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我們公司去年房產(chǎn)抵押貸款的4萬元的評估費，是評估公司給做的，開的專票，今年這個月銀行給我們反了4萬元，說是有補(bǔ)貼，當(dāng)時也不知道可以返錢，等于我們評估沒有花錢，我們?nèi)ツ曜龅氖枪芾碣M用辦公費，進(jìn)賬也抵扣了，今年是，1做營業(yè)外收入還是沖銷管理費用，還是以前年度損益，2是進(jìn)賬轉(zhuǎn)出還是做銷項稅，還是不做增值稅？
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2021-12-10
整理舊賬，發(fā)現(xiàn)建安公司用罰班組款抵工程款，當(dāng)時這樣寫的憑證： 借 工程施工一合同成本一人工費 9938元 營業(yè)外收入一罰款收入 -600元 貸 銀行存款 9338元 這樣互抵的憑證是不是錯誤的？因為我以為營業(yè)外收入的借方只能是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤才出現(xiàn)在借方，知果營業(yè)外收入出現(xiàn)借方紅字我不知道它表示什么含義？
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2020-06-03
公司租用員工的房子，后因某些原因，員工離職了，支付的房租和物業(yè)費沒有收到發(fā)票掛在其他應(yīng)收款里，屬于23年的費用，現(xiàn)在想清理這筆其他應(yīng)收款，怎么處理最合適，查了一下，類似的問題有的老師說直接轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，也不用匯算調(diào)整，有的老師說轉(zhuǎn)費用（以前年度損益調(diào)整），匯算調(diào)增。
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2024-12-18
97年公司借外債現(xiàn)在想還回去，但是銀行，外管局都沒有檔案證明我們有這筆外債該怎么辦
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2018-12-25
公司員工年會去外地 子公司參加的，參加年會后的另外一天全體員工在外地旅游，游玩期間住宿費還有租車的停車費及導(dǎo)游費記入什么費用？
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2019-02-20
老師，問個問題。 我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時也有在開專票，不足起征點的時候 只收專票的稅費 普票部分是免稅的，免稅部分分錄就該是： 借：未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅收減免 但是之前（包括昨年）這步一直沒有做或者偶爾露做的話 能不能直接把現(xiàn)在還掛在賬上的數(shù)額直接計入當(dāng)期的營業(yè)外收入？ 不能的話 怎么做賬才合適？ 是不是必須要通過以前年度損益調(diào)整來做？？
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2021-08-25
我司2020.2-2021.3月應(yīng)代扣代繳職工的社保，前會計入賬到做公司的費用了 管理費用-社保費（包含職工的企業(yè)的部分），有兩萬多，請問一下在2022年匯算清繳填表不調(diào)帳合適還是在2022年賬務(wù)做調(diào)整合適呢？ 做賬務(wù)的話是？ 借其他應(yīng)收款-社保 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 營業(yè)外支出 這樣對嗎？
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2023-03-13
內(nèi)賬外賬報稅都接觸，企業(yè)所得稅去年沒報明白，今年企業(yè)所得稅年報現(xiàn)在顯示退稅，這個要怎么處理
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2024-04-12
請問老師，利潤表中營業(yè)外收入為負(fù)數(shù)可以嗎？比如2020年罰款收入一萬元，借其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入，2021年發(fā)現(xiàn)有誤，更正后，營業(yè)外收入為負(fù)數(shù)
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2021-04-21
上個月計提了營業(yè)外收入，借：其他應(yīng)付款，貸：營業(yè)外收入，并結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤，借：營業(yè)外收入，貸：本年利潤；但是并沒收到款，這個月我如何沖賬呢，
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2018-09-07
請問老師，往來科目在19年有外幣業(yè)務(wù)，19年每月也做了期末調(diào)匯。那么這個往來科目的外幣業(yè)務(wù)還影響20年的期末調(diào)匯嗎
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2020-01-07
今年補(bǔ)交去年企業(yè)所得稅產(chǎn)生的滯納金是作今年的營業(yè)外支出呢，還是作為以前年度損益調(diào)整呢？
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2017-12-08
公司以前年度收到60萬的補(bǔ)貼款、之前掛帳分錄借：銀行存款 60萬 貸：專項應(yīng)付款 60萬 現(xiàn)在我要把專項應(yīng)付款轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入，要通過以前年度損益調(diào)整這個科目嗎？分錄怎么做？
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2017-03-13
老師 您好 就是我們?nèi)ツ曜隽艘还P借現(xiàn)金 貸營業(yè)外收入 但是今年就是發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金沒有發(fā)生過這一筆 所以要把這個給紅沖 那么是不是借庫存(紅字) 貸以前年度損益調(diào)整(紅字)貸方數(shù) 麻煩給說下是放借方還是貸方 有點分不清楚了 做完這筆是否還需要再做一筆 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
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2019-10-22
老師你好 請教一個問題：16年開始購買金稅盤，到19年每年交維護(hù)費共計1660元，減免增值稅分錄是借減免稅款貸營業(yè)外收入?，F(xiàn)在小規(guī)模幾年沒有交增值稅，1660元減免稅款已經(jīng)過期不能用來抵扣了，如果調(diào)賬直接紅沖減免稅款那筆分錄可不可以這樣做，如果不行要涉及到以前年度損益調(diào)整應(yīng)該怎么做
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2019-07-15
小企業(yè)收到上年度企業(yè)所得稅，可否直接::借銀行存款 貸：營業(yè)外收入--企業(yè)所得稅退稅，不用《以前年度損益調(diào)整》這個科目進(jìn)行？
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2019-10-11
新接的賬。21年12月上個會計把應(yīng)交增值稅2000轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了。22年交了2000的增值稅。我是把原憑證紅沖嗎？小企業(yè)準(zhǔn)則賬套沒有以前年度損益調(diào)整
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2022-03-01
我公司是一般納稅，三年前的會計把付別給別公司的押金1萬元入帳入成5000元。收據(jù)是1萬元，我現(xiàn)在想做把5000元做上去，應(yīng)該怎么做 借其他應(yīng)收款5000、貸以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入 這樣做對嗎
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2019-09-23
對剛做到一個，就是交印花稅的滯納金我直接營業(yè)外支出可以嗎，我網(wǎng)上查了一下有些要做以前年度損益，可是我覺得不用做直接付就可以，有點不確定，想問一下您
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2019-05-31
有個公司填年報的時候，印花稅滯納金2.48計入以前年度，系統(tǒng)提醒不匹配，要把這個金額加上去。 今天另外一個公司所得稅的滯納金大幾千也計入以前年度，系統(tǒng)沒提醒 以前年度滯納金到底應(yīng)該計入營業(yè)外支出還是以前年度損益調(diào)整，大家有空的時候幫忙解答一下
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2025-04-09
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