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老師 我們又開了個新公司 老板直接從另一個公司公戶轉(zhuǎn)走的代理費20萬，這個現(xiàn)在對方公司說可以開增值稅專票了，我們這邊按理說應(yīng)該要，我們另一個公戶也確實走了這筆，可是我剛來到這個公司做了財務(wù)交接，而且把9月份以前的銀行帳都扎住了，因為特別亂，根本沒辦法帳和銀行明細(xì)賬一樣，在問了幾個老師無奈下只好扎住了，暫時調(diào)整為帳和銀行一樣了，但是這個20萬發(fā)生在以前一個會計手里，因為是代理，所以從沒管過我們的銀行帳，現(xiàn)在銀行帳調(diào)整到10月就只有5000了 ，老師，這個票我們是要還是不要，可不可以要了后做到新公司帳的長
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2015-11-25
在三個老板合資的企業(yè)里上班。每個月的月底扎帳，如果盈利的話就會把所以的現(xiàn)金三人分掉，下個月又從零開始。那每個月做賬是不是都要把利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，目前不考慮所得稅是不是直接就做應(yīng)付股利的科目。因為每天都有收入的要不要考慮盈余公積金呢？
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2018-07-14
老師 我公司2015買的一個打印機(jī) 2500元 我沒有按照一次性扣除的固定資產(chǎn)去做 而是按照3年 年限平均法 每個月計提的扎舊 這個表該怎么填啊 老師 我是按月平均計提的折舊 這個表格該怎么填啊我不是說了嗎 我是按照3年 年限平均法 每個月計提的折舊啊
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2016-05-18
老師，我們2019年發(fā)生了一些支出，由于當(dāng)時沒有取得發(fā)票，我計入預(yù)付賬款了，現(xiàn)在2019年要扎帳了，我是把這部分預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入成本呢（主要考慮計入成本的話，如果匯算清繳前取得發(fā)票，則可以再2019年稅前扣除）還是在2020年收到發(fā)票，再通過以前年度損益調(diào)整2019年的利潤呢？
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2020-01-09
老師們好！麻煩問一下，一般納稅人輕工業(yè)企業(yè)，給車間整改修理買的一部分?jǐn)嗦菲髋潆娤溷~芯線，還有另外一部分切割片球面軸承，立式電機(jī)，渦輪減速機(jī)等材料怎么弄，放到哪里合適呢，有扎花，棉被，回收三個車間，采購員說都用了，零零整整的沒個數(shù)用量都差不多
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2019-08-26
我公司人事部與職工簽訂合同 合同中注明年薪12萬 年底扎帳 一年12個月加起來未領(lǐng)12萬的 年底補足一起發(fā)放 本月發(fā)放12月工資有幾位員工未拿到12萬 本月補足發(fā)放 為了給職工減少個稅 我公司打算按年金績效給職工申報 請問這樣操作合法嗎？
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2020-01-09
資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付帳款的本期發(fā)生額借貸相減后，余額如果在貸方，并且有期初借方余額，那是將本期發(fā)生額扎差后的貸方余額填入應(yīng)付帳款貸方的期末余額，而預(yù)付帳款的期初借方發(fā)生額不變，仍然按原期初數(shù)填入資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付帳款的期末余額嗎？
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2017-10-12
老師，請教一個問題，上月工資已計提扎賬了，本月20號發(fā)上月的工資，在發(fā)工資前出現(xiàn)了上月做的貨質(zhì)量問題，進(jìn)行罰款，改動了工資表。計提是10萬 罰款了500，20號實際發(fā)放了95000元，導(dǎo)致發(fā)完工資后，我系統(tǒng)里有個貸方500余額一直掛著，這個要怎樣做，調(diào)平賬目？
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2021-10-07
我們今天有一筆14000的主營收入退款，是17年年底的，今天通過轉(zhuǎn)賬把錢已經(jīng)退給客戶了。 銀行流水產(chǎn)生在7月的，但是老板說要把這筆款記在6月份去，因為老板想把6月份之前的賬務(wù)扎帳給平了，相當(dāng)于從7月份開始建期初賬。 想問下，這筆款應(yīng)該怎么記賬，并且記在六月份去呀？
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2018-07-06
這題如果換個條件：期末存貨大于期初，且大于本期購入時，意味著期末存貨既含有期初存貨，又含有本期產(chǎn)生的存貨。假定上期與本期的毛利率不一致，是否應(yīng)該根據(jù)毛利率分別核算兩期產(chǎn)生的毛利差再合計？因為存貨毛利差的多少會直接影響本期倒扎出來的成本金額。
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2021-06-03
老師 2023年匯算清繳，現(xiàn)在2023年的賬已經(jīng)扎帳了，本年利潤也結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在是2024年1月，如果現(xiàn)在收集到2023年費用發(fā)票是怎么處理？是反結(jié)賬到2023年入賬嗎？2023年第四季財報也在電子稅務(wù)局輸送完畢，2023年財報是在2024年5月底之前申報，如果后面陸續(xù)收到2023年費用發(fā)票怎么處理呢？
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2024-01-16
甲公司持有乙公司80％之表決榷股，100年中甲公司成本＄100,000之商品以$120,000銷售給乙公司．至100年底，該商品均未出售予外界。子公司已按成本輿淨(jìng)變現(xiàn)價值孰低法評價，且該年度浮利為＄400 000。 試根檬下列假設(shè)作母公司賬上及合併工作底稿上之相關(guān)沖銷分録： (1）若100年底該商品淨(jìng)變現(xiàn)價值為＄110,000。 (2）若100年底該商品淨(jìng)變現(xiàn)價值為＄90,000。 (3）同（1)、(2）但該公司間商品鎖售為乙公司鎖售給甲公司之逆流交易。
