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對外出租，取得含稅租金收入10.5萬元。 已知：高檔手 表的消費(fèi)稅稅率為20%，出租土地 使用權(quán)的增值稅征收率為5%（采用簡易計(jì)稅辦 法 第1問、業(yè)務(wù) (1）應(yīng)當(dāng)交納的增值稅為（）萬
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2022-06-14
務(wù)如下： (1）銷售高檔面膜，取得不含增值稅價款290萬元，另收取品牌使用費(fèi) 11.3 不元 （2） 受托加工高檔粉餅，收取不含增值稅加工費(fèi)5萬元，委托方提供的原村料成本80萬元，甲公司無同類產(chǎn)品銷售價格。 (3）銷售高檔口紅兩批，第一批不含增值稅單價為0.2萬/箱、共100 箱：第二批不含增值稅單價為0.16萬元/箱，共200箱。 (4）將高檔口紅50 箱贊助給國內(nèi)某化妝品展銷會。 已知：高檔化妝品增值稅稅率為 13%，消費(fèi)稅稅率為15%。要求根據(jù)上達(dá)資料，分析回答下列問題。 1．甲公司本月銷售高檔面膜應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額 2．甲公司受托加工高檔粉餅應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。 3． 關(guān)于甲公司銷售高檔口紅應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 4.關(guān)于甲公司將高檔口紅贊助給國內(nèi)某化妝品展銷會應(yīng)繳納的洞費(fèi)稅。
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2023-10-26
,達(dá)英公司為一股納稅人企業(yè)，適用增值稅稅率13%，公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1）公司委托銀行將40 000元匯往外地采購專戶。 （2）以外地采購專戶存款購買材料一批，增值稅專用發(fā)票注明價款為30 000元，增值稅額為3900元。材料已驗(yàn)收入庫， （3〕購入一棟寫字樓作為辦公使用，增值稅專用發(fā)票注明該寫字樓價款為20 000 000元，增值稅額為2 600 000元 款項(xiàng) 用銀行存款支付。 （4）從得力文具公司（小規(guī)模納稅人）購入辦公用品，收到增值稅普通發(fā)票注明總價30000元，款項(xiàng)用銀行存款支付。 （5）向銀行提交銀行本票申請書，將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。 要求：根據(jù)上述資料，編制（1）-(5〕經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對應(yīng)的會計(jì)分錄
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2022-09-18
個稅中的經(jīng)營所得是按季度收入的多少稅率交稅？公司本季收入總額是47423.71元
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2020-05-11
求金稅盤取得，扣稅分錄
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2016-08-10
"某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般計(jì)稅方法納稅人,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用增值 稅基本稅率13%。該商場8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為400 000元,增值稅52 000 元;取得運(yùn)輸部門開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為20 000元,增值 稅1800元。 (2)接受外單位投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為100 000元， 增值稅13 000元,材料末到。 （3)購進(jìn)低值易耗品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為50 000元,增
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2023-03-14
收到客戶貨款，總金額50000元減去返給客戶5個點(diǎn)2500元，實(shí)際收到47500元，怎樣做分錄
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2016-05-19
繳納增值稅，銷售收入可以不開增值稅發(fā)票嗎？有一萬左右的不開增值稅發(fā)票銷售收入。
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2017-12-30
銷售鮮活肉蛋免征增值稅，請問銷售成品肉串免征增值稅嗎？
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2022-04-13
（1）銷售A產(chǎn)品一批，取得不含稅收入2000萬元，當(dāng)月收到貨款1800萬，余款200萬下月收回，A產(chǎn)品適用稅率13%.2） 銷售B產(chǎn)品一批，取得含稅收入 3390。3產(chǎn)品適用稅率13%。3銷售C型小汽車50輛給精約經(jīng)銷商不含稅售價10萬元，向特約經(jīng)銷商開具了稅控增稅專用發(fā)票，注明價款600萬元、增值脫78萬元，由于特給商當(dāng)月支付了全部貨款，汽車制造企業(yè)給予特約經(jīng)銷原售價3%的銷售折扣。4） 通期沒收包裝物押金56500元，計(jì)入銷售收入。5將本企業(yè)自用車輛后視窗的廣告位提供給嗒嗒公司貼廣告，取得嗒嗒公司支付的含稅廣告費(fèi)100萬元；將本企業(yè)外墻廣告位租給鴻雁廣告公司發(fā)布廣告，取得鴻雁公-司支付的含稅廣告費(fèi)150萬元
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2023-10-26
老師，請問我們公司委托別的公司出口貨物，然后開了一份增值稅發(fā)票和電子普通發(fā)票，那我確認(rèn)收入應(yīng)該按那份發(fā)票入賬？
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2018-06-06
18年我物業(yè)公司錄用退伍軍人和下崗職工后，國稅實(shí)行三年優(yōu)惠政策抵增值稅和附加稅后退回給我公司，請問分錄怎么做？，
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2019-07-05
想問一下,建築行業(yè)如果知道了收入,如何快速算出所得稅及印花稅呢?謝謝.
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2019-09-23
壞賬準(zhǔn)備，提遞延所得稅資產(chǎn)，使所得稅費(fèi)用減少，繳納時，減少的部分，繳納嗎？
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2018-07-08
自產(chǎn)品對外捐贈，營業(yè)支出是售價+增值稅，還是成本+增值稅，增值稅按售價還是成本計(jì)算？
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2020-06-19
一般納稅人在5月開出一張電子普票，應(yīng)在6月的增值稅附表一申報表上自動生成金額，問應(yīng)填在哪欄是要手工錄入嗎
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2020-06-12
從浙江南華廠購入材料1600千克，每千克10元，共計(jì)16000元 ，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2560元，材料已驗(yàn)收入庫，料款及稅款已從銀行轉(zhuǎn)賬支付
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2022-11-25
老師，我是一般納稅人，11月份第一次開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票，請問我這個月進(jìn)行增值稅一般納稅人申報時，需要填這張普通發(fā)票的金額嗎？如果要填，請問填在哪里，謝謝
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2018-12-10
這個月底出口商品一批，供應(yīng)商說只能下個月開增值稅專用發(fā)票，那這個月我公司報稅是要先交17%的稅嗎？還能申請退稅嗎？
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2018-09-19
公司準(zhǔn)備在2022年3月份開展一次針對中小型客戶的商品促銷活動。在促銷活動的酷釀階段，營銷部經(jīng)過市場調(diào)查，以銷售10000元的無線鼠標(biāo)力基數(shù)確定了三個促銷，方案一：折扣銷售，即將10000元的無線鼠標(biāo)以8000元的價格銷售。 方案二：贈送商品，即銷售10000元的無線鼠標(biāo)同時再贈送價 值2c00元的數(shù)碼嚴(yán)品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購價格1800元》，無線鼠標(biāo)和贈送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬案三：現(xiàn)金折扣，即銷售10000元的無線鼠標(biāo)，在收回發(fā)款的同時臺子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對促銷活動的涉稅問題不甚了解，于是讓財務(wù)經(jīng)理對三個萬聚的納稅和凈利潤進(jìn)行測算，達(dá)擇最優(yōu)的促銷方案。 說明：1）每銷售10000元的無線鼠標(biāo)，材料成本 《含稅，a1叉5公5無，工成本2225元。制造費(fèi)用170元：發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費(fèi)用為730元。 2）以上數(shù)據(jù)均含稅，增值稅稅率
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2023-06-11