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請問，我們是外貿(mào)出口企業(yè)，4月份有一筆出口業(yè)務(wù)，對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票3月份已經(jīng)認(rèn)證，但是并未抵扣。認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的名稱供應(yīng)商給開錯了。出口的銷項(xiàng)發(fā)票我們也開錯了，所以五月份我們把出口銷項(xiàng)發(fā)票沖紅重新開了。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯的我們給供應(yīng)商寄過去了，要求他們給我們重開。請問是不是供應(yīng)商把錯誤的發(fā)票沖紅再重開就行了。需要我們做什么嗎？供應(yīng)商現(xiàn)在就不給我們重開發(fā)票，非說讓我們沖紅
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2019-07-19
"（1）甲公司為增值稅一般納稅人，2020年9月1日向乙公司銷售一批產(chǎn)品，貨款為150萬元，尚未收到，已辦妥托收手續(xù)，適用的增值稅稅率為13%，產(chǎn)品成本100萬元。 甲公司應(yīng)編制會計分錄： （2）2020年9月15日，甲公司收到乙公司寄來的一張期限為3個月的銀行承兌匯票，面值為169.5萬元，抵付產(chǎn)品的價款和增值稅款。（因債務(wù)人抵償前欠貨款而取得的應(yīng)收票據(jù)） 甲公司應(yīng)編制會計分錄： 3）2020年12月15日，甲公司持有的應(yīng)收票據(jù)到期，收回票面金額169.
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2023-03-22
下列有關(guān)函證的說法中正確的是（?。?A、收到電子回函應(yīng)要求被詢證者將詢證函原件寄回會計師事務(wù)所 B、對詢證函進(jìn)行口頭回復(fù)的，注冊會計師應(yīng)記錄于審計工作底稿 C、如果注冊會計師認(rèn)為取得積極式函證回函是獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的必要程序，則替代程序不能提供注冊會計師所需要的審計證據(jù) D、注冊會計師應(yīng)當(dāng)對應(yīng)收賬款實(shí)施函證程序，除非應(yīng)收賬款對財務(wù)報表不重要，且評估的重大錯報水平為低風(fēng)險
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2020-03-07
2021年底時公司有一筆樣品出口銷售合同，當(dāng)時收了一筆預(yù)收款，是通過別的香港公司收款給法人轉(zhuǎn)進(jìn)公司的，賬上一直有一筆應(yīng)收賬款，因?yàn)楫?dāng)年收入不高，當(dāng)期做了收入，出口免增值稅申報了，沒有申請退稅。后期有寄樣品給客戶但也沒有人給到財務(wù)任何單據(jù)。問題是今年客戶因?yàn)榻回洉r間太久把這筆銷售合同取消了，是和老板溝通的，老板讓公司轉(zhuǎn)款給他個人，再把收到的預(yù)收款自己退回去了。這時候財務(wù)怎么處理？
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2023-11-15
我們公司是外貿(mào)企業(yè)，這個金額是對應(yīng)的兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額，一張2月勾選的，一張3月勾選的，因?yàn)樯陥笸硕悤r名稱不一致需要重新開發(fā)票，3月兩張發(fā)票都重新開了紅字發(fā)票，供應(yīng)商也于3月給回新的發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票一起寄給我們，四月我們上次重新開具的發(fā)票又重新勾選認(rèn)證了，因?yàn)橄轮芤晃覀冃枰匦律陥笸硕悾裉熵攧?wù)申報三月稅的時候就出現(xiàn)表格這樣的進(jìn)項(xiàng)稅額，正常不是應(yīng)該一勝一負(fù)抵扣的嗎？
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2022-04-08
