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我公司給某個單位提供環(huán)保設(shè)備技術(shù)維護，需要長期駐扎在該單位工作，人員共2名，但每月人員不固定，伙食每月共3000元，由公司報銷，這每月的伙食補助3000元是否可以計入福利費，因不是每個員工都有的不用合并工資計算個人所得稅吧。
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2021-05-11
有沒有環(huán)保行業(yè)的老師，請問下公司中標了一個鋼廠一個標段所有的監(jiān)控，開票的時候可以給這個鋼廠開成一個總的環(huán)保危廢監(jiān)測系統(tǒng)嗎？然后進項是一些原材料有監(jiān)控、攝像頭、存儲、網(wǎng)線、硬盤錄像機、電線、扎帶.....等等這些明細，這樣操作對不對呢？
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2023-11-30
@會計學(xué)堂齊慧(1059428870) 從3月份扎賬累計數(shù)據(jù)看，資產(chǎn)類總計3815209元，負債類總數(shù)據(jù)1026427.93元，所有者權(quán)益類實收資本300萬元，本年利潤82480.52元，利潤分配134869.32元，權(quán)益類合計3217349.84元；老板問他現(xiàn)在到底虧多少？怎么講給他聽，可以算出虧的數(shù)據(jù)嗎？我第一次做不知道怎么處理
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2019-04-11
老師 我們又開了個新公司 老板直接從另一個公司公戶轉(zhuǎn)走的代理費20萬，這個現(xiàn)在對方公司說可以開增值稅專票了，我們這邊按理說應(yīng)該要，我們另一個公戶也確實走了這筆，可是我剛來到這個公司做了財務(wù)交接，而且把9月份以前的銀行帳都扎住了，因為特別亂，根本沒辦法帳和銀行明細賬一樣，在問了幾個老師無奈下只好扎住了，暫時調(diào)整為帳和銀行一樣了，但是這個20萬發(fā)生在以前一個會計手里，因為是代理，所以從沒管過我們的銀行帳，現(xiàn)在銀行帳調(diào)整到10月就只有5000了 ，老師，這個票我們是要還是不要，可不可以要了后做到新公司帳的長
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2015-11-25
老師，請教一個問題，上月工資已計提扎賬了，本月20號發(fā)上月的工資，在發(fā)工資前出現(xiàn)了上月做的貨質(zhì)量問題，進行罰款，改動了工資表。計提是10萬 罰款了500，20號實際發(fā)放了95000元，導(dǎo)致發(fā)完工資后，我系統(tǒng)里有個貸方500余額一直掛著，這個要怎樣做，調(diào)平賬目？
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2021-10-07
老師，你好，我們公司今年3月份稅務(wù)局稽查核查到一筆2024年5月未開票收入15萬未確認，現(xiàn)在我已在電子稅務(wù)局2024年5月已更正未開票收入，已經(jīng)繳納稅金，2024年財務(wù)軟件已經(jīng)扎帳了 ，我這個15萬未開票收入是到2024年入未開票收入呢還是直接在2025年3月入賬呢。
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2025-03-11
老師，請教一個問題，上月工資已計提扎賬了，本月20號發(fā)上月的工資，在發(fā)工資前出現(xiàn)了上月做的貨質(zhì)量問題，進行罰款，改動了工資表。計提是10萬 罰款了500，20號實際發(fā)放了95000元，導(dǎo)致發(fā)完工資后，我系統(tǒng)里有個貸方500余額一直掛著，這個要怎樣做，調(diào)平賬目？
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2021-10-07
在一家公司做內(nèi)外賬快一年了，從做會計開始，就用財務(wù)軟件做賬，把憑證輸進去，產(chǎn)生報表，但老板沒問過看報表，應(yīng)該說他也看不懂，現(xiàn)在年底來了，老板要我扎下賬，看看公司經(jīng)營情況。現(xiàn)在我措手無策，年底拿什么交差，麻煩老師指點，我們是汽貿(mào)公司，賣半掛車的
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2018-12-27
在三個老板合資的企業(yè)里上班。每個月的月底扎帳，如果盈利的話就會把所以的現(xiàn)金三人分掉，下個月又從零開始。那每個月做賬是不是都要把利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，目前不考慮所得稅是不是直接就做應(yīng)付股利的科目。因為每天都有收入的要不要考慮盈余公積金呢？
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2018-07-14
老師 我公司2015買的一個打印機 2500元 我沒有按照一次性扣除的固定資產(chǎn)去做 而是按照3年 年限平均法 每個月計提的扎舊 這個表該怎么填啊 老師 我是按月平均計提的折舊 這個表格該怎么填啊我不是說了嗎 我是按照3年 年限平均法 每個月計提的折舊啊
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2016-05-18
