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老師，我想請教一下，對方是21年5月份成立的公司，我們是代理記賬公司，因為對方給提供的資料當時我做了12月的賬務處理，并且在元月初申報并繳納了企業(yè)所得稅8500元，申報稅后又收到對方寄來的21年5月和8月的兩份進項發(fā)票，對方也要求調賬，我反結賬，重新把這兩張發(fā)票做到了12月份，但由于稅款已交，所以沒法更正申報，按調整后的企業(yè)利潤是負數(shù)，不用繳納企業(yè)所得稅，那么12月底我還需要計提企業(yè)所得稅嗎？
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2022-03-28
這邊是代理記賬的，就是比如說一個客戶，她現(xiàn)在的賬做到9月份了，9月份之前的賬都做完結過賬也報過稅了?，F(xiàn)在客戶寄過來9月份的發(fā)票，在整理9月份的發(fā)票憑證的時候，然后發(fā)現(xiàn)就是滴滴打車發(fā)票，汽油費發(fā)票，高速公路通行費發(fā)票，有4.5.6.7.8.9月份的發(fā)票都有，現(xiàn)在做9月份的，是不是要把所有的都粘在一起啊。還是說只粘貼9月份的。其次就是，客戶給的發(fā)票怎么判斷比如說汽油費，通行費，高速公路通行費哪個月是什么時候報銷的嗎？
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2018-10-10
、甲、乙兩公司擬簽訂一份書面買賣合同,甲公司簽字蓋章后尚未將書面合同郵寄給乙公司時,即接到乙公司按照合同約定發(fā)來的貨物,甲公司經清點后將該批貨物入庫。次日將簽字蓋章后的書面合同發(fā)給乙公司。乙公司收到后,即在合同上簽字蓋章。根據(jù)合同法律制度的規(guī)定,該買賣合同的成立時間是( ) a甲公司簽字蓋章時 b乙公司簽字蓋章時 c甲公司接受乙公司發(fā)來的貨物時 d甲公司將簽字蓋章后的合同發(fā)給乙公司時 為啥不是b?
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2021-07-22
[資料]某企業(yè)采用簡化的分批法計算甲產品各批產品成本，6月份各批產品成本明細賬和基本生成二級賬中的有關資料如下：4025批號：4月份投產20件，本月全部完工，累計直接材料費用96 800元，累計耗用工吋1 500小時。5022批號：5月份投產30件，本月完工20件，累計直接材料費用96 000元，累計耗用工吋1 000小吋，直接材料在生產幵始吋一次投人，月末在產品完工程度為50%。采用約當產量比例法分配所耗工時。6001批號：本月投產15件，全部未完工，累計直接材料費用54 000元，累計耗用工吋500小時。基本生產成本二級賬歸集的累計間接計入費用為:直接人工費用105 000元，制造費用75 000元，累計工時為3000小吋。[要求]（1）計算6月價各項累計間接計入費用分配率。（2）計算4025批產品和5022批產品的完工產品成本。（3）登記基本生產成本二級賬和產品成本明細賬
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2022-05-01
明盛公司出納員2019年3月，簽發(fā)了一張現(xiàn)金支票，現(xiàn)金支票上日期填寫為2017年三月零一十日，其余事項填寫均正確，公司財務可于3月10日簽發(fā)一張轉賬支票，付款人為基本存款賬戶，開戶銀行b銀行該支票未填寫收款人名稱和出票金。該公司辦公室人員蔡華齒支票向甲購物中心買辦公用品，蔡華在轉賬記錄上補寄了收款人為甲購物中心，金額為6000元，并將轉賬支票交給了甲購物中心，甲購物中心于三月21日至該轉賬支票向b銀行提示付款，被拒絕付款
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2023-07-02
甲公司為增值稅一般納稅人，2019年發(fā)生以下經濟業(yè)務 （1）2019年9月1日向乙公司銷售一批產品，貨款為150萬元，尚未收到，已辦妥托收手續(xù)，適用的增值稅稅率為13%，產品成本100萬元。 （2）2019年9月15日，甲公司收到乙公司寄來的一張期限為3個月的銀行承兌匯票，面值為169.5萬元，抵付產品的價款和增值稅款。（因債務人抵償前欠貨款而取得的應收票據(jù)） （3）2019年12月15日，甲公司應收票據(jù)到期，收回票面金額169.5萬元存入銀行 要求：根據(jù)相關資料做出甲公司2019年有關賬務處理。
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2021-11-11
