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你好，老師請(qǐng)問(wèn)這道題中說(shuō)：公允價(jià)值為16500萬(wàn)元(不含遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債），為什么在計(jì)算合并商譽(yù)的時(shí)候要減500*25%這部分遞延所得稅負(fù)債？
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2023-07-16
這個(gè)題目里的 遞延所得稅資產(chǎn) 遞延所得稅負(fù)債如何準(zhǔn)確 辨別。對(duì)留存收益影響 780，這里乘以75%如何理解 遞延所得稅負(fù)債{[4500－（4000－240）]×25%}185 資產(chǎn)賬面價(jià)值4500 大于計(jì)稅基礎(chǔ)4000-240 嗎？這里我怎么看 4000-240是資產(chǎn)賬面價(jià)值。能不能得出這樣的結(jié)論，考慮遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債，最終影響凈利潤(rùn)的為原凈利潤(rùn)*75%
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2019-08-04
遞延所得稅負(fù)債年末數(shù)為15萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)年末10萬(wàn)元。如何寫(xiě)分錄？
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2018-05-09
為什么遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的確認(rèn)體現(xiàn)了謹(jǐn)慎性的要求？
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2020-04-15
遞延所得稅負(fù)債 遞延所得稅資產(chǎn) 這兩個(gè)科目的借貸兩方能在哪里看到
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2020-06-21
老師，我分不清什么時(shí)候用遞延所得稅資產(chǎn)，什么時(shí)候遞延所得稅負(fù)債
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2020-02-23
遞延所得稅是什么意思？遞延所得稅資產(chǎn)是什么？遞延所得稅負(fù)債是什么？請(qǐng)老師不要直接把定義搬過(guò)來(lái)，請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋?zhuān)x謝
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2016-12-31
老師，這個(gè)遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)。怎么就變成13了呢。10-5-（0-8）=13？不明白
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2021-06-08
老師，我還是沒(méi)弄懂什么時(shí)候用遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債，紅框45怎么算出來(lái)？期初遞延所得稅資產(chǎn)調(diào)整為什么這樣調(diào)？
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2019-09-04
不明白（3）問(wèn)本年金額列式的金額，為什么遞延所得稅資產(chǎn)75-30=45，遞延所得稅負(fù)債5-45=-40？
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2021-06-20
請(qǐng)問(wèn)遞延所得稅負(fù)債跟遞延所得稅資產(chǎn)是什么意思 分別是在什么條件情況下用到這個(gè)科目
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2019-07-25
老師，由于稅務(wù)差異導(dǎo)致的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債，需要做賬嗎？
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2020-07-11
我不理解為什么這里要做這段遞延所得稅資產(chǎn)的分錄呢？表示什么呢？為什么不是遞延所得稅負(fù)債呢？
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2020-05-16
老師，我想問(wèn)下，實(shí)際工作中中，稅會(huì)差異要怎么處理，差異出現(xiàn)當(dāng)月就要計(jì)提遞延所得稅負(fù)債或者遞延所得稅資產(chǎn)了嗎？
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2020-07-25
已知1.1日的遞延所得稅資產(chǎn)的余額是200，遞延所得稅負(fù)債的余額是150，當(dāng)期發(fā)生了應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)3.5，那這3.5是期末應(yīng)有余額嗎？為什么答案里期末的遞延所得稅資產(chǎn)的余額是200+3.5呢？
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2021-03-30
老師您好，加計(jì)扣除不影響利潤(rùn)，所以承認(rèn)差異但是不確定遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債。為什么其他債權(quán)投資涉及的其它綜合收益也不影響利潤(rùn)為什么還要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債呢？
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2020-05-23
有一個(gè)一直搞不清楚的問(wèn)題：合并報(bào)表時(shí)，怎么確定是遞延所得稅資產(chǎn)或者遞延所得稅負(fù)債啥時(shí)候在借方，啥時(shí)候在貸方？
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2020-09-02
老師您好，遞延所得稅一般稅法不承認(rèn)，會(huì)計(jì)上做了，資產(chǎn)增加就遞延所得稅負(fù)債，減少就是遞延所得稅資產(chǎn)，而且比如抵消資產(chǎn)分錄時(shí)資產(chǎn)在借方，那遞延所得稅就一定在他的相反方向。如果稅會(huì)差異是負(fù)債的話正好和資產(chǎn)相反，老師，我的理解對(duì)嗎？謝謝
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2022-04-15
1627007705175 他公允價(jià)值從70漲到80 漲了10 那么這是為什么要寫(xiě)成 所得稅費(fèi)用 遞延所得稅負(fù)債 而不是 遞延所得稅資產(chǎn) 所得稅費(fèi)用 呢
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2021-08-01
這個(gè)第1問(wèn)的應(yīng)交所得稅不是也包括遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債是嗎？還有第2問(wèn)里的答案是算的是年底的賬面價(jià)值啊，不是算的是初始確認(rèn)時(shí)的價(jià)值啊，為什么這個(gè)也產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異但不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)呢？沒(méi)懂
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2022-05-16