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我們是需方，供方在采購合同增加了一條特別規(guī)定：在本合同外，供需雙方達成任何協(xié)議（包括供方營銷管理員在需方借款、調貨）皆由雙方收面簽字并蓋章后后生效，否則供方不承擔責任。月度對賬單需方必須蓋公章或財務專用章以傳真形式傳真到公司，半年度及全年度對賬單需方必須蓋公章或財務專用章寄回交于供方營銷管理員，否則供方有權停止發(fā)貨?？梢詥?/span>
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2019-08-01
具體是這樣子的：我司（購買方）上月收到增值稅專票，已認證抵扣。也做完增值稅申報了，供應商（銷貨方）現(xiàn)在講數(shù)量開錯需要開紅字，再重新會把正確的寄過來，我這邊做紅字申請就好，然后供應商（銷貨方）開紅字，同時把正確的開過來，然后我問稅局，稅局講我這邊要做進項轉出，具體我不知道要怎么做，有老師講直接沖就好了，有老師講要做進項轉出。請老師們幫幫忙，謝謝！
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2016-12-06
老師就是我的客戶給我提供的工資表有社保的金額，但是我我收到的社保局給我寄的社保單里面顯示個人扣款的部分和他提供的工資單上的金額不符。那我該怎么做賬 老師我想問一下，客戶買我們東西的錢他是用支付寶付的錢的金額不多那我應該計入哪個科目啊這個我們做借庫存現(xiàn)金里面嗎 我之前直接做到現(xiàn)金里面了。那我是不是要調啊
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2015-11-02
老師，我們企業(yè)主營業(yè)務是銷售地毯的。今年5月銷售出去一批地毯，是從A公司采購的，由于沒有收到A公司寄給我的發(fā)票，我沒有做采購的分錄，只做了相關銷售的分錄，我知道8月份對方會給我開出發(fā)票，所以在報2季度稅時，我進行了成本暫估。然后8月份收到了A公司的發(fā)票，接下來我應該怎么做分錄呢？ 我有點懵，不知道怎么處理了，謝謝老師。
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2022-08-31
我們公司是做輕鋼結構房屋以及模塊房的，建的房子有直接賣的，也有出租的，我們在廣東有個分公司，分公司是與別人合資開的，現(xiàn)在就是分公司那邊寄來一堆票據(jù)讓我建賬，主要就是裝修時用的材料以及員工的報銷費用，工資，社保這一塊，就拿原材料來說，我做的會計分錄是：借：原材料 貸：現(xiàn)金 借：在建工程 貸：原材料 最后結轉：借：固定資產(chǎn) 貸：在建工程，這樣對嗎？
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2018-03-13
我司主營業(yè)務是銷售手機和耳機，現(xiàn)在向甲乙丙渠道客戶分別銷售手機，向丁客戶銷售耳機，同時與甲乙丙丁開展面向消費者的促銷活動，消費者在甲乙丙處購買手機可以免費獲得耳機禮品，我司將購買手機的消費者信息給到丁，丁直接向消費者寄送耳機，我司向丁支付耳機售價及5%加成費。請問銷售給丁的耳機收入成本以及支付給丁的費用如何核算？
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2018-10-30
老師，我想請教：：譬如我公司搞活動給淘寶客戶寄出貨物，1、月底支付寶提現(xiàn)20.1元，其中貨物售價0.1元，設置收款快遞費20元，2、快遞費是月結的，下個月才收到快遞費發(fā)票支付上月的，但我公司實際支付給快遞公司的是8元，老師請問怎么做分錄，（我是這樣做的1、借銀行存款20.1，貸主營業(yè)務收入0.1元，其他應付款8元，，營業(yè)外收入12 ，2、其他應付款8，銀行存款8）
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2016-12-22
老師，新公司做的是內(nèi)賬，之前的會計直接做 借：管理費用-工資，貸：銀行存款 這樣發(fā)工資的，所以我按照她的套路走的，有幾個員工是從集團過來的集團提他們叫了社保然后呢又讓我們新公司負擔，所以我現(xiàn)在不知道怎么做賬，不知道社保醫(yī)保要寄到什么科目，之前的會計做的帳就很不正規(guī)，可是能9月份的工資我按照她的套路走的已經(jīng)入賬了 我該怎么辦
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2016-10-28
重慶公司A給南寧公司B在2019年12月開具了專票，后A公司發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，請B公司退回，1月A收到了B退回的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)，因為跨月了，A開具了紅字發(fā)票沖紅。現(xiàn)在5月了，B說不小心將退回的發(fā)票進行了網(wǎng)上進項稅抵扣，請A將紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)寄給B，B好向稅務機關交代。這樣做合理嗎？A公司將紅字發(fā)票給B有沒有什么風險？
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2020-05-08
老師，新公司做的是內(nèi)賬，之前的會計直接做 借：管理費用-工資，貸：銀行存款 這樣發(fā)工資的，所以我按照她的套路走的，有幾個員工是從集團過來的集團提他們叫了社保然后呢又讓我們新公司負擔，所以我現(xiàn)在不知道怎么做賬，不知道社保醫(yī)保要寄到什么科目，之前的會計做的帳就很不正規(guī)，可是能9月份的工資我按照她的套路走的已經(jīng)入賬了 我該怎么辦
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2016-10-28
