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是一般納稅人，公司經(jīng)營對國外銷售工藝竹簽的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在將有一個(gè)模式：由公司采購其中一個(gè)主材--竹簽，然后與另一個(gè)公司簽定加工協(xié)議，由對方加工成成品裝成小包裝寄回公司，公司再裝大箱進(jìn)行銷售。具體情況是這樣的，加工公司將牙簽上再裝飾品：塑料珠或是彩紙條貼在竹簽上，珠子和紙條是加工公司采購的。 加工公司應(yīng)該開什么內(nèi)容發(fā)票，這樣的加工方式生產(chǎn)出來的產(chǎn)品外銷，生產(chǎn)企業(yè)可以退稅嗎？
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2017-04-20
這邊是代理記賬的，就是比如說一個(gè)客戶，她現(xiàn)在的賬做到9月份了，9月份之前的賬都做完結(jié)過賬也報(bào)過稅了?，F(xiàn)在客戶寄過來9月份的發(fā)票，在整理9月份的發(fā)票憑證的時(shí)候，然后發(fā)現(xiàn)就是滴滴打車發(fā)票，汽油費(fèi)發(fā)票，高速公路通行費(fèi)發(fā)票，有4.5.6.7.8.9月份的發(fā)票都有，現(xiàn)在做9月份的，是不是要把所有的都粘在一起啊。還是說只粘貼9月份的。其次就是，客戶給的發(fā)票怎么判斷比如說汽油費(fèi)，通行費(fèi)，高速公路通行費(fèi)哪個(gè)月是什么時(shí)候報(bào)銷的嗎？
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2018-10-10
老師，我想請教一下，對方是21年5月份成立的公司，我們是代理記賬公司，因?yàn)閷Ψ浇o提供的資料當(dāng)時(shí)我做了12月的賬務(wù)處理，并且在元月初申報(bào)并繳納了企業(yè)所得稅8500元，申報(bào)稅后又收到對方寄來的21年5月和8月的兩份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，對方也要求調(diào)賬，我反結(jié)賬，重新把這兩張發(fā)票做到了12月份，但由于稅款已交，所以沒法更正申報(bào)，按調(diào)整后的企業(yè)利潤是負(fù)數(shù)，不用繳納企業(yè)所得稅，那么12月底我還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？
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2022-03-28
[資料]某企業(yè)采用簡化的分批法計(jì)算甲產(chǎn)品各批產(chǎn)品成本，6月份各批產(chǎn)品成本明細(xì)賬和基本生成二級賬中的有關(guān)資料如下：4025批號：4月份投產(chǎn)20件，本月全部完工，累計(jì)直接材料費(fèi)用96 800元，累計(jì)耗用工吋1 500小時(shí)。5022批號：5月份投產(chǎn)30件，本月完工20件，累計(jì)直接材料費(fèi)用96 000元，累計(jì)耗用工吋1 000小吋，直接材料在生產(chǎn)幵始吋一次投人，月末在產(chǎn)品完工程度為50%。采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法分配所耗工時(shí)。6001批號：本月投產(chǎn)15件，全部未完工，累計(jì)直接材料費(fèi)用54 000元，累計(jì)耗用工吋500小時(shí)?；旧a(chǎn)成本二級賬歸集的累計(jì)間接計(jì)入費(fèi)用為:直接人工費(fèi)用105 000元，制造費(fèi)用75 000元，累計(jì)工時(shí)為3000小吋。[要求]（1）計(jì)算6月價(jià)各項(xiàng)累計(jì)間接計(jì)入費(fèi)用分配率。（2）計(jì)算4025批產(chǎn)品和5022批產(chǎn)品的完工產(chǎn)品成本。（3）登記基本生產(chǎn)成本二級賬和產(chǎn)品成本明細(xì)賬
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2022-05-01
明盛公司出納員2019年3月，簽發(fā)了一張現(xiàn)金支票，現(xiàn)金支票上日期填寫為2017年三月零一十日，其余事項(xiàng)填寫均正確，公司財(cái)務(wù)可于3月10日簽發(fā)一張轉(zhuǎn)賬支票，付款人為基本存款賬戶，開戶銀行b銀行該支票未填寫收款人名稱和出票金。該公司辦公室人員蔡華齒支票向甲購物中心買辦公用品，蔡華在轉(zhuǎn)賬記錄上補(bǔ)寄了收款人為甲購物中心，金額為6000元，并將轉(zhuǎn)賬支票交給了甲購物中心，甲購物中心于三月21日至該轉(zhuǎn)賬支票向b銀行提示付款，被拒絕付款
