qū)別是啥玩意嗎？不知道呀
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2021-03-11
我們是個綠化建安企業(yè)購一批樹苗 是免稅農(nóng)產(chǎn)品 1000我想問下直接工地用分錄咋做 出入庫單用寫嗎? 要是先入庫 在出庫用于工地 分錄咋做 退稅的分錄咋做 在申報表上咋操作是什么
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2018-11-14
【2.1】2018年1月1日,甲公司購入B公司發(fā)行的公司債券,支付價 款26000000J其中包含已到付息期但尚未領取的債券利息500000 元),另支付交易費用300000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增 值稅稅額為18000元。
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2019-09-15
老師，我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票，材料和人工的比例分別是62％和30％。我有個問題就是，如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運費，打雜費之類)，會影響我材料和人工的比例嘛？
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2020-03-21
老師我2個問題 第一 借：資產(chǎn)處置收益700 貸：無形資產(chǎn)700 這個700是怎么算出來的 第二 我還是不理解這個分錄 提了存貨跌價準備200萬， 沖了 借：存貨200 貸：資產(chǎn)減值損失200 2018年合并 抵消存貨跌價準備期初數(shù) 為什么是 借：存貨200 貸：未分配利潤-年初200呢？ 這是找著抄下來一遍？？那照抄為什么是抵消存貨跌價準備期初數(shù)呢？ 下面抵消因本期銷售存貨結轉的存貨跌價準備 一堆分錄 哪些是抵消哪些是照抄下來的我看不明白了 能給講講么 借：營業(yè)成本200 貸：存貨200 借：信用減值損失100 貸：未分配利潤-年初100 借：未分配利潤-年
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2020-09-17
第一次自開發(fā)票 而且是專用發(fā)票 是季報小規(guī)模納稅人 作廢了一張 已經(jīng)在系統(tǒng)里作廢 開具了一張 那接下來還需要做什么 季度申報的時候和以前有什么不同嗎 需要到稅務局抄報稅嗎 第一次開 不懂“i剛才沒問完 也就是說自開發(fā)票和找稅務局代開申報程序一樣 對吧 現(xiàn)在是不用拿稅控盤到稅務局抄稅了 對吧
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2017-06-02
由于報稅申報出現(xiàn)這個問題。去了稅務局報稅，但是由于沒有點辦稅廳申報，而且辦稅廳版本太低，沒有抄報稅完成?，F(xiàn)在要回到公司，做什么，才能夠星期一去稅務局清卡還是什么的。入職不到一月的會計，只要點辦稅廳抄報就行了嗎，昨天夜晚去這么做了，但是上司說一定會有選地址的。所以今天上午還得去一次，要怎么操作呀。
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2018-07-14
我們每個單元有個樓梯間的路燈，沒讓業(yè)主分攤，我們出的電費錢，但是我們交電費是另外有一個總電表，小區(qū)所有業(yè)主用的電包括路燈都是經(jīng)過總電表，我們就是交總電表的電費，樓梯間路燈我們每個月抄表做管理費用，因為以前沒抄表，所以2014年——2018年1月的路燈電費全部計入到2018年1月做管理費用了，這個需要納稅調增嗎？
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2019-05-06
老師您好！處理公司資產(chǎn)，收益一萬多，轉出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ？增值稅按處置價計提嗎，它是18年5月前所購資產(chǎn)，進項稅己入賬，在待抵扣進項稅科目中未抵扣，應如何算稅
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2019-04-13
老師 我們公司辦公室是租的 而且木有發(fā)票 也就是說公賬木有做 因為取得是收據(jù) 不是發(fā)票的 那報印花稅 那個財產(chǎn)租賃合同怎么報？ 然后資金沒到位 那個資金賬簿的稅是不是不用報??？
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2018-01-04
老師，我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票，材料和人工的比例分別是62％和30％。我有個問題就是，如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運費，打雜費之類)，會影響我材料和人工的比例嘛？
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2020-03-21
你好，我想咨詢下比如我們一個月的開票額度是6萬，現(xiàn)在加上作廢的頁面上面顯示稅總計是7萬多，但是作廢的金額加在一起是2萬多，我想知道這是算超了那個6萬的開票額度了嗎
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2024-05-24
物流公司一般納稅人05月開出的運費發(fā)票備注欄把業(yè)務所屬時間打錯了，月份應為2020年3、4月打成了2019年3、4月。已跨月，對方也沒退回。本月已抄報稅。這種情況是主動聯(lián)系對方退回發(fā)票沖紅嗎？
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2020-06-08
（一）目的：練習無形資產(chǎn)取得、攤銷、出租的核算。 （二）資料：某企業(yè)發(fā)生有關無形資產(chǎn)的業(yè)務如下： 1.接受A公司以商標權向本企業(yè)投資，雙方作價 300000 元（不含稅)，增值稅稅率 6%，使用期為 5年。該商標權已投入使用。 2. 購入某項專有技術，雙方議定結算價格為600 000元（不含稅），增值稅稅率6%，以轉賬支票付款。該項專有技術購入后即投入使用，攤銷期限為10年。 3. 企業(yè)出租給乙企業(yè)一項專有技術，收取租金（含稅）12000 元，增值稅稅率6%。存入銀行。 要求編寫會計分錄
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2023-12-06
自己開的中藥材合作社（小規(guī)模納稅人）自己領完稅盤后給客戶開了一次票，現(xiàn)在除了要抄稅報稅還需要做什么呢？是要自己做賬嗎？需要會計嗎？怎么做呢
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2020-05-13
老師我們是業(yè)務公司開給客戶的一張電費專票，7月開的，現(xiàn)在8月由于客戶沒有交錢也沒拿這個票抵扣，現(xiàn)在退回，我記得跨月發(fā)票是不能直接作廢的吧，正確是開銷項負數(shù)發(fā)票啊，但是開票系統(tǒng)沒顯示有沖紅界面怎么處理，只顯示作廢，七月征期還沒抄報稅
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2022-08-06