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、甲、乙兩公司擬簽訂一份書面買賣合同,甲公司簽字蓋章后尚未將書面合同郵寄給乙公司時,即接到乙公司按照合同約定發(fā)來的貨物,甲公司經(jīng)清點后將該批貨物入庫。次日將簽字蓋章后的書面合同發(fā)給乙公司。乙公司收到后,即在合同上簽字蓋章。根據(jù)合同法律制度的規(guī)定,該買賣合同的成立時間是( ) a甲公司簽字蓋章時 b乙公司簽字蓋章時 c甲公司接受乙公司發(fā)來的貨物時 d甲公司將簽字蓋章后的合同發(fā)給乙公司時 為啥不是b?
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2021-07-22
照片是供應(yīng)商給我們寄來的專票。發(fā)票中開的是5個型號的機子（變頻多聯(lián)機室外機）。但是有兩個型號的室外機，它有寫上“壓縮機+型號”（紅色劃線處）。而另外三個型號的機子他又沒寫“壓縮機+型號”。有兩個寫了，三個沒寫。這要不要緊？本來是五個型號的機子都有壓縮機的，但不知為什么他只給兩個型號寫了壓縮機，另外三個型號沒寫壓縮機。不過我們合同的清單里面也沒寫壓縮機這三個字的。那這個專票我能收嗎？要不要緊啊
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2019-01-17
老師：我是營改增的建筑勞務(wù)業(yè)（按簡易征收），本月給在外地的項目部開具了外管證并開具了增值稅普通發(fā)票，然后寄給了項目所在地，他們在施工地國稅局開了完稅憑證，而且協(xié)議的是對方承擔(dān)增值稅和附加，我給對方開具發(fā)票總額是1762865元，另外增值稅普票上的稅費是51345.58元，那么我的應(yīng)收賬款應(yīng)該是多少？（因為稅款是對方交的）還有，對方給我開具的增值稅完稅憑證我是放在繳納稅金的憑證后面嗎？請老師詳解一下！
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2016-05-23
[資料]某企業(yè)采用簡化的分批法計算甲產(chǎn)品各批產(chǎn)品成本，6月份各批產(chǎn)品成本明細賬和基本生成二級賬中的有關(guān)資料如下：4025批號：4月份投產(chǎn)20件，本月全部完工，累計直接材料費用96 800元，累計耗用工吋1 500小時。5022批號：5月份投產(chǎn)30件，本月完工20件，累計直接材料費用96 000元，累計耗用工吋1 000小吋，直接材料在生產(chǎn)幵始吋一次投人，月末在產(chǎn)品完工程度為50%。采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法分配所耗工時。6001批號：本月投產(chǎn)15件，全部未完工，累計直接材料費用54 000元，累計耗用工吋500小時?；旧a(chǎn)成本二級賬歸集的累計間接計入費用為:直接人工費用105 000元，制造費用75 000元，累計工時為3000小吋。[要求]（1）計算6月價各項累計間接計入費用分配率。（2）計算4025批產(chǎn)品和5022批產(chǎn)品的完工產(chǎn)品成本。（3）登記基本生產(chǎn)成本二級賬和產(chǎn)品成本明細賬
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2022-05-01
老師：手工帳，2015年的賬全部做完，賬簿也要也登記并結(jié)出余額、雙紅線也畫好了，等我做報表時，發(fā)現(xiàn)11月份少計了一筆財務(wù)費用（利息收入）12元，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么？ 魔術(shù)手 會計師 9分鐘前 在11月重新補記這筆財務(wù)費用 可是老師；2015年度的賬已經(jīng)做完，明細賬和總賬的雙紅線也劃好了，補寄的憑證怎么入賬？27分鐘前 魔術(shù)手 會計師 22分鐘前 你的憑證記了，漏登了明細賬的話，直接在11月合計數(shù)那欄用更小的字號寫就可以 我回復(fù)：已經(jīng)劃了雙紅線的總賬怎么辦呢？
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2016-01-11
2018年9月，A客戶在稅局申請代開增值稅專用發(fā)票一張，A客戶是小規(guī)模納稅人，季度申報增值稅，當(dāng)場繳納增值稅和建設(shè)稅，教育費及附加被予以減免，B會計收到A客戶寄來發(fā)票之后，針對此筆業(yè)務(wù)的教育費及附加，以下哪種賬務(wù)處理是錯誤的？（） A、當(dāng)日計提教育費及附加，季末和其他收入發(fā)票一起做減免處理。 B、當(dāng)月不計提教育費及附加，季末和其他收入發(fā)票一起做計提和減免處理。 C、教育費及附加不用做任何處理。 D、當(dāng)月計提教育費及附加，并作減免處理。
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2019-05-25
老師，我們公司自產(chǎn)自銷的公司，生產(chǎn)在駐馬店。，銷售在鄭州，我現(xiàn)在在鄭州。生產(chǎn)和銷售是兩家公司，名稱不一樣，對外是銷售公司是總公司，生產(chǎn)是分公司，就我一個內(nèi)賬會計，我就做一套賬可以嗎？老板讓做一套賬，我問一下，我這里計的大部分都是管理費用，都是老板的花費，我該怎么辦？ 5分鐘前主要是生產(chǎn)公司寄過來的都是一些花費，我能劃分出來直接材料直接人工制作費用。但是我這里大部分都計入了管理費用，我想算公司產(chǎn)品的成本，因為我不知道產(chǎn)品成本！怎么算呢？
