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老師，公司為一般納稅人，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報表附表三上一直有期初余額、期末余額，這是什么情況？這筆金額是2023年3月收到的個稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)，沒有發(fā)票，當(dāng)時填的是無票收入
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2023-09-13
去年11月開一張6%稅率的專票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報表附表三上一直有期初余額、期末余額，這是什么情況？ 我是一般納稅人，能開13%和6%的專票
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2022-05-20
小規(guī)模增值稅申報表附列資料需要填寫嗎
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2018-10-10
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)填在增值稅申報表附4表嗎?本期沒有增值稅要交，是不是就不能抵扣，只能留底?另外附表二需要填這筆嗎
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2018-03-12
不知道如何填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報表
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2022-04-08
異地預(yù)繳增值稅及附加申報表在哪里填寫
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2018-10-29
增值稅申報表（小規(guī)模）的附列資料需要填嗎？
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2021-07-07
在增值稅及附加稅費(fèi)申報表附表（四）里填了稅控盤服務(wù)費(fèi)280元，問為什么在主表上沒有提現(xiàn)
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2021-09-01
代開1%專票11-12月增值稅申報附表二里沒有填列，現(xiàn)在這張代開專票做留抵，是否需要更正申報表？附表二怎么填寫？收到發(fā)票時的分錄怎么做？
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2022-01-16
增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料（一）（本期銷售情況明細(xì)），當(dāng)月開的發(fā)票這個表都得申報嗎
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2024-03-12
增值稅申報表中應(yīng)交增值稅比賬上多0.02元怎么辦，附加稅按照賬上的應(yīng)交稅費(fèi)填寫還是增值稅申報表中的填寫？
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2020-07-14
老師，小規(guī)模納稅人季度銷售額不足30萬的話，在進(jìn)行增值稅納稅申報時只需要填寫《增值稅納稅申報表》，不需填寫《增值稅納稅申報表附列資料》和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》這兩個表了嗎？
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2020-07-13
小規(guī)模納稅人，外賬，健身行業(yè)，公司為個人提供保健服務(wù)，收到現(xiàn)金6千元，服務(wù)已完成，客戶是個人，不要發(fā)票，公司也沒有開發(fā)票。 外賬上會計分錄怎么做？下個月增值稅納稅申報表附表<一> 在所得稅年報 這筆錢怎么填？
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2017-05-26
我是一般納稅人填寫增值稅申報表附表2通行費(fèi)需要填8b和10欄嗎
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2020-02-15
增值稅納稅申報表附表二里前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣是什么意思
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2016-11-26
老師，我司向其他公司借款，對方給我司開具了利息的增值稅專用發(fā)票，我做賬的時候做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，那在填寫增值稅申報表附表二的時候，應(yīng)該填寫在哪一項？
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2024-06-11
國有糧食購銷企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票時，應(yīng)當(dāng)比照非免稅貨物開具增值稅專用發(fā)票，企業(yè)記賬銷售額為“價稅合計”數(shù)。 增值稅申報表附表一怎么填寫？是按免稅填寫？專票，免稅那邊還分開填寫？
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2022-02-15
請問各位，我是一般納稅人，我7月1號認(rèn)證了1000元進(jìn)項票因為公司沒有開發(fā)票一直沒有抵扣，現(xiàn)在填申報表，不知道這個認(rèn)證的1000元填在增值稅申報表附表2的哪個位置，那我做賬的分錄怎么寫啊
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2016-08-07
建筑勞務(wù)公司在2023年1-8月為小規(guī)模納稅人，收入金額是9760646.04元。9-12月份為一般納稅人，收入金額是3786407.82元。在個稅系統(tǒng)上申報的所有勞務(wù)員工個人收入是：10156570元。個稅處提交的勞務(wù)派遣風(fēng)險指標(biāo)需求掃描結(jié)果：企業(yè)采用簡易計稅辦法，2023年度增值稅申報表附表1中扣除金額合計為0元，個人所得稅(綜合所得)扣繳電報表中，工資社保公積全全額合計為10156570元，兩者差額(個稅申報數(shù)據(jù)-增值稅申報數(shù)據(jù))10156570元,差額巨大,可能存在隱瞞增值稅收入、少繳增值稅風(fēng)險。 該納稅人增值稅申報表附表一中5%征收率銷售額為0，可能存在錯誤適用3%征收率風(fēng)險。求解。
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2024-07-22
去年11月開一張6%稅率的專票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報表附表三上一直有期初余額、期末余額，這是什么情況？ 我是一般納稅人，能開13%和6%的專票 6%的票有進(jìn)有出 2020年12月份開出一張6%的專票 2021年7月收到一張6%的專票 我們銷售的是 信息技術(shù)服務(wù)
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2022-05-20