鵬鵬考會計
于2021-12-10 10:13 發(fā)布 ??1053次瀏覽
文文老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2021-12-10 10:14
我們公司去年房產(chǎn)抵押貸款的4萬元的評估費(fèi)，是評估公司給做的，開的專票，今年這個月銀行給我們反了4萬元，說是有補(bǔ)貼，當(dāng)時也不知道可以返錢，等于我們評估沒有花錢，我們?nèi)ツ曜龅氖枪芾碣M(fèi)用辦公費(fèi)，進(jìn)賬也抵扣了，今年是，1做營業(yè)外收入還是沖銷管理費(fèi)用，還是以前年度損益，2是進(jìn)賬轉(zhuǎn)出還是做銷項稅，還是不做增值稅？
答： 做營業(yè)外收入更方便處理 做銷項稅
2016年有一筆費(fèi)用為員工購買意外保險 當(dāng)時沒有發(fā)票 全額入了費(fèi)用 現(xiàn)在又收到發(fā)票了 那要怎么調(diào)整賬務(wù)呢 是借方：費(fèi)用紅字 貸方：應(yīng)繳稅費(fèi)增值稅進(jìn)項稅，還是借方：以前年度損益調(diào)整呢？不是工資呀 是購買的意外保險 當(dāng)時是直接入的管理費(fèi)用-福利費(fèi)
答： 你好，借方計入以前年度損益調(diào)整
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
@郭老師@郭老師老師我還是沒看懂這段話。是不是你之前發(fā)給我的分錄我吧19年和20年錯誤的管理費(fèi)用-養(yǎng)老、醫(yī)療、事業(yè) 改成以前年度損益調(diào)整 21年1-5月的就按照你給我的分錄來作？
答： 是的 上面的調(diào)整的，分錄不是二一年的，是之前年度的。
2019年12月份開的發(fā)票能在2020年6月份做賬放管理費(fèi)用_辦公費(fèi)用嗎？還是說要放到以前年度損益調(diào)整，麻煩您看一下圖片。
老師您好，19年估了管理費(fèi)用，借 管理費(fèi)用20年調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢，借以前年度損益調(diào)整貸，管理費(fèi)用，這樣做對么？
老師，我19年少提了936的折舊，20年3月發(fā)現(xiàn)的，必須要用以前年度損益調(diào)整嗎？可不可以直接補(bǔ)提到今年的管理費(fèi)用-折舊費(fèi)。
老師.我想請問一下以前年度計提的殘障金，今年發(fā)現(xiàn)不用繳納，需要從管理費(fèi)用里面沖減，這個需要計入以前年度損益調(diào)整么
17年交了150萬訴訟費(fèi)，19年退回來了，當(dāng)時計入管理費(fèi)用～訴訟費(fèi)現(xiàn)在調(diào)以前年度損益調(diào)整，如何寫分錄
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