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2016-06-02
請問公司跟客戶簽了一筆訂單，月底把合同簽訂了，并把專票開了寄給客戶，因為訂單量大需要采購發(fā)貨（庫存不夠），于次月（次月初會收到一半的訂單貨款）開始采購原材料送工廠加工后收回公司，下月打包發(fā)貨給顧客。問：做月底賬時要不要確認(rèn)收入，如果確認(rèn)收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本，但實際沒發(fā)貨不知道成本多少，如果按照暫估結(jié)轉(zhuǎn)，并沒有暫估入賬（缺少實際單據(jù)）；如果不確認(rèn)收入做應(yīng)收銷項，收貨款時做預(yù)收款，等實際發(fā)貨時賬上再確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本。不知道如何實際操作比較好。
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2019-08-21
老師您好，咨詢一下，關(guān)于企業(yè)確認(rèn)收入的問題，我們的客戶是美的這種有自己供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的，簽訂框架合同， 因此為明確約定價格，一般情況是，我們將貨物送到其寄售庫，等他們領(lǐng)用了(系統(tǒng)中會顯示，控制權(quán)完成轉(zhuǎn)移時點），但是這個時候我們的交易價格是沒有確定的，因為原材料上漲、結(jié)算時間需求等因素都會對這個價格產(chǎn)生影響，最后結(jié)算的時候只能按老板和對方談妥的價格確認(rèn)收入。請問這種情況下，按照新收入準(zhǔn)則規(guī)定，應(yīng)當(dāng)怎么確認(rèn)收入？
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2021-11-04
建筑公司，某公司用我們的企業(yè)資質(zhì)中標(biāo)了一個項目，合同價是600萬，最近建設(shè)方付了該企業(yè)第一筆工程款50萬，款項進入我們公司基本戶，該公司把發(fā)票和稅票（20650萬）寄到我們公司來了，次日我們按協(xié)議約定的扣除1%（5000元的掛靠費），余款495000萬轉(zhuǎn)到該公司的指定賬戶了，這每一步我怎么做分錄？而且除了稅票能做費用外，并沒有材料等成本發(fā)票，怎么處理？答疑老師讓我看建筑實操，可是實操里都是有發(fā)票的，我就是要請教沒票的情況怎么處理的呢
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2015-10-20
明盛公司出納員2019年3月，簽發(fā)了一張現(xiàn)金支票，現(xiàn)金支票上日期填寫為2017年三月零一十日，其余事項填寫均正確，公司財務(wù)可于3月10日簽發(fā)一張轉(zhuǎn)賬支票，付款人為基本存款賬戶，開戶銀行b銀行該支票未填寫收款人名稱和出票金。該公司辦公室人員蔡華齒支票向甲購物中心買辦公用品，蔡華在轉(zhuǎn)賬記錄上補寄了收款人為甲購物中心，金額為6000元，并將轉(zhuǎn)賬支票交給了甲購物中心，甲購物中心于三月21日至該轉(zhuǎn)賬支票向b銀行提示付款，被拒絕付款
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2023-07-02
甲公司為增值稅一般納稅人，2019年發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù) （1）2019年9月1日向乙公司銷售一批產(chǎn)品，貨款為150萬元，尚未收到，已辦妥托收手續(xù)，適用的增值稅稅率為13%，產(chǎn)品成本100萬元。 （2）2019年9月15日，甲公司收到乙公司寄來的一張期限為3個月的銀行承兌匯票，面值為169.5萬元，抵付產(chǎn)品的價款和增值稅款。（因債務(wù)人抵償前欠貨款而取得的應(yīng)收票據(jù)） （3）2019年12月15日，甲公司應(yīng)收票據(jù)到期，收回票面金額169.5萬元存入銀行 要求：根據(jù)相關(guān)資料做出甲公司2019年有關(guān)賬務(wù)處理。
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2021-11-11
如果說銷售方給客人開一張2400的普票，因為開的時候發(fā)票沒放好，導(dǎo)致開出來有點歪，位置不對，因為是剛畢業(yè)的，不太懂，問了會計說作廢重開，并沒有說讓客人寄回來，后來客人拿回去的那張發(fā)票也沒有說不行，這張發(fā)票就這樣一直放著。但是那張發(fā)票是作廢的，會計人員只說作廢重開，其他什么也沒說，我也不太懂，以為客人沒說有問題就這樣放著了。已經(jīng)過去四個月了。發(fā)票是作廢了，已重新開了，重新開的發(fā)票在哦們這邊（銷售方）這種情況應(yīng)該怎么辦？嚴(yán)重嗎？客人不知情。