、在確定函證對象后，注冊會計師以下對函證進(jìn)行控制的方案中，應(yīng)當(dāng)選取的有（ ）。 A 在粘封詢證函時對其統(tǒng)一編號，并將發(fā)出詢證函的情況記錄于審計工作底稿 B 詢證函經(jīng)會計師事務(wù)所蓋章后，由注冊會計師直接發(fā)出 C 收回詢證函后，將重要的回函復(fù)制給被審計單位以幫助催收貨款 D 對以電子郵件方式回收的詢證函，要求被詢證單位將原件蓋章后寄至?xí)嫊嫀熓聞?wù)所 為啥選ad 函證不是不得經(jīng)被審計單位之手嗎
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2018-09-11
你好，老板有2個公司，分別是a和b公司，都是屬于制造業(yè)一般納稅人，a公司主要生產(chǎn)箱包的，b公司主要做鐵加工的，后來b公司的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍也新增了生產(chǎn)銷售箱包的范圍。現(xiàn)在為了讓b公司的年銷售達(dá)到規(guī)上企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)【2000萬】，老板決定把a(bǔ)公司和b公司合并，把a(bǔ)公司的水表/電表/快遞寄件/貸款/電信/房產(chǎn)土地全部過戶到b公司上，那么等合并完成后，將來會把a(bǔ)公司注銷。那么a公司的賬上哪些會計科目需要清零的
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2021-07-19
3）甲公司與非關(guān)聯(lián)方乙公司就工程價款產(chǎn)生爭議，雙方共同委托工程造價專家對項(xiàng)目造價進(jìn)行審計，并根據(jù)審計結(jié)果確定了工程價款，甲公司對建造成本進(jìn)行了調(diào)整。A注冊會計師擬不了解該專家的工作，直接向乙公司寄發(fā)詢證函。 為什么注冊會計師應(yīng)當(dāng)了解此處的專家工作？一般商業(yè)行為，只要雙方都認(rèn)可，專家做了什么工作與審計工作有什么關(guān)系？ 反過來，如果乙公司不認(rèn)可專家的工作，注冊會計師了解專家工作又有什么用？
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2024-05-27
#1、2020年3月10日，開戶單位C公司持帶息票據(jù)到農(nóng)業(yè)銀行新街口支行申請辦理貼現(xiàn)，該商業(yè)承兌匯票2020年3月5日簽發(fā)并承兌，期限4個月，票面金額100萬元，票面利率3%貼現(xiàn)利率4.5%。付款人開戶行在異地，2020年7月8日農(nóng)業(yè)銀行新街口支行收到付款人開戶行寄來的付款人未付款項(xiàng)通知書及退回的托收憑證、匯票，從貼現(xiàn)申請人C公司賬戶收取票款，但是C公司賬戶只有60萬元。要求，編制相應(yīng)的會計分錄。
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2021-11-10
老師好，我是小規(guī)模企業(yè)，營業(yè)范圍有技術(shù)服務(wù)技術(shù)咨詢，之前開發(fā)票的時候，在商品信息直接輸入技術(shù)服務(wù)，跳出來的技術(shù)研發(fā)和服務(wù)-技術(shù)咨詢，后面稅點(diǎn)有3個點(diǎn)有5個點(diǎn)有免稅，我選的3個點(diǎn)，這次開發(fā)票從商品編碼發(fā)現(xiàn)專業(yè)技術(shù)服務(wù)是6個點(diǎn)，而且指地質(zhì)勘測等技術(shù)服務(wù)，這樣開出去的發(fā)票怎么辦啊，問題會不會很大啊，以后是不是開其他技術(shù)服務(wù)技術(shù)咨詢6個點(diǎn)啊，比較著急，已經(jīng)開出去寄給客戶了
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2020-02-26
