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老師，我們企業(yè)主營業(yè)務(wù)是銷售地毯的。今年5月銷售出去一批地毯，是從A公司采購的，由于沒有收到A公司寄給我的發(fā)票，我沒有做采購的分錄，只做了相關(guān)銷售的分錄，我知道8月份對(duì)方會(huì)給我開出發(fā)票，所以在報(bào)2季度稅時(shí)，我進(jìn)行了成本暫估。然后8月份收到了A公司的發(fā)票，接下來我應(yīng)該怎么做分錄呢？ 我有點(diǎn)懵，不知道怎么處理了，謝謝老師。
暢暢媽
于2022-08-31 11:30 發(fā)布 ??445次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-08-31 11:32
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精選問題
老師，您好，請(qǐng)問下發(fā)生部分銷售退款，當(dāng)時(shí)銷售的時(shí)候 問
現(xiàn)在需要開具部分紅字發(fā)票。 答
老師，想咨詢《建設(shè)業(yè)資質(zhì)咨詢服務(wù)協(xié)》要交印花稅 問
您好，這種是服務(wù)類的，不用交的 答
簽了合同，總金額50000，先支付了10000，對(duì)方直接開了 問
你好，這個(gè)是購買貨物的嗎？如果是的話，貨物到了多少？ 答
老師員工保險(xiǎn)在A單位交，她在B單位工作B單位給保險(xiǎn) 問
這部分保險(xiǎn)補(bǔ)助，不可以作為免稅收入 答
老師，支付股權(quán)代持費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用下的二級(jí)明細(xì)是 問
同學(xué)，你好 管理費(fèi)用-其他。 如果不想放在其他里面，就自己增加二級(jí)科目管理費(fèi)用-股權(quán)代持費(fèi)。 如果不想增加二級(jí)科目，可以籠統(tǒng)點(diǎn)，放在服務(wù)費(fèi)里面 答
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