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老師，我們企業(yè)主營業(yè)務(wù)是銷售地毯的。今年5月銷售出去一批地毯，是從A公司采購的，由于沒有收到A公司寄給我的發(fā)票，我沒有做采購的分錄，只做了相關(guān)銷售的分錄，我知道8月份對(duì)方會(huì)給我開出發(fā)票，所以在報(bào)2季度稅時(shí)，我進(jìn)行了成本暫估。然后8月份收到了A公司的發(fā)票，接下來我應(yīng)該怎么做分錄呢？ 我有點(diǎn)懵，不知道怎么處理了，謝謝老師。
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2022-08-31
我們公司是做輕鋼結(jié)構(gòu)房屋以及模塊房的，建的房子有直接賣的，也有出租的，我們?cè)趶V東有個(gè)分公司，分公司是與別人合資開的，現(xiàn)在就是分公司那邊寄來一堆票據(jù)讓我建賬，主要就是裝修時(shí)用的材料以及員工的報(bào)銷費(fèi)用，工資，社保這一塊，就拿原材料來說，我做的會(huì)計(jì)分錄是：借：原材料 貸：現(xiàn)金 借：在建工程 貸：原材料 最后結(jié)轉(zhuǎn)：借：固定資產(chǎn) 貸：在建工程，這樣對(duì)嗎？
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2018-03-13
我司主營業(yè)務(wù)是銷售手機(jī)和耳機(jī)，現(xiàn)在向甲乙丙渠道客戶分別銷售手機(jī)，向丁客戶銷售耳機(jī)，同時(shí)與甲乙丙丁開展面向消費(fèi)者的促銷活動(dòng)，消費(fèi)者在甲乙丙處購買手機(jī)可以免費(fèi)獲得耳機(jī)禮品，我司將購買手機(jī)的消費(fèi)者信息給到丁，丁直接向消費(fèi)者寄送耳機(jī)，我司向丁支付耳機(jī)售價(jià)及5%加成費(fèi)。請(qǐng)問銷售給丁的耳機(jī)收入成本以及支付給丁的費(fèi)用如何核算？
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2018-10-30
我公司是小規(guī)模納稅人，交的是增值稅（發(fā)票就是那種國稅三聯(lián)手寫票），上個(gè)月我給客戶開了一張發(fā)票，金額12609元，是月中開的，然后把發(fā)票寄到客戶公司（武漢），可是這個(gè)月初（3月）我已經(jīng)把上個(gè)月的稅交了之后接到客戶的電話，說那筆發(fā)票作廢了。我的分錄可不可以這樣做 借：應(yīng)收賬款 -12609 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -12241.75 應(yīng)交稅金-增值稅 -367.25 借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加 -36.73 貸：應(yīng)交稅金
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2014-09-14
"關(guān)于發(fā)票領(lǐng)購和開具的說法，正確的有（?。?。 A 納稅人應(yīng)在領(lǐng)取稅務(wù)登記證之后提出申請(qǐng)，經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審批后，方可領(lǐng)購發(fā)票 B 對(duì)跨省從事臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)的納稅人申請(qǐng)領(lǐng)購發(fā)票的，稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后發(fā)售發(fā)票，并限期繳銷，不得有其他附加條件，不得收取任何形式的保證金 C 未經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)票不得拆本使用 D 未經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)票不得跨規(guī)定使用區(qū)域攜帶、郵寄或者運(yùn)輸"
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2023-03-23
我們是需方，供方在采購合同增加了一條特別規(guī)定：在本合同外，供需雙方達(dá)成任何協(xié)議（包括供方營銷管理員在需方借款、調(diào)貨）皆由雙方收面簽字并蓋章后后生效，否則供方不承擔(dān)責(zé)任。月度對(duì)賬單需方必須蓋公章或財(cái)務(wù)專用章以傳真形式傳真到公司，半年度及全年度對(duì)賬單需方必須蓋公章或財(cái)務(wù)專用章寄回交于供方營銷管理員，否則供方有權(quán)停止發(fā)貨?？梢詥?/span>
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2019-08-01
老師，我想請(qǐng)教：：譬如我公司搞活動(dòng)給淘寶客戶寄出貨物，1、月底支付寶提現(xiàn)20.1元，其中貨物售價(jià)0.1元，設(shè)置收款快遞費(fèi)20元，2、快遞費(fèi)是月結(jié)的，下個(gè)月才收到快遞費(fèi)發(fā)票支付上月的，但我公司實(shí)際支付給快遞公司的是8元，老師請(qǐng)問怎么做分錄，（我是這樣做的1、借銀行存款20.1，貸主營業(yè)務(wù)收入0.1元，其他應(yīng)付款8元，，營業(yè)外收入12 ，2、其他應(yīng)付款8，銀行存款8）
