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老師，你好，我們公司今年3月份稅務(wù)局稽查核查到一筆2024年5月未開(kāi)票收入15萬(wàn)未確認(rèn)，現(xiàn)在我已在電子稅務(wù)局2024年5月已更正未開(kāi)票收入，已經(jīng)繳納稅金，2024年財(cái)務(wù)軟件已經(jīng)扎帳了 ，我這個(gè)15萬(wàn)未開(kāi)票收入是到2024年入未開(kāi)票收入呢還是直接在2025年3月入賬呢。
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2025-03-11
在三個(gè)老板合資的企業(yè)里上班。每個(gè)月的月底扎帳，如果盈利的話就會(huì)把所以的現(xiàn)金三人分掉，下個(gè)月又從零開(kāi)始。那每個(gè)月做賬是不是都要把利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，目前不考慮所得稅是不是直接就做應(yīng)付股利的科目。因?yàn)槊刻於加惺杖氲囊灰紤]盈余公積金呢？
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2018-07-14
老師 我公司2015買的一個(gè)打印機(jī) 2500元 我沒(méi)有按照一次性扣除的固定資產(chǎn)去做 而是按照3年 年限平均法 每個(gè)月計(jì)提的扎舊 這個(gè)表該怎么填啊 老師 我是按月平均計(jì)提的折舊 這個(gè)表格該怎么填啊我不是說(shuō)了嗎 我是按照3年 年限平均法 每個(gè)月計(jì)提的折舊啊
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2016-05-18
老師，我們2019年發(fā)生了一些支出，由于當(dāng)時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票，我計(jì)入預(yù)付賬款了，現(xiàn)在2019年要扎帳了，我是把這部分預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入成本呢（主要考慮計(jì)入成本的話，如果匯算清繳前取得發(fā)票，則可以再2019年稅前扣除）還是在2020年收到發(fā)票，再通過(guò)以前年度損益調(diào)整2019年的利潤(rùn)呢？
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2020-01-09
老師們好！麻煩問(wèn)一下，一般納稅人輕工業(yè)企業(yè)，給車間整改修理買的一部分?jǐn)嗦菲髋潆娤溷~芯線，還有另外一部分切割片球面軸承，立式電機(jī)，渦輪減速機(jī)等材料怎么弄，放到哪里合適呢，有扎花，棉被，回收三個(gè)車間，采購(gòu)員說(shuō)都用了，零零整整的沒(méi)個(gè)數(shù)用量都差不多
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2019-08-26
我公司人事部與職工簽訂合同 合同中注明年薪12萬(wàn) 年底扎帳 一年12個(gè)月加起來(lái)未領(lǐng)12萬(wàn)的 年底補(bǔ)足一起發(fā)放 本月發(fā)放12月工資有幾位員工未拿到12萬(wàn) 本月補(bǔ)足發(fā)放 為了給職工減少個(gè)稅 我公司打算按年金績(jī)效給職工申報(bào) 請(qǐng)問(wèn)這樣操作合法嗎？
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2020-01-09
資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付帳款的本期發(fā)生額借貸相減后，余額如果在貸方，并且有期初借方余額，那是將本期發(fā)生額扎差后的貸方余額填入應(yīng)付帳款貸方的期末余額，而預(yù)付帳款的期初借方發(fā)生額不變，仍然按原期初數(shù)填入資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付帳款的期末余額嗎？
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2017-10-12
老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，上月工資已計(jì)提扎賬了，本月20號(hào)發(fā)上月的工資，在發(fā)工資前出現(xiàn)了上月做的貨質(zhì)量問(wèn)題，進(jìn)行罰款，改動(dòng)了工資表。計(jì)提是10萬(wàn) 罰款了500，20號(hào)實(shí)際發(fā)放了95000元，導(dǎo)致發(fā)完工資后，我系統(tǒng)里有個(gè)貸方500余額一直掛著，這個(gè)要怎樣做，調(diào)平賬目？