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2019-02-13
老師，我想問下，公司是新注冊的，三個股東，注冊資本是100萬，a占30%股份，b占30%股份，c占40%股份，但是這個項目是c弄來的，說好不投錢占40%，a和b一起去銀行貸款了50萬，記賬應(yīng)該是寄實收資本a和b的共50萬，還是a，b，c一起入的50萬或者沒有實收資本直接記應(yīng)付帳款50萬啊？[圖片] 老師，剛注冊的公司這個申請小規(guī)模納稅人怎么填寫呀？ [圖片] 然后剛注冊的這個稅費種認(rèn)定上面就有的，是公司注冊的時候弄的嗎？是不是已經(jīng)認(rèn)證為一般納稅人了，我不能再申請小規(guī)模納稅人了？
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2022-06-06
老師， 請教下，舉列一套沙包框架加軟包是1.5萬元，在12月份只開了框架的金額7000元，軟包80000元金額忘記加上去了。和客戶溝通的處理方法是，將7000元發(fā)票寄回開紅字，1月份開1.5萬元沙發(fā)一套。對于財務(wù)做賬按1.5萬元來做還是按7000元來做，倉庫的出庫是否按實際框架和軟包都要出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。如果12月財務(wù)按7000元做，成本按倉庫實際出框架和軟包，這樣收入小于成本了，是否收入和成本沒有配比。請問下老師收入和成本如何處理比較好，主要是考慮到跨年了，謝謝！
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2021-01-19
是銷售型公司，主要業(yè)務(wù)就是通過微信給客戶銷售，然后將商品郵寄給客戶，客戶在之前會將微信定金轉(zhuǎn)到銷售人員的微信上，剩下的尾款會給快遞，然后快遞公司會將錢一起返給，那每個月最后是按什么算主營業(yè)務(wù)收入呢，老板讓按銷售人員的實際簽收業(yè)績來算主營業(yè)務(wù)收入，但是搞不清楚的就是，按實際簽收業(yè)績的話，有可能實際收到的快遞返款沒有簽收金額那么多，也有可能實際收到的快遞返款要比簽收業(yè)績金額多，那么這個收入就算不清楚了，感覺會有重復(fù)的地方
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2019-03-28
你好，我在你們會計學(xué)堂9周年活動7月31日買的課件，當(dāng)時承諾15天內(nèi)可以全額退費，我在8月8日（15天內(nèi)）申請了退費，可是你們的工作人員回復(fù)我不可以退.我以為真的不能退了，聯(lián)系郵寄了教輔資料，可是我覺得你們學(xué)堂太沒信譽了，欺詐消費者，我考完注會繼續(xù)聯(lián)系要求退費，可是你們學(xué)堂又以過了15天為由不給退！ 8月8日申請退費，回復(fù)不能退，現(xiàn)在繼續(xù)聯(lián)系退費又說是過了15天了，啥話都讓你們說了，你們難道就是這么欺詐消費者的嗎
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2023-08-31
我們是一家制造企業(yè)，現(xiàn)在母公司派駐一個人到我們公司上班，她不僅在我們公司任職，還在另外一個關(guān)聯(lián)公司任職，她的人事關(guān)系屬于母公司，因為涉及到兩邊都要跑，因此發(fā)生的差旅費，酒店費用希望在我們這邊統(tǒng)一報銷后我們統(tǒng)一向另外一個關(guān)聯(lián)公司請款，如果請款的話肯定就需要發(fā)票，我們公司可以開具這個事項的發(fā)票嗎，如果開具是否需要申請營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍變更，當(dāng)然還有一種方式就是代墊后把發(fā)票寄送給對方，我們不想這么處理太麻煩了
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2020-04-29
老師，我公司有一個工程建筑的老項目（2007年），這個項目是掛靠我司的異地項目，以前老項目稅務(wù)代開發(fā)票后，都沒有把票寄到公司入賬，工程款也不入公司的賬戶；現(xiàn)在這個項目甲方一直有部份工程款一直未支付，經(jīng)過打官司后，甲方同意把這個未付的工程款支付，但要付到公司賬戶收款； 現(xiàn)在有個問題：這個未付的工程款支付到公司賬戶，這個款如何掛賬（因為以前開票都沒有入賬，針對這個項目賬上是沒有掛應(yīng)收掛賬） 請問老師，有什么好的建議處理這筆款呢？
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2020-07-06
公司是由小規(guī)模上個月轉(zhuǎn)成一般納稅人的，是商貿(mào)公司，由于公司的往來帳都是直接往總部打款，不經(jīng)過我們這邊的一般戶，費用的發(fā)票也都寄到總部報銷用了，外賬也沒法用，因為不走這邊的賬戶就沒有開過票，上個月是做的零申報，注冊資金是50萬，但實際上沒有這么多了，費用核銷，人員工資都是在這個實收資本里出的，這個月我才接過來，想問下老師，我繼續(xù)做零申報，工資費用要不要做？這個月的工資是總部撥款到備用金戶上發(fā)放的，銀行流水也會顯示的吧
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2017-02-28