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2023-07-02
甲公司為增值稅一般納稅人，2019年發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) （1）2019年9月1日向乙公司銷售一批產(chǎn)品，貨款為150萬元，尚未收到，已辦妥托收手續(xù)，適用的增值稅稅率為13%，產(chǎn)品成本100萬元。 （2）2019年9月15日，甲公司收到乙公司寄來的一張期限為3個(gè)月的銀行承兌匯票，面值為169.5萬元，抵付產(chǎn)品的價(jià)款和增值稅款。（因債務(wù)人抵償前欠貨款而取得的應(yīng)收票據(jù)） （3）2019年12月15日，甲公司應(yīng)收票據(jù)到期，收回票面金額169.5萬元存入銀行 要求：根據(jù)相關(guān)資料做出甲公司2019年有關(guān)賬務(wù)處理。
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2021-11-11
如果說銷售方給客人開一張2400的普票，因?yàn)殚_的時(shí)候發(fā)票沒放好，導(dǎo)致開出來有點(diǎn)歪，位置不對，因?yàn)槭莿偖厴I(yè)的，不太懂，問了會(huì)計(jì)說作廢重開，并沒有說讓客人寄回來，后來客人拿回去的那張發(fā)票也沒有說不行，這張發(fā)票就這樣一直放著。但是那張發(fā)票是作廢的，會(huì)計(jì)人員只說作廢重開，其他什么也沒說，我也不太懂，以為客人沒說有問題就這樣放著了。已經(jīng)過去四個(gè)月了。發(fā)票是作廢了，已重新開了，重新開的發(fā)票在哦們這邊（銷售方）這種情況應(yīng)該怎么辦？嚴(yán)重嗎？客人不知情。
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2019-02-13
老師：手工帳，2015年的賬全部做完，賬簿也要也登記并結(jié)出余額、雙紅線也畫好了，等我做報(bào)表時(shí)，發(fā)現(xiàn)11月份少計(jì)了一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息收入）12元，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么？ 魔術(shù)手 會(huì)計(jì)師 9分鐘前 在11月重新補(bǔ)記這筆財(cái)務(wù)費(fèi)用 可是老師；2015年度的賬已經(jīng)做完，明細(xì)賬和總賬的雙紅線也劃好了，補(bǔ)寄的憑證怎么入賬？27分鐘前 魔術(shù)手 會(huì)計(jì)師 22分鐘前 你的憑證記了，漏登了明細(xì)賬的話，直接在11月合計(jì)數(shù)那欄用更小的字號寫就可以 我回復(fù)：已經(jīng)劃了雙紅線的總賬怎么辦呢？
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2016-01-11
2018年9月，A客戶在稅局申請代開增值稅專用發(fā)票一張，A客戶是小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)增值稅，當(dāng)場繳納增值稅和建設(shè)稅，教育費(fèi)及附加被予以減免，B會(huì)計(jì)收到A客戶寄來發(fā)票之后，針對此筆業(yè)務(wù)的教育費(fèi)及附加，以下哪種賬務(wù)處理是錯(cuò)誤的？（） A、當(dāng)日計(jì)提教育費(fèi)及附加，季末和其他收入發(fā)票一起做減免處理。 B、當(dāng)月不計(jì)提教育費(fèi)及附加，季末和其他收入發(fā)票一起做計(jì)提和減免處理。 C、教育費(fèi)及附加不用做任何處理。 D、當(dāng)月計(jì)提教育費(fèi)及附加，并作減免處理。
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2019-05-25
老師，我們公司自產(chǎn)自銷的公司，生產(chǎn)在駐馬店。，銷售在鄭州，我現(xiàn)在在鄭州。生產(chǎn)和銷售是兩家公司，名稱不一樣，對外是銷售公司是總公司，生產(chǎn)是分公司，就我一個(gè)內(nèi)賬會(huì)計(jì)，我就做一套賬可以嗎？老板讓做一套賬，我問一下，我這里計(jì)的大部分都是管理費(fèi)用，都是老板的花費(fèi)，我該怎么辦？ 5分鐘前主要是生產(chǎn)公司寄過來的都是一些花費(fèi)，我能劃分出來直接材料直接人工制作費(fèi)用。但是我這里大部分都計(jì)入了管理費(fèi)用，我想算公司產(chǎn)品的成本，因?yàn)槲也恢喇a(chǎn)品成本！怎么算呢？
