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這個(gè)題目為什么選B，遞延期不是2年嗎
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2021-10-25
公司2017年虧損200萬，2017年沒有做遞延所得稅資產(chǎn)，用做賬嗎？用在年末做借遞延所得稅資產(chǎn)50萬，貸所得稅費(fèi)用50萬，用做這個(gè)分錄嗎？
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2018-07-17
您好，請(qǐng)教下房產(chǎn)企業(yè)遞延所得稅負(fù)債問題： 一、比如去年有2億遞延所得稅負(fù)債，今年沒有變化，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)還是2億，是否說得通； 二、遞延所得稅負(fù)債后續(xù)如何把2億結(jié)轉(zhuǎn)掉？
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2021-01-26
9.甲公司適用的所得稅稅率為25%。2×19年12月31日因職工教育經(jīng)費(fèi)超過稅前扣除限額確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)10萬元；2×20年度，甲公司實(shí)際發(fā)生工資薪金支出為 4 000萬元，本期全部發(fā)放，發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)300萬元。稅法規(guī)定，工資薪金按實(shí)際發(fā)放金額在稅前列支，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予扣除；超過部分準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。甲公司2×20年12月31日下列會(huì)計(jì)處理中正確的是（　?。?。 A.轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)10萬元 B.轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)5萬元 C.增加遞延所得稅資產(chǎn)5萬元 D.增加遞延所得稅資產(chǎn)10萬元
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2020-08-11
老師，2022年度個(gè)稅匯算清繳 有政策延期嗎？
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2022-01-07
我企業(yè)當(dāng)年取得財(cái)政補(bǔ)貼100萬，計(jì)入遞延收益，如果當(dāng)年沒有使用，這個(gè)遞延收益當(dāng)年就在貸方一直掛著不用轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？ 如果這個(gè)100萬用于購買固定資產(chǎn)，當(dāng)年折舊額是10萬的話，當(dāng)年確認(rèn)營業(yè)外收入是10萬元，那90萬就在遞延收益貸方掛著就行嗎？這個(gè)遞延收益貸方年末可以有余額嗎
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2021-07-16
這題a和c不是應(yīng)該相等的嗎，題目只有遞延所得稅負(fù)債吧（公允變動(dòng)和折舊引起的），遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)=84.375-0=84.375不是嗎？為什么金額不是一致的呢？
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2020-08-14
遞延年金終值最后一期的現(xiàn)金流量和前面的不一樣該怎么算 現(xiàn)金流量，一到四期是1000，五到九期是2000，十期是3000 貼現(xiàn)率是9%
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2022-04-01
第一年貸 遞延所得稅負(fù)債 200第二年賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)差400，也應(yīng)該貸 遞延所得稅負(fù)債 200第三年賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)差200 應(yīng)該借 遞延所得稅負(fù)債 200第四年，賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)無差異 要做會(huì)計(jì)分錄么？
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2019-04-04
遞延所得稅負(fù)債跟遞延所得稅資產(chǎn)，年末交所得稅的時(shí)候，為什們都要期末減去期初的了
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2019-03-15
老師 實(shí)務(wù)中 年度未彌補(bǔ)虧損的話，需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎？ 需要的話，金額怎樣估計(jì)呢？
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2020-03-05
遞延所得稅資產(chǎn)上年度計(jì)提多了，以后年度怎么轉(zhuǎn)回呢？
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2019-01-14
老師，請(qǐng)問收到延期付款的違約金如何做賬？
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2020-05-13
2018年做借銀行存款100萬 貸遞延收益100萬 到2019年每個(gè)月分?jǐn)傋?借遞延收益 貸其他收益 老師，請(qǐng)問這個(gè)分錄做的對(duì)不對(duì)？
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2019-09-12
今年是不是有政策可以延期繳納社保呢
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2022-06-06
高新技術(shù)企業(yè)延長虧損年限有什么作用
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2020-05-06
請(qǐng)問一下，公司營業(yè)執(zhí)照的營業(yè)期限到2021年8月，是不是要去申請(qǐng)延期？延期需要怎么做呀？
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2021-03-16
老師 在學(xué)習(xí)所得稅時(shí)？有會(huì)計(jì)和稅法有差異才產(chǎn)生遞延？？沒有就不存在遞延？？和年限沒有關(guān)系？？
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2023-05-12
兩個(gè)問題第一個(gè)問題那個(gè)2000萬元的債券到2100萬元，的公允價(jià)值不計(jì)算遞延負(fù)債，是因?yàn)樗菙傆喑杀居?jì)量的金融資產(chǎn)嗎？第二問題，2016年選擇遞延所得稅稅率，我聽課老師解釋是當(dāng)期選擇計(jì)算應(yīng)納稅所得額用當(dāng)期稅率，遞延所得稅用未來期間轉(zhuǎn)回的稅率，那比如16年初可抵扣的1200，17年轉(zhuǎn)回200，剩余余額18年轉(zhuǎn)回，那計(jì)算 16年遞延所得稅是不是應(yīng)該這樣計(jì)算，用200是不是應(yīng)該用15%，剩余用用25%。
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2019-08-22
申請(qǐng)延期繳稅，并批準(zhǔn)了，需要繳納滯納金嗎
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2021-04-27