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,達英公司為一股納稅人企業(yè)，適用增值稅稅率13%，公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù) (1）公司委托銀行將40 000元匯往外地采購專戶。 （2）以外地采購專戶存款購買材料一批，增值稅專用發(fā)票注明價款為30 000元，增值稅額為3900元。材料已驗收入庫， （3〕購入一棟寫字樓作為辦公使用，增值稅專用發(fā)票注明該寫字樓價款為20 000 000元，增值稅額為2 600 000元 款項 用銀行存款支付。 （4）從得力文具公司（小規(guī)模納稅人）購入辦公用品，收到增值稅普通發(fā)票注明總價30000元，款項用銀行存款支付。 （5）向銀行提交銀行本票申請書，將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。 要求：根據(jù)上述資料，編制（1）-(5〕經(jīng)濟業(yè)務(wù)對應(yīng)的會計分錄
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2022-09-18
您好！我公司是一般納稅人，11月還沒有扣繳 應(yīng)交稅費-未交增值稅￥5453.57 12月結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額￥3722.08 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅￥15964.76 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額￥19686.84 請問：12月計提增值稅怎么做會計分錄？？？ 第1：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅￥15964.76 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅￥15964.76 第2：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅￥10511.19 應(yīng)交稅費-未交增值稅￥5453.57 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅￥15964.76 圖如下：
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2020-04-24
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是：借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額；貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：借： 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值；貸：應(yīng)交稅費_未交增值稅。 稅款盤抵扣是：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免增值稅；貸：管理費用-稅控設(shè)備維護費。按以上分錄做了以后，應(yīng)交稅費_未交增值稅有余額，要怎么處理呢。謝謝！
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2018-01-25
小規(guī)模是否要交稅是看申報表第22行本期應(yīng)補（退）稅額嗎
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2020-01-11
是不是每個月都要計提增值稅？應(yīng)交增值稅-未交增值稅的對應(yīng)科目是應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2018-09-19
不是借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅
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2017-09-22
老師好，麻煩問一下結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時，我這樣做分錄合適著沒:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2021-06-03
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 是要不要交增值稅的？
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2021-08-11
借記應(yīng)交稅金--未交增值稅，貸記應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)？？？？？
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2020-04-17
應(yīng)交增值稅為負數(shù)我做賬的時候也做成了負的 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -263633.98 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 -263633.98
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2019-10-15
老師好，請問借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 ，繳納時，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅貸：銀行存款，那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）最終怎么處理？
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2021-12-23
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 和應(yīng)交增值稅-未交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）之間需要做什么分錄嗎
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2017-05-09
由于有減征稅額，導致轉(zhuǎn)出未交增值稅為負數(shù)，分錄1這樣：借 ：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅－銷項5，貸： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅－進項4， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅－減征稅款2， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅-1 。 但是事實上要交增值稅，因為有進項稅額轉(zhuǎn)出。分錄2：借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅-1，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅-1 (此時未交增值稅還是有余額，本月需交增值稅）這樣的分錄正確嗎？
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2019-01-08
請教老師，我公司成立二個月以來，根據(jù)9月份銷項稅大于進項稅，要計提增值稅，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交增值稅（未交增值稅）。那么在10月份，借：應(yīng)交稅金-未交增值稅，貸：銀行存款；同時做結(jié)轉(zhuǎn)憑證，借：應(yīng)交增值稅-已交增值稅，貸：應(yīng)交增值稅（未交增值稅）。這樣可以嗎，請指點
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2021-10-03
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）、應(yīng)交稅費——未交增值稅、應(yīng)交稅費——已交增值稅。這幾個科目具體是怎么用？
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2018-11-29
(2171_應(yīng)交稅金 217101_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅 21710101_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進項稅金 21710102_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_已交稅金 21710103_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交稅金 21710105_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項稅金 21710107_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出 21710109_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出多交增值稅 217102_應(yīng)交稅金_未交增值稅 )增值稅的這個科目具體該怎么運用，請舉個例子說明一下可以嗎？
1/1460
2015-06-25
如果不用留抵了 那是不是，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
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2017-03-11
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項，會計分錄怎么寫？
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2020-11-11
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅是直接銷項-進項的差額：借：轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：未交增值稅還是先把應(yīng)交增值稅的的明細科目都沖平，借：應(yīng)交增值稅-銷項稅，貸：應(yīng)交增值稅-進項稅。再做：借：轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：未交增值稅
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2019-02-18
月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進、銷差額）： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款 。 如果進項有留底呢？
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2016-06-25