如果說銷售方給客人開一張2400的普票，因為開的時候發(fā)票沒放好，導致開出來有點歪，位置不對，因為是剛畢業(yè)的，不太懂，問了會計說作廢重開，并沒有說讓客人寄回來，后來客人拿回去的那張發(fā)票也沒有說不行，這張發(fā)票就這樣一直放著。但是那張發(fā)票是作廢的，會計人員只說作廢重開，其他什么也沒說，我也不太懂，以為客人沒說有問題就這樣放著了。已經過去四個月了。發(fā)票是作廢了，已重新開了，重新開的發(fā)票在哦們這邊（銷售方）這種情況應該怎么辦？嚴重嗎？客人不知情。
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2019-02-13
老師：手工帳，2015年的賬全部做完，賬簿也要也登記并結出余額、雙紅線也畫好了，等我做報表時，發(fā)現(xiàn)11月份少計了一筆財務費用（利息收入）12元，我現(xiàn)在應該怎么？ 魔術手 會計師 9分鐘前 在11月重新補記這筆財務費用 可是老師；2015年度的賬已經做完，明細賬和總賬的雙紅線也劃好了，補寄的憑證怎么入賬？27分鐘前 魔術手 會計師 22分鐘前 你的憑證記了，漏登了明細賬的話，直接在11月合計數(shù)那欄用更小的字號寫就可以 我回復：已經劃了雙紅線的總賬怎么辦呢？
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2016-01-11
2018年9月，A客戶在稅局申請代開增值稅專用發(fā)票一張，A客戶是小規(guī)模納稅人，季度申報增值稅，當場繳納增值稅和建設稅，教育費及附加被予以減免，B會計收到A客戶寄來發(fā)票之后，針對此筆業(yè)務的教育費及附加，以下哪種賬務處理是錯誤的？（） A、當日計提教育費及附加，季末和其他收入發(fā)票一起做減免處理。 B、當月不計提教育費及附加，季末和其他收入發(fā)票一起做計提和減免處理。 C、教育費及附加不用做任何處理。 D、當月計提教育費及附加，并作減免處理。
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2019-05-25
老師，我們公司自產自銷的公司，生產在駐馬店。，銷售在鄭州，我現(xiàn)在在鄭州。生產和銷售是兩家公司，名稱不一樣，對外是銷售公司是總公司，生產是分公司，就我一個內賬會計，我就做一套賬可以嗎？老板讓做一套賬，我問一下，我這里計的大部分都是管理費用，都是老板的花費，我該怎么辦？ 5分鐘前主要是生產公司寄過來的都是一些花費，我能劃分出來直接材料直接人工制作費用。但是我這里大部分都計入了管理費用，我想算公司產品的成本，因為我不知道產品成本！怎么算呢？
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2016-06-02
請問公司跟客戶簽了一筆訂單，月底把合同簽訂了，并把專票開了寄給客戶，因為訂單量大需要采購發(fā)貨（庫存不夠），于次月（次月初會收到一半的訂單貨款）開始采購原材料送工廠加工后收回公司，下月打包發(fā)貨給顧客。問：做月底賬時要不要確認收入，如果確認收入就要結轉成本，但實際沒發(fā)貨不知道成本多少，如果按照暫估結轉，并沒有暫估入賬（缺少實際單據(jù)）；如果不確認收入做應收銷項，收貨款時做預收款，等實際發(fā)貨時賬上再確認收入，結轉相應成本。不知道如何實際操作比較好。
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2019-08-21
老師您好，咨詢一下，關于企業(yè)確認收入的問題，我們的客戶是美的這種有自己供應鏈管理系統(tǒng)的，簽訂框架合同， 因此為明確約定價格，一般情況是，我們將貨物送到其寄售庫，等他們領用了(系統(tǒng)中會顯示，控制權完成轉移時點），但是這個時候我們的交易價格是沒有確定的，因為原材料上漲、結算時間需求等因素都會對這個價格產生影響，最后結算的時候只能按老板和對方談妥的價格確認收入。請問這種情況下，按照新收入準則規(guī)定，應當怎么確認收入？
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2021-11-04
建筑公司，某公司用我們的企業(yè)資質中標了一個項目，合同價是600萬，最近建設方付了該企業(yè)第一筆工程款50萬，款項進入我們公司基本戶，該公司把發(fā)票和稅票（20650萬）寄到我們公司來了，次日我們按協(xié)議約定的扣除1%（5000元的掛靠費），余款495000萬轉到該公司的指定賬戶了，這每一步我怎么做分錄？而且除了稅票能做費用外，并沒有材料等成本發(fā)票，怎么處理？答疑老師讓我看建筑實操，可是實操里都是有發(fā)票的，我就是要請教沒票的情況怎么處理的呢
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2015-10-20
