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老師，我們是小微企業(yè)小規(guī)模納稅人，18年后半年附加稅漏申報，19年補(bǔ)交幾千，其中含有幾百稅收滯納金，這個滯納金是不是要在19年所得稅匯算中調(diào)增？補(bǔ)交的附加稅，我們一直都是處于虧損狀態(tài)，能不能不再做調(diào)整？
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2020-05-16
申報顯示成功，納稅人狀態(tài)為正常，但是票表對比有個問題，“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額202271.65的2%”，是哪個地方填錯了，填漏了？要怎么調(diào)呢？麻煩哪位老師幫我說個具體的
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2022-04-06
老師好，老板找到以前企業(yè)開辦登記代辦費(fèi)發(fā)票，和著作權(quán)證書交款書一共800元，可以在當(dāng)期直接報銷嗎？前幾年漏記的差旅費(fèi)的費(fèi)用大概有5000多元，我用的是以前年度損益調(diào)整，匯繳時要進(jìn)行專項申報才可以扣除？（去年虧損）
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2020-04-01
老師，請問，去年填應(yīng)付職工薪酬的時候，沒有填去年少計提的這部分金額，如果在今年賬里用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整一下會不會造成今年的應(yīng)付職工薪酬是正確的，去年那部分少計提的那部分金額漏報現(xiàn)象？
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2019-11-22
老師，你好，我公司去年建稅賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)社保局我們預(yù)存了6500元的保險費(fèi)，之前把這個預(yù)存款漏記了，現(xiàn)在社保局給我們沖賬了，現(xiàn)在當(dāng)月我們應(yīng)交4500元，沖了一部分后，交了1000元，剩余的以后再沖，這個6500元我賬務(wù)怎么處理好呢？
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2018-03-11
剛有個人是勞務(wù)派遣公司的，來推銷跟他們公司合作可以避企業(yè)所得稅，先他們公司簽勞務(wù)派遣合同，他們開勞務(wù)發(fā)票過來，走對公給他們，他們再走對私轉(zhuǎn)回給我們，只收稅點，這個避稅方法是否可行，會存在什么漏洞呢？
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2019-03-06
老師你好，請問一下我用財務(wù)軟件系統(tǒng)查出現(xiàn)金明細(xì)賬（財務(wù)軟件導(dǎo)出excel表），和出納現(xiàn)金明細(xì)賬（用excel做的現(xiàn)金日記賬）金額不對，如何把這2個excel表格進(jìn)行比對，找出差額是那個金額漏計了，請告知具體操作步驟，謝謝
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2019-12-19
老師你好！請教一下老師，我最近接手了一份會計工作，，一般納稅人企業(yè)，發(fā)現(xiàn)有2018年漏記的財務(wù)費(fèi)用14000多，現(xiàn)在需要做以前年度損益調(diào)整，那么下一年年度所得稅匯算時怎么處理？如果不調(diào)增的話，那所得稅不是多交了嗎？
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2020-05-26
老師好，2020年12月保險發(fā)票2221送來沖賬，我漏記一位數(shù)，借:主營業(yè)務(wù)成本——保險費(fèi)221貸：預(yù)付賬款221，年底利潤全轉(zhuǎn)盈余公積。那2021是補(bǔ)編借：主營業(yè)務(wù)成本——保險費(fèi)2000貸：預(yù)付賬款2000，還是借：盈余公積2000貸：預(yù)付賬款2000，有點短路，救教，謝謝
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2021-02-01
老師，我們公司小規(guī)模納稅人的，在2018年第四季度申報增值稅時漏報一筆5000元的收入，現(xiàn)在去補(bǔ)申報，我們是技術(shù)研發(fā)公司的，當(dāng)時的5000元只是員工工資成本而已，那我補(bǔ)申報時營業(yè)成本需要填寫嗎？因為那季度只有這筆收入而已
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2019-04-25
17年10月份同事申報個稅的時候比如說53名員工都通過對公代發(fā)工資了但是申報個稅的時候有2個人漏申報了那當(dāng)時月份的帳應(yīng)該怎么登記?。窟€有比如18年2月份再去補(bǔ)申報這2個人個稅的話又要如何登賬呢
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2018-02-01
請問一下，20年底時補(bǔ)提了19年漏計提工資，借未分配利潤，貸方，應(yīng)付職工薪酬，未發(fā)放，21年發(fā)放補(bǔ)提的19年工資，現(xiàn)在做21年的所得稅匯算，發(fā)放19工資金額要調(diào)增嗎？ 分錄做的未分配利潤分錄做的未分配利潤，19年沒有抵扣所得稅
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2022-04-14
這個折舊之前漏計了，現(xiàn)在作為資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項補(bǔ)提折舊，折舊增加間接導(dǎo)致利潤減少96，為啥不沖減相應(yīng)的應(yīng)交所得稅呢？為啥不做以下這步？ 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅24 貸:以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用是 24
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2021-08-01
結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品跟成本的正確的分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 。但是我是要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度漏輸入的材料發(fā)票，導(dǎo)致以前這一筆也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本?，F(xiàn)在需要補(bǔ)進(jìn)去這一筆購入的材料，然后要結(jié)轉(zhuǎn)成本。需要怎么寫分錄呢
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2020-07-30
你好，我現(xiàn)在新摩托車上牌遇到了點問題。安徽的發(fā)票浙江上牌，保險買了購置銳也交了，去上牌說我的發(fā)票有問題，銀行開戶和賬號欄沒填。但是賣家注冊工商的時候就沒有銀行開戶。并不屬于信息遺漏吧，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
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2021-04-15
老師，我有一個員工，他實際是休假狀態(tài)，但是人事造工資表時候沒有造工資表，結(jié)果我申報個稅漏申報了三個月這個人的個稅，現(xiàn)在要更正的話只能去稅務(wù)局更正，可是更正后我怎么做賬呢！我前面三個月的報表賬目全要修改嘛
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2019-09-10
你好，請問對方公司銷售半成品給我們公司，開票過來的時候金額（每個半產(chǎn)品一項費(fèi)用漏開了）開少了。半成品部分已加工成產(chǎn)成品銷售，部分是半成品狀態(tài)庫存，部分是產(chǎn)成品狀態(tài)庫存。那這筆費(fèi)用要怎么處理比較合適？
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2020-01-09
我是一名裝修公司的出納，僅負(fù)責(zé)公司內(nèi)賬。我們公司95％的工程款都轉(zhuǎn)進(jìn)法人私賬。法人收到后轉(zhuǎn)進(jìn)老板娘卡里。和客戶及分包方簽好合同老板娘會提走利潤。請問這樣屬于逃稅漏稅么？我作為公司出納會不會有連帶責(zé)任
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2022-06-21
2月份發(fā)現(xiàn)去年12月份進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，并入賬，申報時漏提交稅務(wù)局，稅務(wù)局不讓抵扣了，有什么好的處理方法，如果決定不抵扣了，需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？購的是車，進(jìn)在建工程科目，需要怎么做賬務(wù)處理，對企業(yè)來講有什么影響
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2019-02-18
我們是小規(guī)模納稅人，以前的會計做賬也不規(guī)范，現(xiàn)在公司要注銷，在做清算，應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額，經(jīng)查賬發(fā)現(xiàn)，以前年度的增值稅申報表有漏報，多報的現(xiàn)象（也就是說有多交稅費(fèi)的，也有需要補(bǔ)交稅的）請問現(xiàn)在怎么處理??？
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2019-12-17