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老師。剛發(fā)現(xiàn)19年費用少記2.8萬?，F(xiàn)在已匯算清繳做完了。 我就直接做個分錄調(diào)整一下未分配利潤就可以了嘛？ 借：利潤分配-未分配利潤 2.8萬 貸：庫存現(xiàn)金2.8萬。是這樣嗎老師？
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2020-05-28
匯算清繳時納稅調(diào)增金額4萬多，用不用結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配—未分配利潤里呢，如何寫分錄
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2021-09-29
老師好！2018年的費用計入2019年的利潤分配—未分配利潤，2019年匯算清繳時還能稅前扣除嗎？
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2020-05-16
2021年的房租，3月份才收到發(fā)票，可以直接借利潤分配-未分配利潤 貸應付賬款 沖減嗎？匯算清繳的時候要調(diào)整嗎？
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2022-03-28
繳納上年的匯算清繳所得稅，直接借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款。這樣可以？不應該是先補計提，再支付嗎？
4/3007
2020-06-28
老師，問一下，我單位有一筆費用真實發(fā)生但不想在匯算清繳時候直接調(diào)增應為數(shù)比較大，怕引起不必要的麻煩，可以這么做賬嗎？借：利潤分配-未分配利潤 貸：管理費用 這樣能消掉費用的發(fā)生額嗎？
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2021-10-08
請問去年本應該要在當年將預付賬款做確認成本分錄的，但是忘記了，今年將預付款充減做借利潤分配未分配利潤，貸預付賬款，那么我今年匯算清繳應該在哪個申報表的哪里調(diào)增
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2021-05-24
你好，老師！23年12月成本少結(jié)轉(zhuǎn)8萬，次年1月底發(fā)現(xiàn)。1月份把少結(jié)轉(zhuǎn)的8萬做成，借：利潤分配—未分配利潤 貸；庫存商品 可以嗎？這樣的話對上年度數(shù)據(jù)有沒有影響，上年多交的稅怎么辦？匯算清繳還需不需要做其它調(diào)整？謝謝老師
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2024-01-31
匯算清繳時納稅調(diào)增金額4萬多，用不用結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配—未分配利潤里呢，
1/1489
2021-09-28
去年的附加稅沒有做計提，放在17年1月份里面做了，借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-附加稅，審計說這些都會體現(xiàn)在2016匯算清繳中的，那我17年做的分錄，影響到2017年的利潤了嗎
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2017-04-11
我們單位是分2個業(yè)務部門分別要核算各自利潤及上交利潤，不知輔助核算怎么核算？
1/2065
2020-01-13
您好老師，請問公司關(guān)于贈送這一部分怎么去核算利潤呢？我們屬代理商，從廠家拿貨，他會按比例給我們配贈，也是正品，我們出給客戶，也會出一定的配贈產(chǎn)品，配贈的產(chǎn)品這部分我們怎么去算利潤呢？
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2020-02-16
老師：上一年的利潤轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤， 那么現(xiàn)在分配利潤，是不是分錄：借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行銀行
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2019-05-21
老師我想問一下，我2020年年末暫估了一筆成本，借：工程成本-暫估成本 貸：應付賬款，到現(xiàn)在也沒收到發(fā)票，應付一直掛著，匯算清繳的時候也沒調(diào)增，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，可以在2021年12月份做一筆借：應付賬款 貸：利潤分配-未分配利潤 的分錄嗎？這樣會對所得稅有什么影響嗎？
3/717
2022-01-14
老師好！2019年有一筆費用計入2020年1月份利潤分配—未分配利潤科目，這筆費用現(xiàn)在做匯算清繳可以稅前扣除嗎？怎么填寫報表？
1/674
2020-05-16
老師，19年記賬錯誤，多記了6萬多成本，19年收入只有7萬多?，F(xiàn)在20年5月才發(fā)現(xiàn)，是不是匯算清繳直接調(diào)增就好了，會計報表和賬務處理都不用改19年的數(shù)據(jù)。直接在20年5月做一筆利潤分配-未分配利潤調(diào)整過來，不影響當期損益就好了呢？還有對的話，這樣處理稅務局應該不會來查吧？查的話我就說賬記錯了，正好處于會計交接期，多記了成本。不知道我的理解對不對。
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2020-05-27
根據(jù)期末未分配利潤余額=期初未分配利潤余額+本年凈利潤-未分配利潤借方調(diào)整額，最終計算的結(jié)果是不相等的，問題出在哪里
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2019-03-14
老師，匯算清繳繳納的所得稅，小企業(yè)會計準則的分錄,借：利潤分配-未分配利潤貸：銀存？
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2024-07-11
期未結(jié)轉(zhuǎn)各項損益類賬戶 (16)計算本年實現(xiàn)的利潤，并按照30%計算所得稅并予以結(jié)轉(zhuǎn) 17)將本年凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)入利潤分配 18)按照凈利潤的10%提取法定盈余公積 (19)照利潤分配方案，向投資者分配利潤8000元(20)將利潤分配賬戶所屬的其他明細賬戶結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
1/721
2021-11-16
老師請問下，建筑企業(yè)，去年還是核定，今年不給核定了，那股東利潤所得已經(jīng)交了個稅的可以怎么分配出來，分配金額多少，按賬上利潤來還是按核定所得額來，
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2020-03-06