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請(qǐng)問老師：2019年這2000萬(wàn)的虧損在19年沒確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，卻在2020年轉(zhuǎn)回了，那么這500萬(wàn)的遞延所得稅資產(chǎn)豈不是要一直掛著？以后怎么辦？
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2021-08-15
老師，這里多提了攤銷不應(yīng)該是沖遞延所得稅資產(chǎn)嗎？借:以前年度損益調(diào)整 貸:遞延所得稅資產(chǎn)
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2021-08-09
我想問下，今年服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)扣除政策有延續(xù)嗎？退役軍人就業(yè)抵扣增值稅政策有延續(xù)嗎？
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2024-07-02
老師，我想問下今年的所得稅匯算清繳是不是可以申請(qǐng)延期呢，有相關(guān)的政策規(guī)定可以延期嗎
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2020-05-23
王老師你好，我覺得你的答疑跟遞延所得稅配套，請(qǐng)問確認(rèn)遞延的時(shí)間點(diǎn)是不是在年度匯算清繳當(dāng)月，每年遞延轉(zhuǎn)回是不是在年末？其他老師的答疑好像說(shuō)是計(jì)提一次性進(jìn)入折舊，我認(rèn)為就是要體現(xiàn)稅會(huì)差異，通過暫時(shí)性差異確認(rèn)遞延才合準(zhǔn)則及稅法規(guī)定。
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2021-12-01
延期付匯怎么做，報(bào)關(guān)單日期是2018年8月的
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2019-08-25
大發(fā)公司于2021年12月末核算時(shí)預(yù)提產(chǎn)品銷售質(zhì)量保證金50萬(wàn)元，同時(shí)發(fā)現(xiàn)同年11 月初取得的投資性房產(chǎn)（公允模式）升值100萬(wàn)元，大發(fā)公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法處理遞 延所得稅業(yè)務(wù)，所得稅率25%，遞延所得稅賬戶期初余額均為零（不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)影響）: 要求：1）計(jì)算計(jì)提產(chǎn)品銷售質(zhì)量保證金業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)遞延所得稅的影響金額，并進(jìn)行賬務(wù)處理。 2計(jì)算投資性房地產(chǎn)增值業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)遞延所得稅的影響金額，并進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。
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2023-12-08
我在金蝶系統(tǒng)上做賬，期間沒有做遞延收益，為什么最后報(bào)表會(huì)出現(xiàn)遞延收益有余額，是什么原因？
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2021-01-17
延期利息年化率百分之八和年利率百分之八各如何計(jì)算
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2022-03-29
公司2017年虧損200萬(wàn)，2017年沒有做遞延所得稅資產(chǎn)，用做賬嗎？
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2018-07-17
老師 金蝶kis迷你版每年起初建賬的時(shí)候以前設(shè)置的會(huì)計(jì)科目不能遞延嗎 每年起初建會(huì)計(jì)科目工程量好大啊
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2021-03-22
遞延收益，如圖，第15題的遞延收益計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，為什么結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候第37題，金額是100000，而不是全額1200000？
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2015-09-30
外金證需要做延期，因?yàn)橥獾氐墓さ剡€在做，做延期的話需要外地工地那邊的稅務(wù)局開反饋表嗎
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2019-09-27
38、大發(fā)公司于2021年12月末核算時(shí)預(yù)提產(chǎn)品銷售質(zhì)量保證金50萬(wàn)元，同時(shí)發(fā)現(xiàn)同年11 月初取得的投資性房產(chǎn)（公允模式）升值100萬(wàn)元，大發(fā)公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法處理遞 延所得稅業(yè)務(wù)，所得稅率25%，遞延所得稅賬戶期初余額均為零（不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)影響）: 要求：1）計(jì)算計(jì)提產(chǎn)品銷售質(zhì)量保證金業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)遞延所得稅的影響金額，并進(jìn)行賬務(wù)處理。 2計(jì)算投資性房地產(chǎn)增值業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)遞延所得稅的影響金額，并進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。
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2023-03-28
進(jìn)項(xiàng)分類是黑色金屬冶煉及壓延能開銷項(xiàng)分類金屬制品嗎
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2022-03-21
老師：企業(yè)收到財(cái)政資金240萬(wàn)用于生產(chǎn)用房的建設(shè)，完工在建轉(zhuǎn)固定后，借：固定資產(chǎn) 240 貸：遞延收益： 240 計(jì)提折舊時(shí)借：制造費(fèi)用一一折舊費(fèi) 12 貸：累計(jì)折舊 12 ； 借：遞延收益12 貸：營(yíng)業(yè)外收入 12 （折舊折多少，攤銷多少）還是 假如該廠房的折舊年限為20年，這240萬(wàn)的遞延收益攤銷期限也按房屋的折舊年限平均攤銷， 借：遞延收益 1 貸：營(yíng)業(yè)外收入 1
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2019-01-10
老師，您好，如果2023專項(xiàng)扣除沒有確認(rèn)，2023年會(huì)延續(xù)2022年的嗎？
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2023-03-05
2019年甲公司當(dāng)年應(yīng)交所得稅額為5000000元，遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為400000元，年末數(shù)為500000元；遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為200000元，年末數(shù)為250000元.請(qǐng)問題中甲公司所得稅費(fèi)用如何計(jì)算
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2020-10-09
公司因?yàn)樨浳镅悠诮桓?，被處罰金1000元，用現(xiàn)金支付（會(huì)計(jì)分錄。）
1/2486
2020-07-07
老師，企業(yè)天貓店鋪的延遲發(fā)貨違約金計(jì)銷售費(fèi)用-違約金么？
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2021-06-24