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2021-10-07
我們今天有一筆14000的主營(yíng)收入退款，是17年年底的，今天通過(guò)轉(zhuǎn)賬把錢已經(jīng)退給客戶了。 銀行流水產(chǎn)生在7月的，但是老板說(shuō)要把這筆款記在6月份去，因?yàn)槔习逑氚?月份之前的賬務(wù)扎帳給平了，相當(dāng)于從7月份開(kāi)始建期初賬。 想問(wèn)下，這筆款應(yīng)該怎么記賬，并且記在六月份去呀？
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2018-07-06
這題如果換個(gè)條件：期末存貨大于期初，且大于本期購(gòu)入時(shí)，意味著期末存貨既含有期初存貨，又含有本期產(chǎn)生的存貨。假定上期與本期的毛利率不一致，是否應(yīng)該根據(jù)毛利率分別核算兩期產(chǎn)生的毛利差再合計(jì)？因?yàn)榇尕浢畹亩嗌贂?huì)直接影響本期倒扎出來(lái)的成本金額。
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2021-06-03
老師 2023年匯算清繳，現(xiàn)在2023年的賬已經(jīng)扎帳了，本年利潤(rùn)也結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在是2024年1月，如果現(xiàn)在收集到2023年費(fèi)用發(fā)票是怎么處理？是反結(jié)賬到2023年入賬嗎？2023年第四季財(cái)報(bào)也在電子稅務(wù)局輸送完畢，2023年財(cái)報(bào)是在2024年5月底之前申報(bào)，如果后面陸續(xù)收到2023年費(fèi)用發(fā)票怎么處理呢？
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2024-01-16
"老師，房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司（小規(guī)模）在交接時(shí)沒(méi)有做成本結(jié)轉(zhuǎn)，即只做 借：銀行存款（房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司轉(zhuǎn)入服務(wù)費(fèi)） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 但前會(huì)計(jì)己經(jīng)報(bào)掉稅并扎完了賬，還可以再補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？即再把這一步補(bǔ)完，即 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（員工工資） 貸：應(yīng)付職工薪酬"
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2023-03-24
老師：建筑公司，老板的朋友用我們公司的資質(zhì)做了一個(gè)項(xiàng)目，合同價(jià)30萬(wàn)元，他與2016年4月29日開(kāi)的“營(yíng)業(yè)稅”發(fā)票，可是5月份才把票給我拿來(lái)，我之前也不知道這事，四月份的帳早做好并扎帳了，地稅局也申報(bào)好了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？是做進(jìn)內(nèi)帳處理還是做進(jìn)五月份的帳中？
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2016-05-26
甲公司持有乙公司80％之表決榷股，100年中甲公司成本＄100,000之商品以$120,000銷售給乙公司．至100年底，該商品均未出售予外界。子公司已按成本輿淨(jìng)變現(xiàn)價(jià)值孰低法評(píng)價(jià)，且該年度浮利為＄400 000。 試根檬下列假設(shè)作母公司賬上及合併工作底稿上之相關(guān)沖銷分録： (1）若100年底該商品淨(jìng)變現(xiàn)價(jià)值為＄110,000。 (2）若100年底該商品淨(jìng)變現(xiàn)價(jià)值為＄90,000。 (3）同（1)、(2）但該公司間商品鎖售為乙公司鎖售給甲公司之逆流交易。
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2022-12-25
我做成本核算員（特別簡(jiǎn)單的操作）7個(gè)月，會(huì)計(jì)助理3個(gè)月。現(xiàn)在在找工作。請(qǐng)問(wèn)我是找一個(gè)小企業(yè)（公司規(guī)模比較小，十幾個(gè)人，公司是剛轉(zhuǎn)型過(guò)來(lái)的，各崗位部門都還沒(méi)完善）做內(nèi)外賬會(huì)計(jì)，還是去有規(guī)模的公司做會(huì)計(jì)助理吶？還是老師有更好的建議，通過(guò)在課堂學(xué)習(xí)，自認(rèn)為基礎(chǔ)知識(shí)還算扎實(shí)。