1、甲公司 2022年10月、11 月部分有關(guān)工新酬止多如下： （1 31 日分配工資費(fèi)用 105 萬元，其中：生產(chǎn)工人 50 萬元：車問管理人員薪酬20 萬元；公司管理人員薪酬 25 萬元；銷售人員薪酬 10 萬元。 (2）31 日按照國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計提的應(yīng)向社會保險機(jī)構(gòu)繳納的醫(yī)療 保險 10 萬元，養(yǎng)老保險 20萬元，失業(yè)保險2萬元，工傷保險 0.5 萬元，生育保險 1.5 萬元，住房公積金 10 萬元，其中：生產(chǎn)工人負(fù)擔(dān) 20萬，車間管理人員負(fù)擔(dān).8萬元，公司管理人員負(fù)擔(dān) 12 萬元；銷售人員負(fù)擔(dān)4 萬元； (3) 11月5日，安阪 放工 81萬>代扣個人所得稅3.5萬元，代扣個人擔(dān)的社會保陰費(fèi) 10.5萬 元和住房公釈金 10萬元。 （4） 11月10日，以銀行存款實(shí)際繳納社會保險費(fèi) 44.5 萬元，住房公積金 20 萬元。 (5）為總部部門經(jīng)理以上10 名職工每人提供一輛轎車免費(fèi)使用，假設(shè)每輛轎車每月計提折1日
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2023-06-16
老師，我是一個施工單位項(xiàng)目部的會計，掛靠有資質(zhì)的建筑公司在異地做土建總包，現(xiàn)在業(yè)主給我們付工程款進(jìn)度款，所以我現(xiàn)在是在項(xiàng)目發(fā)生地國稅預(yù)繳了稅，再把完稅證明寄回總公司(掛靠公司)開票，期中有一張是勞務(wù)分包發(fā)票45萬，已經(jīng)在其中申報抵扣了，請問整個過程，我應(yīng)該怎么做賬？給業(yè)主開的發(fā)票金額是6685203元，增值稅是194714.65元，分包發(fā)票是450000元，抵扣后應(yīng)交的增值稅是181607.85元，隨征稅是42375.17元。請問，我應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理？
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2016-11-22
下列有關(guān)函證的說法中正確的是（?。?。 A、收到電子回函應(yīng)要求被詢證者將詢證函原件寄回會計師事務(wù)所 B、對詢證函進(jìn)行口頭回復(fù)的，注冊會計師應(yīng)記錄于審計工作底稿 C、如果注冊會計師認(rèn)為取得積極式函證回函是獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的必要程序，則替代程序不能提供注冊會計師所需要的審計證據(jù) D、注冊會計師應(yīng)當(dāng)對應(yīng)收賬款實(shí)施函證程序，除非應(yīng)收賬款對財務(wù)報表不重要，且評估的重大錯報水平為低風(fēng)險
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2020-03-07
老師，我是一個施工單位項(xiàng)目部的會計，掛靠有資質(zhì)的建筑公司在異地做土建總包，現(xiàn)在業(yè)主給我們付工程款進(jìn)度款，所以我現(xiàn)在是在項(xiàng)目發(fā)生地國稅預(yù)繳了稅，再把完稅證明寄回總公司(掛靠公司)開票，期中有一張是勞務(wù)分包發(fā)票45萬，已經(jīng)在其中申報抵扣了，請問整個過程，我應(yīng)該怎么做賬？給業(yè)主開的發(fā)票金額是6685203元，增值稅是194714.65元，分包發(fā)票是450000元，抵扣后應(yīng)交的增值稅是181607.85元，隨征稅是42375.17元。請問，我應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理？
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2016-11-22
出口跨境電商（零售）如何入賬報稅？ 如果在海外的電商平臺進(jìn)行銷售，假設(shè)德國的ebay平臺，每產(chǎn)生一個訂單都是從中國國內(nèi)以國際小包行寄出（并沒有一般貿(mào)易的報關(guān)單、出口退稅之類的環(huán)節(jié)），然后產(chǎn)生的收入，首先是進(jìn)入德國當(dāng)?shù)劂y行賬戶，且在德國當(dāng)?shù)匾呀涣讼嚓P(guān)銷售稅費(fèi)，現(xiàn)在把錢從國外賬戶轉(zhuǎn)回國內(nèi)銀行賬戶，請問國內(nèi)的賬務(wù)要如何處理？如果作為收入是否需要在國內(nèi)再交一次稅？國外已交的稅費(fèi)能否抵消國內(nèi)的稅費(fèi)？
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2020-01-07