我公司向A供應商購買固定資產(chǎn)，A供應商將發(fā)票（增值稅普通發(fā)票）寄給了采購人員，但是我公司采購人員把發(fā)票弄丟了。若我公司去稅務局報備發(fā)票丟失，然后問銷售方要第一聯(lián)復印件做賬抵扣，可以入賬固定資產(chǎn)、計提折舊。但是年末要做所得稅納稅調整，因為稅務局不認可這類憑證抵減應納稅所得，請問是這樣嗎？每年的折舊也都需要做納稅調整嗎？
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2022-03-23
我們買了一個設備，202O年11月20日用申請支付單先給對方預付了款10萬，而對方給我們打的一個收據(jù)，作為財務總監(jiān)審核時，在申請支付單上簽字，！后來于2020年12月24日給我們寄來10萬發(fā)票，做為財務總監(jiān)這個時候針對這個發(fā)票需要簽字嗎？需要的話，用什單子合適做？去核銷10萬帳款？我們會計用費用報銷匯總單作為單子處理這個10萬發(fā)票？合適嗎？
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2020-12-24
我公司是做農(nóng)產(chǎn)品的中介，賺取差價，我們向顧客提供果源信息，發(fā)貨由果源供應商發(fā)。前期我司向顧客賣出果，果農(nóng)也寄出果，同時收到了貨款，做了一筆收入，也結轉了一筆成本。后顧客收到果后發(fā)現(xiàn)果質量不好，要求我司賠款。我司已賠款給客戶，果農(nóng)后把賠款的錢也打回到我們的賬戶，關于水果質量問題而產(chǎn)生的賠款應該怎么做會計？（沒有退貨就單單賠款）
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2015-09-09
老師，想問下，1.非獨立核算的分公司，是不是分為兩種情況。一種是由總公司開票，分公司是報個稅，增值稅和附加稅報零？還有什么稅不？要做賬不？是不是把人員工資表和費用發(fā)票寄給總公司做賬就可以了。另一種是，分公司開發(fā)票，報個稅，增值稅和附加稅，分公司做賬，編報表，把報表數(shù)字報給總公司，由總公司匯總財務報表，由總公司報企業(yè)所得稅和財務報表?。?/span>
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2020-02-23
ABC會計師事務所負責審計甲公司2014年度財務報表，審計項目組確定財務報表整體的重要性為100萬元，明顯微小錯報的臨界值為5萬元，審計工作底稿中與函證程序相關的部分內(nèi)容摘錄如下： （1）審計項目組在寄發(fā)詢證函前，將部分被詢證方的名稱、地址與甲公司持有的合同及發(fā)票中的對應信息進行了核對。 答案（1）是恰當?shù)?，但不應該是全部核對嗎?/span>
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2019-08-13
我公司采購商品，已給供貨商付款收到增值稅專用發(fā)票，但是商品不入庫，供貨商直接寄給我公司客戶安裝(安裝時間長，半年到兩年），我公司未收款未開票，按照安裝進度分期收款(安裝到一半收一半），怎么做賬？好像不太好直接計入庫存商品，畢竟一直不在我公司，又不太好做在途物資，時間上太久了，發(fā)出商品也不行，確認收入了。請問怎么操作比較好呢？
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2019-05-11
我們公司是個科技企業(yè)，名義上是獨立公司，但是實際上是個中間商，賣的產(chǎn)品是品牌下子公司生產(chǎn)的，主營機器人，我們賺差價賣給客戶，我們跟廠商簽的是機器人基礎主機的合同，客戶要求的其他定制化要求所需的配件是我們從別家采購后直接給廠商組裝，然后直接寄給客戶，我們公司也沒有倉庫，不經(jīng)手原材料這種情況下我的成本應該怎么核算？
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2020-04-16
ABC會計師事務所審計甲公司2019年度財務報告，審計工作底稿中與函證相關部分內(nèi)容摘錄如下： (1)填寫美國客戶寄發(fā)詢證函時，以甲公司應收賬款賬面人民幣金額填列。 (2)甲公司在工商銀行開立納稅專用賬戶，審計項目組認為該賬戶重大錯報風險很低且余額不大，未對該賬戶實施函證程序，且在工作底稿中對相應的情況進行了記錄。 (3)審計項目組成員填寫銀行存款詢證函時，按甲公司銀行存款日記賬余額填列。 (4)由于應收賬款函證客戶較多，由甲公司業(yè)務員填寫后交由注冊會計師，注冊會計師親自寄發(fā)應收賬款詢證函。 (5)審計項目組對應收賬款采用積極式函證方式，收到的回函顯示，被詢證者均在“金額無誤”處蓋章。注冊會計師據(jù)此確認應收賬款已獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。 要求：針對(1)至(5)項，逐項指出，審計項目組的做法是否恰當，若不恰當，請簡要說明理由。
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2021-03-23
老師，食品經(jīng)營許可 證變更，現(xiàn)在是網(wǎng)上提交申請，郵寄到公司，在網(wǎng)申的時候說提交食品經(jīng)營許可的正本和副本，和變更申請書，請問老師，食品經(jīng)營有副本嗎？讓提交的申請書，我是從截圖的右上角下載下來的，打開上面有要變更的法人信息，其他都是空的，我是不是提交這個下載的申請書就可以了？另外食品經(jīng)營許可沒有注冊資本金的選項，是不是就不用填了，公司涉及的是法人和資本金的變更
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2021-03-12
公司在廣州A，實際的開發(fā)公司在中山B，先公司想把油費和粵通卡的費用都在廣州公司集中處理，開抬頭為B公司，從而盡量把這類費用集中報為差旅費進行抵扣增值稅的目的，請問是否可行？ 因為公司一般每次充值粵通卡8000元（發(fā)票就只能顯示為一張八千的，并不顯示具體的路線，每個月月結粵通卡公司才會寄送對賬單），而油卡公司一般每次充值四萬，這樣是否可以成功報成差旅費呢？謝謝！
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2016-06-29