老師，我想問下，公司是新注冊的，三個股東，注冊資本是100萬，a占30%股份，b占30%股份，c占40%股份，但是這個項目是c弄來的，說好不投錢占40%，a和b一起去銀行貸款了50萬，記賬應該是寄實收資本a和b的共50萬，還是a，b，c一起入的50萬或者沒有實收資本直接記應付帳款50萬?。縖圖片] 老師，剛注冊的公司這個申請小規(guī)模納稅人怎么填寫呀？ [圖片] 然后剛注冊的這個稅費種認定上面就有的，是公司注冊的時候弄的嗎？是不是已經認證為一般納稅人了，我不能再申請小規(guī)模納稅人了？
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2022-06-06
老師， 請教下，舉列一套沙包框架加軟包是1.5萬元，在12月份只開了框架的金額7000元，軟包80000元金額忘記加上去了。和客戶溝通的處理方法是，將7000元發(fā)票寄回開紅字，1月份開1.5萬元沙發(fā)一套。對于財務做賬按1.5萬元來做還是按7000元來做，倉庫的出庫是否按實際框架和軟包都要出庫結轉銷售成本。如果12月財務按7000元做，成本按倉庫實際出框架和軟包，這樣收入小于成本了，是否收入和成本沒有配比。請問下老師收入和成本如何處理比較好，主要是考慮到跨年了，謝謝！
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2021-01-19
是銷售型公司，主要業(yè)務就是通過微信給客戶銷售，然后將商品郵寄給客戶，客戶在之前會將微信定金轉到銷售人員的微信上，剩下的尾款會給快遞，然后快遞公司會將錢一起返給，那每個月最后是按什么算主營業(yè)務收入呢，老板讓按銷售人員的實際簽收業(yè)績來算主營業(yè)務收入，但是搞不清楚的就是，按實際簽收業(yè)績的話，有可能實際收到的快遞返款沒有簽收金額那么多，也有可能實際收到的快遞返款要比簽收業(yè)績金額多，那么這個收入就算不清楚了，感覺會有重復的地方
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2019-03-28
你好，我在你們會計學堂9周年活動7月31日買的課件，當時承諾15天內可以全額退費，我在8月8日（15天內）申請了退費，可是你們的工作人員回復我不可以退.我以為真的不能退了，聯(lián)系郵寄了教輔資料，可是我覺得你們學堂太沒信譽了，欺詐消費者，我考完注會繼續(xù)聯(lián)系要求退費，可是你們學堂又以過了15天為由不給退！ 8月8日申請退費，回復不能退，現(xiàn)在繼續(xù)聯(lián)系退費又說是過了15天了，啥話都讓你們說了，你們難道就是這么欺詐消費者的嗎
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2023-08-31
我們是一家制造企業(yè)，現(xiàn)在母公司派駐一個人到我們公司上班，她不僅在我們公司任職，還在另外一個關聯(lián)公司任職，她的人事關系屬于母公司，因為涉及到兩邊都要跑，因此發(fā)生的差旅費，酒店費用希望在我們這邊統(tǒng)一報銷后我們統(tǒng)一向另外一個關聯(lián)公司請款，如果請款的話肯定就需要發(fā)票，我們公司可以開具這個事項的發(fā)票嗎，如果開具是否需要申請營業(yè)執(zhí)照經營范圍變更，當然還有一種方式就是代墊后把發(fā)票寄送給對方，我們不想這么處理太麻煩了
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2020-04-29
3月13日，銷售部王倩接到上海一眾汽車制造廠的電話，想從我公司訂購一批凸輪軸，單位成本2300元，由于是我公司的原材料，決定少許加價后出售給對方。對方傳真過來采購訂單，銷售部隨即回傳給對方，總共銷售凸輪軸88件，每件的價格為2500元，共220000元，增值稅35200元。財務開具增值稅專用發(fā)票交給銷售部，銷售部負責郵寄發(fā)票并安排發(fā)貨。根據(jù)合同約定，貨到后30日內付清全部貨款。王倩填寫了一張產品出庫單交由財務部做賬。 會計分錄怎么寫，為什么
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2018-12-29
在外地報銷的，會計本人不在公司的，這種怎么做賬 這種情況下，你可以按照以下步驟操作： 1. 收集發(fā)票：讓員工將外地發(fā)票郵寄回公司，或者通過電子方式發(fā)送發(fā)票的掃描件或照片。 2. 核對發(fā)票：核對發(fā)票的真實性，確保發(fā)票的內容、金額和日期等信息準確無誤。 3. 錄入賬目：將發(fā)票的信息錄入到公司的會計系統(tǒng)中，記賬時按照發(fā)票的內容進行分類。 4. 報銷：根據(jù)公司的報銷政策，進行報銷操作。 5. 存檔：將原始發(fā)票和相關的報銷記錄進行存檔。 分錄怎么寫呢
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2023-07-19