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2016-06-02
請問公司跟客戶簽了一筆訂單，月底把合同簽訂了，并把專票開了寄給客戶，因?yàn)橛唵瘟看笮枰少彴l(fā)貨（庫存不夠），于次月（次月初會(huì)收到一半的訂單貨款）開始采購原材料送工廠加工后收回公司，下月打包發(fā)貨給顧客。問：做月底賬時(shí)要不要確認(rèn)收入，如果確認(rèn)收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本，但實(shí)際沒發(fā)貨不知道成本多少，如果按照暫估結(jié)轉(zhuǎn)，并沒有暫估入賬（缺少實(shí)際單據(jù)）；如果不確認(rèn)收入做應(yīng)收銷項(xiàng)，收貨款時(shí)做預(yù)收款，等實(shí)際發(fā)貨時(shí)賬上再確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本。不知道如何實(shí)際操作比較好。
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2019-08-21
老師您好，咨詢一下，關(guān)于企業(yè)確認(rèn)收入的問題，我們的客戶是美的這種有自己供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的，簽訂框架合同， 因此為明確約定價(jià)格，一般情況是，我們將貨物送到其寄售庫，等他們領(lǐng)用了(系統(tǒng)中會(huì)顯示，控制權(quán)完成轉(zhuǎn)移時(shí)點(diǎn)），但是這個(gè)時(shí)候我們的交易價(jià)格是沒有確定的，因?yàn)樵牧仙蠞q、結(jié)算時(shí)間需求等因素都會(huì)對這個(gè)價(jià)格產(chǎn)生影響，最后結(jié)算的時(shí)候只能按老板和對方談妥的價(jià)格確認(rèn)收入。請問這種情況下，按照新收入準(zhǔn)則規(guī)定，應(yīng)當(dāng)怎么確認(rèn)收入？
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2021-11-04
建筑公司，某公司用我們的企業(yè)資質(zhì)中標(biāo)了一個(gè)項(xiàng)目，合同價(jià)是600萬，最近建設(shè)方付了該企業(yè)第一筆工程款50萬，款項(xiàng)進(jìn)入我們公司基本戶，該公司把發(fā)票和稅票（20650萬）寄到我們公司來了，次日我們按協(xié)議約定的扣除1%（5000元的掛靠費(fèi)），余款495000萬轉(zhuǎn)到該公司的指定賬戶了，這每一步我怎么做分錄？而且除了稅票能做費(fèi)用外，并沒有材料等成本發(fā)票，怎么處理？答疑老師讓我看建筑實(shí)操，可是實(shí)操里都是有發(fā)票的，我就是要請教沒票的情況怎么處理的呢
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2015-10-20
老師，我想問下，公司是新注冊的，三個(gè)股東，注冊資本是100萬，a占30%股份，b占30%股份，c占40%股份，但是這個(gè)項(xiàng)目是c弄來的，說好不投錢占40%，a和b一起去銀行貸款了50萬，記賬應(yīng)該是寄實(shí)收資本a和b的共50萬，還是a，b，c一起入的50萬或者沒有實(shí)收資本直接記應(yīng)付帳款50萬??？[圖片] 老師，剛注冊的公司這個(gè)申請小規(guī)模納稅人怎么填寫呀？ [圖片] 然后剛注冊的這個(gè)稅費(fèi)種認(rèn)定上面就有的，是公司注冊的時(shí)候弄的嗎？是不是已經(jīng)認(rèn)證為一般納稅人了，我不能再申請小規(guī)模納稅人了？
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2022-06-06
老師， 請教下，舉列一套沙包框架加軟包是1.5萬元，在12月份只開了框架的金額7000元，軟包80000元金額忘記加上去了。和客戶溝通的處理方法是，將7000元發(fā)票寄回開紅字，1月份開1.5萬元沙發(fā)一套。對于財(cái)務(wù)做賬按1.5萬元來做還是按7000元來做，倉庫的出庫是否按實(shí)際框架和軟包都要出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。如果12月財(cái)務(wù)按7000元做，成本按倉庫實(shí)際出框架和軟包，這樣收入小于成本了，是否收入和成本沒有配比。請問下老師收入和成本如何處理比較好，主要是考慮到跨年了，謝謝！