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2018-04-15
老師，我想提升一下自己，今年考了初級(jí)但是書都沒(méi)看完，課也沒(méi)聽(tīng)完不知道能不能過(guò)，如果現(xiàn)在開(kāi)始備考明年的初級(jí)和中級(jí)，怎么安排合適，先買今年的中級(jí)教材學(xué)習(xí)？或者先把初級(jí)課聽(tīng)完？怎么安排比較合理呢？學(xué)的會(huì)計(jì)專業(yè)，好多年沒(méi)用了，感覺(jué)專業(yè)基礎(chǔ)不扎實(shí)，請(qǐng)老師給點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)
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2021-06-03
我們是小規(guī)模納稅人是服務(wù)公司主要是醫(yī)院保潔服務(wù)，去年給醫(yī)院服務(wù)開(kāi)了票，也收到了款?，F(xiàn)在又要簽合同但醫(yī)院說(shuō)我們要退回一部分錢，說(shuō)前期服務(wù)有問(wèn)題，我們銀行把錢轉(zhuǎn)了，醫(yī)院開(kāi)了事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)，我不知道借方寫什么，寫主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嘛，那增值稅扎辦？
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2020-07-08
老師，圖中工資薪金支出的帳載金額是指當(dāng)年1-12月份應(yīng)付職工薪酬-工資貸方的年度計(jì)提累計(jì)額；實(shí)際發(fā)生額是指：（當(dāng)年2-12月份應(yīng)付職工薪酬-工資借方累計(jì)發(fā)生額）＋（次年1-5月份發(fā)放的上年應(yīng)發(fā)而未發(fā)的工資總額） ①做賬的時(shí)候，企業(yè)賬目都是到月底結(jié)賬（扎帳），請(qǐng)問(wèn)在實(shí)際工作中，當(dāng)月數(shù)據(jù)月底這一天沒(méi)有梳理完成，各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)、工資總額沒(méi)有理清完，比如知道2月10日才將上年的數(shù)據(jù)理清完成，請(qǐng)問(wèn)如何將1月1日-2月10日理清完的賬目做到上年12月份的賬目中。 ②再比如，次年4月份開(kāi)董事會(huì)決定上年度的利潤(rùn)分配方案，如何將賬目做到上年度（上年度的會(huì)計(jì)賬目在12月底不是應(yīng)該已經(jīng)做完扎帳，年度報(bào)表已經(jīng)出來(lái)了） 謝謝
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2023-12-02
老師好，請(qǐng)問(wèn)建筑工地上購(gòu)買小額的扎絲、焊條、鐵釘、水暖材料、U型水泥管等零星支出，記入哪 個(gè)科目，另外，垂淮儀、試模盒、定時(shí)器、對(duì)講機(jī)、噴霧器等施工用工具我都記入低值易耗品，對(duì)不對(duì)，應(yīng)該記哪里。鋼尺、架尺、后澆帶網(wǎng)等 我都記入現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)了，又感覺(jué)不妥，請(qǐng)問(wèn)下老師，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)可以核算哪里業(yè)務(wù)。謝謝
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2021-07-29
老師 您好，請(qǐng)問(wèn)假設(shè)公司每月代繳個(gè)人承擔(dān)的五險(xiǎn)一金部分是2000元，代扣代繳個(gè)稅是500元，2020年12月29日把2020年1-12月工資全部發(fā)放完畢，12月31日造的12月份工資表，那么請(qǐng)問(wèn)12月扎帳申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)其他應(yīng)收款（代扣社保自費(fèi)部分）和應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交個(gè)人所得稅）的科目余額分別應(yīng)該是多少？謝謝
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2020-12-29