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老師 您好，請問假設(shè)公司每月代繳個人承擔(dān)的五險一金部分是2000元，代扣代繳個稅是500元，2020年12月29日把2020年1-12月工資全部發(fā)放完畢，12月31日造的12月份工資表，那么請問12月扎帳申報的時候，這個其他應(yīng)收款（代扣社保自費部分）和應(yīng)交稅費（應(yīng)交個人所得稅）的科目余額分別應(yīng)該是多少？謝謝
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2020-12-29
以前的會計說九月份還有一萬多的貨沒票，然后10月，11月開了5萬多發(fā)票，加起來是6萬8千多，但后面又來了進項，我就能2016年的進項稅額和銷項稅額統(tǒng)計了一下，進項還剩余12900多，大部分貨物是沒17的票，可老板說賬扎不平，也要繳稅，我去發(fā)票了，但有進項，不能抵賬，稅我們背，但進項有剩余，我該怎么做
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2016-12-15
以前的會計說九月份還有一萬多的貨沒票，然后10月，11月開了5萬多發(fā)票，加起來是6萬8千多，但后面又來了進項，我就能2016年的進項稅額和銷項稅額統(tǒng)計了一下，進項還剩余12900多，大部分貨物是沒17的票，可老板說賬扎不平，也要繳稅，我去發(fā)票了，但有進項，不能抵賬，稅我們背，但進項有剩余，我該怎么做
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2016-12-15
當(dāng)時法人借錢給公司還貸款本息，放款下來后再還回他，可是先轉(zhuǎn)給另一個人卡上，結(jié)算單上寫用途支付子公司工程款，實際上是還款了，怎么做賬呀，可以平賬嗎 還款分錄：借短期借款1200萬，財務(wù)費用利息費83700，貸其他應(yīng)付款-法人；放款分錄：借銀行存款1400萬，貸短期借款1400萬；轉(zhuǎn)賬分錄，借其他應(yīng)付款-法人12083700，其他應(yīng)收款-法人1916300，貸銀行存款1400萬其他應(yīng)付款可以只掛法人不因為跟另一人沒關(guān)系，只是轉(zhuǎn)他卡上過個賬
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2019-03-04
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師好，能舉例說明一下么，感覺自己基礎(chǔ)不扎實，不懂理解：只到這都：按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅
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2020-07-16
這是上月資產(chǎn)負債表，現(xiàn)公司注銷，還一點存貨資金未回籠，帳還未扎死，沒有債權(quán)債務(wù)，其他應(yīng)付款本月付出可平，5個人的股份公司每人出資5萬，應(yīng)該是沒虧，問題|1是應(yīng)交稅金為負數(shù)，因為有存貨是要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎到時稅務(wù)清查，問題2最后清算完是攢是虧我是以資產(chǎn)負債表左右等金額為準(zhǔn)嗎？商貿(mào)行業(yè)，一般納稅人。
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2018-09-11
銀行收入與賬單上的收入不一樣，怎么做賬？比如每一個月的最后一天，銀行都會算入下一個月，但是賬單做的每一個月的收入及支出，所以銀行的收入支出與賬單收入支出有差異，怎么做賬？以銀行為準(zhǔn)做賬？本來是25號就扎帳的，但是這個月由于特殊原因，就做到每一個月月底了。但是發(fā)現(xiàn)銀行與賬單的有差異。
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2020-09-08
司是商貿(mào)零售企業(yè)公司規(guī)模大業(yè)務(wù)量大，了解到公司會計做賬是這個月做上個月的賬，下個月做這個月的賬，不太懂這種做法，一般不是當(dāng)月做當(dāng)月的賬，然后月末扎帳，下個月月初出財務(wù)報表5號之前抄稅，15號之前報稅嗎？如果當(dāng)月做上個月的賬，那上個月的財務(wù)報表什么時候出呢？以及上個月的納稅申報什么時候報呢？
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2019-04-02
老師，假如我開了一家服裝店，1-31號的營業(yè)收入是1305，2-31號資金結(jié)算是1200，31號刷的卡，次月1號才到賬35，我要倒擠手續(xù)費的話，應(yīng)該是用1305-1200=105還是1305-1200-35=70，按理來說應(yīng)該是把1號到賬的這一筆加上，但是我要是31號扎帳的話打回來的明細肯定是不顯示35的，而且第二天到賬的35也是未知的，不一定是35，這種情況應(yīng)該選哪種方法？謝謝老師！
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2020-01-09
我想問下，我的庫存商品分的太細了，二級科目都好多，我們不能從建一個科目，比如，文件夾，好多種，年底打印明細賬都不好打印，我能不能把這些二級科目的明細型號，全轉(zhuǎn)到一個文件夾總類目里面，以后再入賬不管哪個型號都入到這個大類，我這是年底扎帳了。不想下年還這樣，就想轉(zhuǎn)到大類，下年開賬就沒有這些明細我就刪除了
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2019-12-31
老師 請問一下 有個員工，12月底外出送貨時將腳扭傷，剛開始去診所包扎后，一直在家休養(yǎng) 后來1月底又去醫(yī)院檢查，說是骨折，然后又繼續(xù)休養(yǎng)，后來又去另一個醫(yī)院再次檢查，說的沒有問題，但是員工就說痛，醫(yī)生就說繼續(xù)休養(yǎng)，休養(yǎng)一段時間后又去另一家醫(yī)院，然后說的還有一點沒有好 這個事情一直到現(xiàn)在 這個事情應(yīng)該怎么解決呢