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2016-12-22
老師，新公司做的是內(nèi)賬，之前的會(huì)計(jì)直接做 借：管理費(fèi)用-工資，貸：銀行存款 這樣發(fā)工資的，所以我按照她的套路走的，有幾個(gè)員工是從集團(tuán)過來的集團(tuán)提他們叫了社保然后呢又讓我們新公司負(fù)擔(dān)，所以我現(xiàn)在不知道怎么做賬，不知道社保醫(yī)保要寄到什么科目，之前的會(huì)計(jì)做的帳就很不正規(guī)，可是能9月份的工資我按照她的套路走的已經(jīng)入賬了 我該怎么辦
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2016-10-28
重慶公司A給南寧公司B在2019年12月開具了專票，后A公司發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，請(qǐng)B公司退回，1月A收到了B退回的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)，因?yàn)榭缭铝耍珹開具了紅字發(fā)票沖紅?，F(xiàn)在5月了，B說不小心將退回的發(fā)票進(jìn)行了網(wǎng)上進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，請(qǐng)A將紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)寄給B，B好向稅務(wù)機(jī)關(guān)交代。這樣做合理嗎？A公司將紅字發(fā)票給B有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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2020-05-08
老師，新公司做的是內(nèi)賬，之前的會(huì)計(jì)直接做 借：管理費(fèi)用-工資，貸：銀行存款 這樣發(fā)工資的，所以我按照她的套路走的，有幾個(gè)員工是從集團(tuán)過來的集團(tuán)提他們叫了社保然后呢又讓我們新公司負(fù)擔(dān)，所以我現(xiàn)在不知道怎么做賬，不知道社保醫(yī)保要寄到什么科目，之前的會(huì)計(jì)做的帳就很不正規(guī)，可是能9月份的工資我按照她的套路走的已經(jīng)入賬了 我該怎么辦
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2016-10-28
我公司向A供應(yīng)商購買固定資產(chǎn)，A供應(yīng)商將發(fā)票（增值稅普通發(fā)票）寄給了采購人員，但是我公司采購人員把發(fā)票弄丟了。若我公司去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失，然后問銷售方要第一聯(lián)復(fù)印件做賬抵扣，可以入賬固定資產(chǎn)、計(jì)提折舊。但是年末要做所得稅納稅調(diào)整，因?yàn)槎悇?wù)局不認(rèn)可這類憑證抵減應(yīng)納稅所得，請(qǐng)問是這樣嗎？每年的折舊也都需要做納稅調(diào)整嗎？
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2022-03-23
我們買了一個(gè)設(shè)備，202O年11月20日用申請(qǐng)支付單先給對(duì)方預(yù)付了款10萬，而對(duì)方給我們打的一個(gè)收據(jù)，作為財(cái)務(wù)總監(jiān)審核時(shí)，在申請(qǐng)支付單上簽字，！后來于2020年12月24日給我們寄來10萬發(fā)票，做為財(cái)務(wù)總監(jiān)這個(gè)時(shí)候針對(duì)這個(gè)發(fā)票需要簽字嗎？需要的話，用什單子合適做？去核銷10萬帳款？我們會(huì)計(jì)用費(fèi)用報(bào)銷匯總單作為單子處理這個(gè)10萬發(fā)票？合適嗎？
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2020-12-24
我公司是做農(nóng)產(chǎn)品的中介，賺取差價(jià)，我們向顧客提供果源信息，發(fā)貨由果源供應(yīng)商發(fā)。前期我司向顧客賣出果，果農(nóng)也寄出果，同時(shí)收到了貨款，做了一筆收入，也結(jié)轉(zhuǎn)了一筆成本。后顧客收到果后發(fā)現(xiàn)果質(zhì)量不好，要求我司賠款。我司已賠款給客戶，果農(nóng)后把賠款的錢也打回到我們的賬戶，關(guān)于水果質(zhì)量問題而產(chǎn)生的賠款應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)？（沒有退貨就單單賠款）
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2015-09-09
老師，想問下，1.非獨(dú)立核算的分公司，是不是分為兩種情況。一種是由總公司開票，分公司是報(bào)個(gè)稅，增值稅和附加稅報(bào)零？還有什么稅不？要做賬不？是不是把人員工資表和費(fèi)用發(fā)票寄給總公司做賬就可以了。另一種是，分公司開發(fā)票，報(bào)個(gè)稅，增值稅和附加稅，分公司做賬，編報(bào)表，把報(bào)表數(shù)字報(bào)給總公司，由總公司匯總財(cái)務(wù)報(bào)表，由總公司報(bào)企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表?。?/span>