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2022-12-25
"老師，房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司（小規(guī)模）在交接時沒有做成本結(jié)轉(zhuǎn)，即只做 借：銀行存款（房地產(chǎn)開發(fā)公司轉(zhuǎn)入服務(wù)費） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 但前會計己經(jīng)報掉稅并扎完了賬，還可以再補結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？即再把這一步補完，即 借：主營業(yè)務(wù)成本（員工工資） 貸：應(yīng)付職工薪酬"
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2023-03-24
老師：建筑公司，老板的朋友用我們公司的資質(zhì)做了一個項目，合同價30萬元，他與2016年4月29日開的“營業(yè)稅”發(fā)票，可是5月份才把票給我拿來，我之前也不知道這事，四月份的帳早做好并扎帳了，地稅局也申報好了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？是做進(jìn)內(nèi)帳處理還是做進(jìn)五月份的帳中？
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2016-05-26
我做成本核算員（特別簡單的操作）7個月，會計助理3個月。現(xiàn)在在找工作。請問我是找一個小企業(yè)（公司規(guī)模比較小，十幾個人，公司是剛轉(zhuǎn)型過來的，各崗位部門都還沒完善）做內(nèi)外賬會計，還是去有規(guī)模的公司做會計助理吶？還是老師有更好的建議，通過在課堂學(xué)習(xí)，自認(rèn)為基礎(chǔ)知識還算扎實。
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2018-04-15
老師，我想提升一下自己，今年考了初級但是書都沒看完，課也沒聽完不知道能不能過，如果現(xiàn)在開始備考明年的初級和中級，怎么安排合適，先買今年的中級教材學(xué)習(xí)？或者先把初級課聽完？怎么安排比較合理呢？學(xué)的會計專業(yè)，好多年沒用了，感覺專業(yè)基礎(chǔ)不扎實，請老師給點指導(dǎo)意見
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2021-06-03
我們是小規(guī)模納稅人是服務(wù)公司主要是醫(yī)院保潔服務(wù)，去年給醫(yī)院服務(wù)開了票，也收到了款?，F(xiàn)在又要簽合同但醫(yī)院說我們要退回一部分錢，說前期服務(wù)有問題，我們銀行把錢轉(zhuǎn)了，醫(yī)院開了事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)，我不知道借方寫什么，寫主營業(yè)務(wù)收入嘛，那增值稅扎辦？
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2020-07-08
老師，圖中工資薪金支出的帳載金額是指當(dāng)年1-12月份應(yīng)付職工薪酬-工資貸方的年度計提累計額；實際發(fā)生額是指：（當(dāng)年2-12月份應(yīng)付職工薪酬-工資借方累計發(fā)生額）＋（次年1-5月份發(fā)放的上年應(yīng)發(fā)而未發(fā)的工資總額） ①做賬的時候，企業(yè)賬目都是到月底結(jié)賬（扎帳），請問在實際工作中，當(dāng)月數(shù)據(jù)月底這一天沒有梳理完成，各項獎勵、工資總額沒有理清完，比如知道2月10日才將上年的數(shù)據(jù)理清完成，請問如何將1月1日-2月10日理清完的賬目做到上年12月份的賬目中。 ②再比如，次年4月份開董事會決定上年度的利潤分配方案，如何將賬目做到上年度（上年度的會計賬目在12月底不是應(yīng)該已經(jīng)做完扎帳，年度報表已經(jīng)出來了） 謝謝
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2023-12-02
老師好，請問建筑工地上購買小額的扎絲、焊條、鐵釘、水暖材料、U型水泥管等零星支出，記入哪 個科目，另外，垂淮儀、試模盒、定時器、對講機(jī)、噴霧器等施工用工具我都記入低值易耗品，對不對，應(yīng)該記哪里。鋼尺、架尺、后澆帶網(wǎng)等 我都記入現(xiàn)場經(jīng)費了，又感覺不妥，請問下老師，現(xiàn)場經(jīng)費可以核算哪里業(yè)務(wù)。謝謝
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2021-07-29
有“軟件開發(fā)及銷售:安防系統(tǒng)工程設(shè)計施工;系統(tǒng)集成設(shè)計施工;智能樓宇系統(tǒng)設(shè)計;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售及安裝調(diào)試維護(hù):燈光、音響設(shè)備、攝影設(shè)備、電視電話會議設(shè)備、視聽設(shè)備及配件、電信通信器材銷售及安裝;辦公自動化設(shè)備及耗材、安全防范設(shè)備、防雷接地產(chǎn)品的經(jīng)銷;舞臺機(jī)械設(shè)備銷售及安裝:大屏幕顯示設(shè)備、器材銷售及安裝及維護(hù);裝飾裝潢工程;消防設(shè)備銷售及安裝調(diào)試:強電系統(tǒng)設(shè)計:強電設(shè)備銷售:機(jī)柜、光纖及配件銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)”這個經(jīng)營范圍的可以開：六類網(wǎng)絡(luò)面板、六類網(wǎng)絡(luò)面板、六類網(wǎng)絡(luò)模塊、六類網(wǎng)絡(luò)水晶頭、配線架、理線架、白色扎帶、白色扎帶、六類網(wǎng)絡(luò)跳線這些材料的發(fā)票嗎？
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2024-07-15
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