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2024-05-16
老師，我單位是經(jīng)營建筑建材、水利、公路檢測試驗的小企業(yè)，稅局剛通知讓我們轉(zhuǎn)成一般納稅人，我想問一下，企業(yè)發(fā)生的所有費用和收入都必須從對公賬戶進行么？還有我單位每年的4月-11月會有部分試驗人員駐扎在工地進行試驗檢測，那么這部分員工產(chǎn)生的伙食費，住宿費等可以計入差旅費么？如何制定這部分員工的報銷制度？，
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2016-11-18
老師，您好，我想咨詢一下：受疫情影響，我們前兩天才復(fù)工。昨天出納去打印1月份的對賬單，我們扎帳日是 到25號，對賬單應(yīng)該是 1.1-1.25，結(jié)果我今天看的是 1.1-2.25日，現(xiàn)在我的余額調(diào)節(jié)表是按照1.25的余額做還是2.25的余額做。2.25的話我的余額平，不用做調(diào)節(jié)表。如果做到1.25，是不是要把銀行對賬單2月份的入賬劃掉或者寫個說明。謝謝老師。
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2020-03-19
某工業(yè)企業(yè)10月31日銀行存款日記帳余額為44786元，銀行對賬單余額為36059元。經(jīng)核對銀行存款日記賬和銀行對賬單，發(fā)現(xiàn)20日至月末所記的經(jīng)濟業(yè)務(wù)中。有以下未達賬項。 （1）22日，企業(yè)開出支票，支付購入辦公用品的貨款1440元 （2）23日，銀行結(jié)算存款利息592元 （3）26日，銀行為企業(yè)代付水電費1320元 （4）27日，企業(yè)收到銷貨款轉(zhuǎn)賬支票8600元 （5）30日，企業(yè)開出支票，支付日常零星費用450元 （6）30日，銀行為企業(yè)代付電話費1289元 要求根據(jù)以上資料,編制銀行存款餘額調(diào)節(jié)表
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2022-01-11
老師好，我今年高分過的初級，中級昨天才考完，學(xué)的比較扎實，應(yīng)該沒問題；注會除了審計其余5科都至少學(xué)了一遍，去年考試基本都在50分左右，稅法59分；還有兩個多月，稅務(wù)師我報了5科，財務(wù)與會計可不可以裸考，稅1稅2是不是和注會稅法相似度很高？保2-3科，該怎么搭配呢？財務(wù)與會計和中級財管，會計以及處理會計內(nèi)容重合度大概有多少呢？
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2023-09-11
剛接手一家公司內(nèi)賬工作，幾年的賬都是流水形式?jīng)]有平行登記也沒有結(jié)轉(zhuǎn)過。好不容易整出了一些等基本數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)無法借貸不平。準(zhǔn)備跟老板溝通從9月份開始重新規(guī)范記賬，之前的一些費用利潤數(shù)據(jù)扎帳不管了。但是像銀行存款，應(yīng)收，應(yīng)付這些還是得作為期初錄系統(tǒng)，如圖，只有借方期初，貸方應(yīng)付數(shù)據(jù)暫不確定但肯定和借方不相等，這怎么辦？是不是思路錯了。
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2019-09-29
各位老師幫我解答一個離職交接的問題，我22年11月入職，今年2月6號提出離職，28號簽了離職申請書(表上寫了離職后不歸我負責(zé))，跟新任會計交接完了，扎完了22年的賬本，已經(jīng)補全了所有的銀行流水和賬，現(xiàn)在審計那邊查賬說賬務(wù)有問題，跟我交接的新會計讓我回去處理，我想知道我有義務(wù)回去調(diào)賬么，22年實際就做了2個月的賬務(wù)，之前的賬都不是我做的。
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2023-03-02
我今天扎帳，發(fā)現(xiàn)一個問題：上個月有在產(chǎn)品，也就是這個月期初余額，人工費是4000元，但是這個月應(yīng)付職工薪酬里、其中人工是54000元，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)成本里4000元賬對不起來，老師比如借：生產(chǎn)成本-不銹鋼門-直接人工54000 貸：應(yīng)付職工薪酬54000但是期末余額也就是這個月起初4000、這個月車間人工是54000,是不是人工是54000減去4000元，人工費填50000么還是怎么弄？我不知道怎么弄？急急
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2017-05-17
1、老師，建筑項目施工間接費用，借：工程施工——間接費用還是借：管理費用——明細？間接費用包括的內(nèi)容我個人感覺就和管理費用差不多。如何區(qū)別呢？2、如何一個項目為獨立核算，為一套完整的帳務(wù)，內(nèi)部帳務(wù)。整個工程周期約4個月，整個項目完工了出一套財務(wù)報表可以嗎？完工，結(jié)轉(zhuǎn)收入，成本費用后到本年利潤后。需要像年底扎帳那樣，股東分紅這些全部體在報表上，是嗎
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2018-11-21
一名會計專業(yè)自考本的學(xué)生，我馬上就要寫自考本畢業(yè)論文了，可是我感到很迷茫，因為我是一名?？粕瑢I(yè)知識不是很扎實，并且我之前也沒有寫過論文，我想獲得學(xué)士學(xué)位證書，這個是要求畢業(yè)論文75分以上才可以，我現(xiàn)在連題目都不知道怎么擬定，我想寫一些今年會計方面新改革的一些東西，這樣比較新穎一點，您可以根據(jù)今年的政策幫我擬定一個題目嗎，因為我真的沒有時間了
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2018-07-21
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