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2020-02-23
ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)審計(jì)甲公司2014年度財(cái)務(wù)報(bào)表，審計(jì)項(xiàng)目組確定財(cái)務(wù)報(bào)表整體的重要性為100萬元，明顯微小錯(cuò)報(bào)的臨界值為5萬元，審計(jì)工作底稿中與函證程序相關(guān)的部分內(nèi)容摘錄如下： （1）審計(jì)項(xiàng)目組在寄發(fā)詢證函前，將部分被詢證方的名稱、地址與甲公司持有的合同及發(fā)票中的對(duì)應(yīng)信息進(jìn)行了核對(duì)。 答案（1）是恰當(dāng)?shù)模粦?yīng)該是全部核對(duì)嗎？
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2019-08-13
我們公司是個(gè)科技企業(yè)，名義上是獨(dú)立公司，但是實(shí)際上是個(gè)中間商，賣的產(chǎn)品是品牌下子公司生產(chǎn)的，主營機(jī)器人，我們賺差價(jià)賣給客戶，我們跟廠商簽的是機(jī)器人基礎(chǔ)主機(jī)的合同，客戶要求的其他定制化要求所需的配件是我們從別家采購后直接給廠商組裝，然后直接寄給客戶，我們公司也沒有倉庫，不經(jīng)手原材料這種情況下我的成本應(yīng)該怎么核算？
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2020-04-16
我公司采購商品，已給供貨商付款收到增值稅專用發(fā)票，但是商品不入庫，供貨商直接寄給我公司客戶安裝(安裝時(shí)間長，半年到兩年），我公司未收款未開票，按照安裝進(jìn)度分期收款(安裝到一半收一半），怎么做賬？好像不太好直接計(jì)入庫存商品，畢竟一直不在我公司，又不太好做在途物資，時(shí)間上太久了，發(fā)出商品也不行，確認(rèn)收入了。請(qǐng)問怎么操作比較好呢？
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2019-05-11
ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)甲公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告，審計(jì)工作底稿中與函證相關(guān)部分內(nèi)容摘錄如下： (1)填寫美國客戶寄發(fā)詢證函時(shí)，以甲公司應(yīng)收賬款賬面人民幣金額填列。 (2)甲公司在工商銀行開立納稅專用賬戶，審計(jì)項(xiàng)目組認(rèn)為該賬戶重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)很低且余額不大，未對(duì)該賬戶實(shí)施函證程序，且在工作底稿中對(duì)相應(yīng)的情況進(jìn)行了記錄。 (3)審計(jì)項(xiàng)目組成員填寫銀行存款詢證函時(shí)，按甲公司銀行存款日記賬余額填列。 (4)由于應(yīng)收賬款函證客戶較多，由甲公司業(yè)務(wù)員填寫后交由注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師親自寄發(fā)應(yīng)收賬款詢證函。 (5)審計(jì)項(xiàng)目組對(duì)應(yīng)收賬款采用積極式函證方式，收到的回函顯示，被詢證者均在“金額無誤”處蓋章。注冊(cè)會(huì)計(jì)師據(jù)此確認(rèn)應(yīng)收賬款已獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。 要求：針對(duì)(1)至(5)項(xiàng)，逐項(xiàng)指出，審計(jì)項(xiàng)目組的做法是否恰當(dāng)，若不恰當(dāng)，請(qǐng)簡(jiǎn)要說明理由。
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2021-03-23
老師，食品經(jīng)營許可 證變更，現(xiàn)在是網(wǎng)上提交申請(qǐng)，郵寄到公司，在網(wǎng)申的時(shí)候說提交食品經(jīng)營許可的正本和副本，和變更申請(qǐng)書，請(qǐng)問老師，食品經(jīng)營有副本嗎？讓提交的申請(qǐng)書，我是從截圖的右上角下載下來的，打開上面有要變更的法人信息，其他都是空的，我是不是提交這個(gè)下載的申請(qǐng)書就可以了？另外食品經(jīng)營許可沒有注冊(cè)資本金的選項(xiàng)，是不是就不用填了，公司涉及的是法人和資本金的變更
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2021-03-12
公司在廣州A，實(shí)際的開發(fā)公司在中山B，先公司想把油費(fèi)和粵通卡的費(fèi)用都在廣州公司集中處理，開抬頭為B公司，從而盡量把這類費(fèi)用集中報(bào)為差旅費(fèi)進(jìn)行抵扣增值稅的目的，請(qǐng)問是否可行？ 因?yàn)楣疽话忝看纬渲祷浲?000元（發(fā)票就只能顯示為一張八千的，并不顯示具體的路線，每個(gè)月月結(jié)粵通卡公司才會(huì)寄送對(duì)賬單），而油卡公司一般每次充值四萬，這樣是否可以成功報(bào)成差旅費(fèi)呢？謝謝！
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2016-06-29