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代開1%專票11-12月增值稅申報附表二里沒有填列，現(xiàn)在這張代開專票做留抵，是否需要更正申報表？附表二怎么填寫？收到發(fā)票時的分錄怎么做？
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2022-01-16
公司是做手機銷售的，這月給人開了服務(wù)費的發(fā)票（6%稅率），然后填一般納稅人增值稅申報表附表一時遇到了如圖所示的問題，一、這個扣除金額是為什么要扣除呢？二、這種情況應(yīng)該怎么報稅？
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2019-01-08
去年11月開一張6%稅率的專票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報表附表三上一直有期初余額、期末余額，這是什么情況？ 我是一般納稅人，能開13%和6%的專票 6%的票有進有出 2020年12月份開出一張6%的專票 2021年7月收到一張6%的專票
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2022-05-20
小規(guī)模納稅人，外賬，健身行業(yè)，公司為個人提供保健服務(wù)，收到現(xiàn)金6千元，服務(wù)已完成，客戶是個人，不要發(fā)票，公司也沒有開發(fā)票。 外賬上會計分錄怎么做？下個月增值稅納稅申報表附表<一> 在所得稅年報 這筆錢怎么填？
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2017-05-26
增值稅納稅申報表附表二里前期認證相符且本期申報抵扣是什么意思
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2016-11-26
請問建筑企業(yè)在填增值稅申報表附表三扣除項目明細表時一般納稅人要不要填的？分包單位開票的分包金額要不要在附表三9%中列示？
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2022-09-29
老師：一般納稅人的開發(fā)企業(yè)，填增值稅申報表附表一時，本期按一般計稅的不含稅收入是在（第三行）9%稅率的貨物及 加工修理修配勞務(wù) 還是（第四行）在9%稅率的服務(wù)、 不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)中填列？謝謝老師
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2020-10-16
上個月有一筆進項稅轉(zhuǎn)出多轉(zhuǎn)了，實際不應(yīng)該轉(zhuǎn)出的，但是做賬和報稅時增值稅申報表附表二上都已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出，并且上個月申報表無法修改了，這個月報稅時該怎么處理？
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2019-10-24
房地產(chǎn)企業(yè)開出的預(yù)收零稅率發(fā)票如何填報增值稅申報表附表一
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2020-06-13
我是一般納稅人填寫增值稅申報表附表2通行費需要填8b和10欄嗎
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2020-02-15
一般納稅人增值稅申報表中附表三，表中數(shù)據(jù)是提取附表一的數(shù)據(jù)以后不用手填，還是提取過還得手填？
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2018-02-05
老師：建筑施工企業(yè)，本期銷項稅額是348876.3元，認證抵扣的進項稅額是28282.86元，上期留底稅額是400239.14元，項目地預(yù)交的增值稅是57614.68元，填增值稅申報表附表四建筑服務(wù)預(yù)交本期發(fā)生額填的是57614.68元，本期申報抵扣也是57614.68元，期末余額為0，結(jié)果主表本期應(yīng)納稅額為---57614.68元，提示修改附表四，請問老師應(yīng)該怎么修改？
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2020-01-09
那我這邊零稅率的話，也有增值稅申報表吧。還是只會填在附表1中和減免稅申報表兩個表中
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2018-12-28
老師，我司向其他公司借款，對方給我司開具了利息的增值稅專用發(fā)票，我做賬的時候做了進項稅轉(zhuǎn)出，那在填寫增值稅申報表附表二的時候，應(yīng)該填寫在哪一項？
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2024-06-11
國有糧食購銷企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票時，應(yīng)當比照非免稅貨物開具增值稅專用發(fā)票，企業(yè)記賬銷售額為“價稅合計”數(shù)。 增值稅申報表附表一怎么填寫？是按免稅填寫？專票，免稅那邊還分開填寫？
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2022-02-15
增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料國稅申報的表我不會填
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2018-04-08
房地產(chǎn)行業(yè)，項目沒完工，中間預(yù)交增值稅申報時，增值稅申報表都需要填列幾張附表，填那些欄次呢？
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2021-04-01
增值稅主表28行，取附表四的那列數(shù)據(jù)
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2018-07-11
老師，繳納增值稅的憑證附件是增值稅電子交款單，還是增值稅申報表
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2016-09-18
想做2019年2月份的公司個人所得稅零申報的?，F(xiàn)在公司沒有員工沒有業(yè)務(wù)，2019網(wǎng)上系統(tǒng)更新後就不會弄了，應(yīng)該甚樣申報？
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2019-03-12