[資料]某企業(yè)采用簡化的分批法計算甲產(chǎn)品各批產(chǎn)品成本，6月份各批產(chǎn)品成本明細(xì)賬和基本生成二級賬中的有關(guān)資料如下：4025批號：4月份投產(chǎn)20件，本月全部完工，累計直接材料費(fèi)用96 800元，累計耗用工吋1 500小時。5022批號：5月份投產(chǎn)30件，本月完工20件，累計直接材料費(fèi)用96 000元，累計耗用工吋1 000小吋，直接材料在生產(chǎn)幵始吋一次投人，月末在產(chǎn)品完工程度為50%。采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法分配所耗工時。6001批號：本月投產(chǎn)15件，全部未完工，累計直接材料費(fèi)用54 000元，累計耗用工吋500小時?；旧a(chǎn)成本二級賬歸集的累計間接計入費(fèi)用為:直接人工費(fèi)用105 000元，制造費(fèi)用75 000元，累計工時為3000小吋。[要求]（1）計算6月價各項(xiàng)累計間接計入費(fèi)用分配率。（2）計算4025批產(chǎn)品和5022批產(chǎn)品的完工產(chǎn)品成本。（3）登記基本生產(chǎn)成本二級賬和產(chǎn)品成本明細(xì)賬
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2022-05-01
老師好，2020年12月銷售方開了張紅字發(fā)票，后又發(fā)現(xiàn)可以不用紅沖原來的發(fā)票，在12月的時候就作廢了紅字發(fā)票，但是沒有作廢紅字信息表；后就將最初的正數(shù)發(fā)票寄給了購貨方，購貨方那邊在2021年1月安排了付款，但是購貨方那邊出現(xiàn)了未認(rèn)證，于是給銷售方開具了紅字信息表（紅字信息表上是已抵扣的），銷售方收到紅字信息表后開具了紅字發(fā)票和相對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票，現(xiàn)在購貨方說發(fā)票認(rèn)證不了，請問這種情況下該如何處理呢？
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2021-03-05
是一般納稅人，公司經(jīng)營對國外銷售工藝竹簽的業(yè)務(wù)，現(xiàn)在將有一個模式：由公司采購其中一個主材--竹簽，然后與另一個公司簽定加工協(xié)議，由對方加工成成品裝成小包裝寄回公司，公司再裝大箱進(jìn)行銷售。具體情況是這樣的，加工公司將牙簽上再裝飾品：塑料珠或是彩紙條貼在竹簽上，珠子和紙條是加工公司采購的。 加工公司應(yīng)該開什么內(nèi)容發(fā)票，這樣的加工方式生產(chǎn)出來的產(chǎn)品外銷，生產(chǎn)企業(yè)可以退稅嗎？
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2017-04-20
我公司是一般納稅人，商貿(mào)企業(yè)，我們向工廠定做了一批煙油，裝煙油的瓶子，以及瓶子上的標(biāo)貼，外包裝盒都是我們自行設(shè)計然后找廣告公司定做的，定做好的瓶子瓶貼以及外包裝盒我們拿給工廠，工廠將煙油裝進(jìn)去，最后將成品寄回我們公司。那么我想問一下，我們采購瓶子標(biāo)貼以及外包裝盒的時候怎么做賬，要入庫嗎？然后拿到工廠的時候再做出庫？還是不入庫，直接算發(fā)到工廠？那應(yīng)該怎么核算，分錄是怎樣的
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2018-05-28
老師，我想請教一下，對方是21年5月份成立的公司，我們是代理記賬公司，因?yàn)閷Ψ浇o提供的資料當(dāng)時我做了12月的賬務(wù)處理，并且在元月初申報并繳納了企業(yè)所得稅8500元，申報稅后又收到對方寄來的21年5月和8月的兩份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，對方也要求調(diào)賬，我反結(jié)賬，重新把這兩張發(fā)票做到了12月份，但由于稅款已交，所以沒法更正申報，按調(diào)整后的企業(yè)利潤是負(fù)數(shù)，不用繳納企業(yè)所得稅，那么12月底我還需要計提企業(yè)所得稅嗎？
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2022-03-28