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老師。剛發(fā)現(xiàn)19年費(fèi)用少記2.8萬(wàn)?，F(xiàn)在已匯算清繳做完了。 我就直接做個(gè)分錄調(diào)整一下未分配利潤(rùn)就可以了嘛？ 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2.8萬(wàn) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金2.8萬(wàn)。是這樣嗎老師？
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2020-05-28
匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增金額4萬(wàn)多，用不用結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)里呢，如何寫分錄
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2021-09-29
老師好！2018年的費(fèi)用計(jì)入2019年的利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，2019年匯算清繳時(shí)還能稅前扣除嗎？
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2020-05-16
2021年的房租，3月份才收到發(fā)票，可以直接借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付賬款 沖減嗎？匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整嗎？
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2022-03-28
繳納上年的匯算清繳所得稅，直接借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款。這樣可以？不應(yīng)該是先補(bǔ)計(jì)提，再支付嗎？
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2020-06-28
老師，問(wèn)一下，我單位有一筆費(fèi)用真實(shí)發(fā)生但不想在匯算清繳時(shí)候直接調(diào)增應(yīng)為數(shù)比較大，怕引起不必要的麻煩，可以這么做賬嗎？借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用 這樣能消掉費(fèi)用的發(fā)生額嗎？
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2021-10-08
請(qǐng)問(wèn)去年本應(yīng)該要在當(dāng)年將預(yù)付賬款做確認(rèn)成本分錄的，但是忘記了，今年將預(yù)付款充減做借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸預(yù)付賬款，那么我今年匯算清繳應(yīng)該在哪個(gè)申報(bào)表的哪里調(diào)增
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2021-05-24
你好，老師！23年12月成本少結(jié)轉(zhuǎn)8萬(wàn)，次年1月底發(fā)現(xiàn)。1月份把少結(jié)轉(zhuǎn)的8萬(wàn)做成，借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸；庫(kù)存商品 可以嗎？這樣的話對(duì)上年度數(shù)據(jù)有沒有影響，上年多交的稅怎么辦？匯算清繳還需不需要做其它調(diào)整？謝謝老師
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2024-01-31
匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增金額4萬(wàn)多，用不用結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)里呢，
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2021-09-28
去年的附加稅沒有做計(jì)提，放在17年1月份里面做了，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅，審計(jì)說(shuō)這些都會(huì)體現(xiàn)在2016匯算清繳中的，那我17年做的分錄，影響到2017年的利潤(rùn)了嗎
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2017-04-11
老師：上一年的利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)， 那么現(xiàn)在分配利潤(rùn)，是不是分錄：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：銀行銀行
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2019-05-21
老師，匯算清繳繳納的所得稅，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的分錄,借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸：銀存？
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2024-07-11
怎么計(jì)算未分配利潤(rùn)？
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2019-01-14
根據(jù)期末未分配利潤(rùn)余額=期初未分配利潤(rùn)余額+本年凈利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)借方調(diào)整額，最終計(jì)算的結(jié)果是不相等的，問(wèn)題出在哪里
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2019-03-14
標(biāo)簽印刷廠的成本核算，數(shù)據(jù)該如何歸集、分配？
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2020-09-24
期未結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)損益類賬戶 (16)計(jì)算本年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)，并按照30%計(jì)算所得稅并予以結(jié)轉(zhuǎn) 17)將本年凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配 18)按照凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積 (19)照利潤(rùn)分配方案，向投資者分配利潤(rùn)8000元(20)將利潤(rùn)分配賬戶所屬的其他明細(xì)賬戶結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
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2021-11-16
老師請(qǐng)問(wèn)下，建筑企業(yè)，去年還是核定，今年不給核定了，那股東利潤(rùn)所得已經(jīng)交了個(gè)稅的可以怎么分配出來(lái)，分配金額多少，按賬上利潤(rùn)來(lái)還是按核定所得額來(lái)，
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2020-03-06
老師我想問(wèn)一下，我2020年年末暫估了一筆成本，借：工程成本-暫估成本 貸：應(yīng)付賬款，到現(xiàn)在也沒收到發(fā)票，應(yīng)付一直掛著，匯算清繳的時(shí)候也沒調(diào)增，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，可以在2021年12月份做一筆借：應(yīng)付賬款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 的分錄嗎？這樣會(huì)對(duì)所得稅有什么影響嗎？
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2022-01-14
老師好！2019年有一筆費(fèi)用計(jì)入2020年1月份利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目，這筆費(fèi)用現(xiàn)在做匯算清繳可以稅前扣除嗎？怎么填寫報(bào)表？
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2020-05-16
老師，19年記賬錯(cuò)誤，多記了6萬(wàn)多成本，19年收入只有7萬(wàn)多。現(xiàn)在20年5月才發(fā)現(xiàn)，是不是匯算清繳直接調(diào)增就好了，會(huì)計(jì)報(bào)表和賬務(wù)處理都不用改19年的數(shù)據(jù)。直接在20年5月做一筆利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)調(diào)整過(guò)來(lái)，不影響當(dāng)期損益就好了呢？還有對(duì)的話，這樣處理稅務(wù)局應(yīng)該不會(huì)來(lái)查吧？查的話我就說(shuō)賬記錯(cuò)了，正好處于會(huì)計(jì)交接期，多記了成本。不知道我的理解對(duì)不對(duì)。
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2020-05-27