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2021-01-19
是銷售型公司，主要業(yè)務(wù)就是通過微信給客戶銷售，然后將商品郵寄給客戶，客戶在之前會(huì)將微信定金轉(zhuǎn)到銷售人員的微信上，剩下的尾款會(huì)給快遞，然后快遞公司會(huì)將錢一起返給，那每個(gè)月最后是按什么算主營業(yè)務(wù)收入呢，老板讓按銷售人員的實(shí)際簽收業(yè)績來算主營業(yè)務(wù)收入，但是搞不清楚的就是，按實(shí)際簽收業(yè)績的話，有可能實(shí)際收到的快遞返款沒有簽收金額那么多，也有可能實(shí)際收到的快遞返款要比簽收業(yè)績金額多，那么這個(gè)收入就算不清楚了，感覺會(huì)有重復(fù)的地方
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2019-03-28
我們是一家制造企業(yè)，現(xiàn)在母公司派駐一個(gè)人到我們公司上班，她不僅在我們公司任職，還在另外一個(gè)關(guān)聯(lián)公司任職，她的人事關(guān)系屬于母公司，因?yàn)樯婕暗絻蛇叾家?，因此發(fā)生的差旅費(fèi)，酒店費(fèi)用希望在我們這邊統(tǒng)一報(bào)銷后我們統(tǒng)一向另外一個(gè)關(guān)聯(lián)公司請款，如果請款的話肯定就需要發(fā)票，我們公司可以開具這個(gè)事項(xiàng)的發(fā)票嗎，如果開具是否需要申請營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍變更，當(dāng)然還有一種方式就是代墊后把發(fā)票寄送給對方，我們不想這么處理太麻煩了
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2020-04-29
你好，我在你們會(huì)計(jì)學(xué)堂9周年活動(dòng)7月31日買的課件，當(dāng)時(shí)承諾15天內(nèi)可以全額退費(fèi)，我在8月8日（15天內(nèi)）申請了退費(fèi)，可是你們的工作人員回復(fù)我不可以退.我以為真的不能退了，聯(lián)系郵寄了教輔資料，可是我覺得你們學(xué)堂太沒信譽(yù)了，欺詐消費(fèi)者，我考完注會(huì)繼續(xù)聯(lián)系要求退費(fèi)，可是你們學(xué)堂又以過了15天為由不給退！ 8月8日申請退費(fèi)，回復(fù)不能退，現(xiàn)在繼續(xù)聯(lián)系退費(fèi)又說是過了15天了，啥話都讓你們說了，你們難道就是這么欺詐消費(fèi)者的嗎
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2023-08-31
老師，我公司有一個(gè)工程建筑的老項(xiàng)目（2007年），這個(gè)項(xiàng)目是掛靠我司的異地項(xiàng)目，以前老項(xiàng)目稅務(wù)代開發(fā)票后，都沒有把票寄到公司入賬，工程款也不入公司的賬戶；現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目甲方一直有部份工程款一直未支付，經(jīng)過打官司后，甲方同意把這個(gè)未付的工程款支付，但要付到公司賬戶收款； 現(xiàn)在有個(gè)問題：這個(gè)未付的工程款支付到公司賬戶，這個(gè)款如何掛賬（因?yàn)橐郧伴_票都沒有入賬，針對這個(gè)項(xiàng)目賬上是沒有掛應(yīng)收掛賬） 請問老師，有什么好的建議處理這筆款呢？
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2020-07-06
公司是由小規(guī)模上個(gè)月轉(zhuǎn)成一般納稅人的，是商貿(mào)公司，由于公司的往來帳都是直接往總部打款，不經(jīng)過我們這邊的一般戶，費(fèi)用的發(fā)票也都寄到總部報(bào)銷用了，外賬也沒法用，因?yàn)椴蛔哌@邊的賬戶就沒有開過票，上個(gè)月是做的零申報(bào)，注冊資金是50萬，但實(shí)際上沒有這么多了，費(fèi)用核銷，人員工資都是在這個(gè)實(shí)收資本里出的，這個(gè)月我才接過來，想問下老師，我繼續(xù)做零申報(bào)，工資費(fèi)用要不要做？這個(gè)月的工資是總部撥款到備用金戶上發(fā)放的，銀行流水也會(huì)顯示的吧
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2017-02-28