老師，我們2019年發(fā)生了一些支出，由于當時沒有取得發(fā)票，我計入預(yù)付賬款了，現(xiàn)在2019年要扎帳了，我是把這部分預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入成本呢（主要考慮計入成本的話，如果匯算清繳前取得發(fā)票，則可以再2019年稅前扣除）還是在2020年收到發(fā)票，再通過以前年度損益調(diào)整2019年的利潤呢？
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2020-01-09
老師們好！麻煩問一下，一般納稅人輕工業(yè)企業(yè)，給車間整改修理買的一部分斷路器配電箱銅芯線，還有另外一部分切割片球面軸承，立式電機，渦輪減速機等材料怎么弄，放到哪里合適呢，有扎花，棉被，回收三個車間，采購員說都用了，零零整整的沒個數(shù)用量都差不多
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2019-08-26
我公司人事部與職工簽訂合同 合同中注明年薪12萬 年底扎帳 一年12個月加起來未領(lǐng)12萬的 年底補足一起發(fā)放 本月發(fā)放12月工資有幾位員工未拿到12萬 本月補足發(fā)放 為了給職工減少個稅 我公司打算按年金績效給職工申報 請問這樣操作合法嗎？
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2020-01-09
資產(chǎn)負債表中預(yù)付帳款的本期發(fā)生額借貸相減后，余額如果在貸方，并且有期初借方余額，那是將本期發(fā)生額扎差后的貸方余額填入應(yīng)付帳款貸方的期末余額，而預(yù)付帳款的期初借方發(fā)生額不變，仍然按原期初數(shù)填入資產(chǎn)負債表預(yù)付帳款的期末余額嗎？
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2017-10-12
老師，請教一個問題，上月工資已計提扎賬了，本月20號發(fā)上月的工資，在發(fā)工資前出現(xiàn)了上月做的貨質(zhì)量問題，進行罰款，改動了工資表。計提是10萬 罰款了500，20號實際發(fā)放了95000元，導(dǎo)致發(fā)完工資后，我系統(tǒng)里有個貸方500余額一直掛著，這個要怎樣做，調(diào)平賬目？
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2021-10-07
我們今天有一筆14000的主營收入退款，是17年年底的，今天通過轉(zhuǎn)賬把錢已經(jīng)退給客戶了。 銀行流水產(chǎn)生在7月的，但是老板說要把這筆款記在6月份去，因為老板想把6月份之前的賬務(wù)扎帳給平了，相當于從7月份開始建期初賬。 想問下，這筆款應(yīng)該怎么記賬，并且記在六月份去呀？
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2018-07-06
這題如果換個條件：期末存貨大于期初，且大于本期購入時，意味著期末存貨既含有期初存貨，又含有本期產(chǎn)生的存貨。假定上期與本期的毛利率不一致，是否應(yīng)該根據(jù)毛利率分別核算兩期產(chǎn)生的毛利差再合計？因為存貨毛利差的多少會直接影響本期倒扎出來的成本金額。
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2021-06-03
老師 2023年匯算清繳，現(xiàn)在2023年的賬已經(jīng)扎帳了，本年利潤也結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在是2024年1月，如果現(xiàn)在收集到2023年費用發(fā)票是怎么處理？是反結(jié)賬到2023年入賬嗎？2023年第四季財報也在電子稅務(wù)局輸送完畢，2023年財報是在2024年5月底之前申報，如果后面陸續(xù)收到2023年費用發(fā)票怎么處理呢？
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2024-01-16
老師：建筑公司，老板的朋友用我們公司的資質(zhì)做了一個項目，合同價30萬元，他與2016年4月29日開的“營業(yè)稅”發(fā)票，可是5月份才把票給我拿來，我之前也不知道這事，四月份的帳早做好并扎帳了，地稅局也申報好了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？是做進內(nèi)帳處理還是做進五月份的帳中？
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2016-05-26
"老師，房地產(chǎn)經(jīng)紀公司（小規(guī)模）在交接時沒有做成本結(jié)轉(zhuǎn)，即只做 借：銀行存款（房地產(chǎn)開發(fā)公司轉(zhuǎn)入服務(wù)費） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 但前會計己經(jīng)報掉稅并扎完了賬，還可以再補結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？即再把這一步補完，即 借：主營業(yè)務(wù)成本（員工工資） 貸：應(yīng)付職工薪酬"
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2023-03-24