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請(qǐng)問(wèn)，稅局通知公司2018年預(yù)計(jì)783萬(wàn)普票稅局待查真實(shí)性，要求把合同、送貨單、發(fā)票、銀行付款憑證寄給稅局查，重點(diǎn)查銀行付款情況，不巧的是783萬(wàn)都沒(méi)付款，2018年要不直接付給法人，要不沖法人其他應(yīng)收的往來(lái)了，我跟稅局怎么解釋，如實(shí)告知是付給法人后法人現(xiàn)金付供應(yīng)商的款，還是跟稅局解釋這些還存在糾紛待糾紛搞清楚了，后續(xù)會(huì)銀行付款?
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2019-07-07
你好，老師，是這么個(gè)情況，我們公司是做汽車傳感器的，每個(gè)傳感器的芯片上面都需要編寫個(gè)程序進(jìn)去，我們這個(gè)寫編程的工作是委托外面做的，然后我付了預(yù)付款，對(duì)方就開(kāi)了發(fā)票給我們，實(shí)際我是根據(jù)訂單再把芯片寄過(guò)去給他編程的，每次都是編好一批對(duì)下賬扣一部分錢，直到錢全部扣完，就是發(fā)票是我們一付錢就開(kāi)來(lái)了，這個(gè)怎么做賬
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2022-04-12
公司1月銷售同事擬了一份29萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)合同。我公司先蓋章，財(cái)務(wù)開(kāi)具首付款發(fā)票，銷售把合同和發(fā)票寄給對(duì)方公司，并且對(duì)方已經(jīng)付了相應(yīng)的款項(xiàng)。到目前為止銷售未把雙方都蓋完章的合同拿回公司，銷售卻說(shuō)已經(jīng)拿回來(lái)了。這種情況該怎么處理呢？如果銷售未把合同帶回來(lái)，是不是以后查賬就會(huì)存在財(cái)務(wù)虛開(kāi)發(fā)票的嫌疑！
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2019-08-30
資料題】某企業(yè)生產(chǎn) 4 產(chǎn)品，2010年6 月份投 產(chǎn) 4 產(chǎn)品7500 件,發(fā)生直接材料費(fèi)用11 90 000 元、直接人工 42 525 元,制造費(fèi)用（2122680元。完 工合格品 7480 元,其中可修復(fù)廢品131 100 件。發(fā) 生如下修復(fù)費(fèi)用：直接材料141 260 元,直接人工 280元,制造費(fèi)用 200 元;在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不可修復(fù)廢品 15120 件.回收殘料價(jià)值 100 元,過(guò)失人賠償 120元。本月份無(wú)期初、期末在產(chǎn)品16,原材料系生產(chǎn)開(kāi) 始時(shí)一次性投入,消耗的生產(chǎn)工時(shí)為：完工產(chǎn)品 9000 小時(shí),廢品 450 小時(shí)。（2)要求：?jiǎn)为?dú)核算廢品損失，設(shè)置“廢品損失’賬戶及成本項(xiàng)目,編制不可修復(fù)廢品計(jì)算表,登記廢品損失明細(xì)賬,并編制有關(guān)廢品損失的會(huì)計(jì)分錄7。技照實(shí)際成本計(jì)算廢品損失
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2023-05-08
從沒(méi)有報(bào)稅過(guò)呢，新到一個(gè)公司，就面臨著報(bào)稅問(wèn)題，而且這個(gè)月要營(yíng)改增了，以前公司的賬都是交給記賬公司整理，票什么的都寄給記賬公司了，我要報(bào)稅都無(wú)從下手，只是有人給做了一個(gè)表格，把收入支出的票據(jù)記錄了一下，展覽展示類公司，請(qǐng)問(wèn)我該怎么下手呢，面試的時(shí)候說(shuō)是報(bào)過(guò)稅的，所以不好找代理記賬公司咨詢了，與別的辦法嗎，謝謝
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2016-08-04
?【常州地稅】截止2016-8-21,【常州明斯安包裝機(jī)械有限公司】尚未辦理所屬期2016-07-01/2016-07-31個(gè)人所得稅、印花稅的納稅申報(bào)。按照《征管法》規(guī)定,我局已于2016-08-22發(fā)出《責(zé)令限期改正通知書》[常地稅五 限改 (2016) 21511號(hào)],寄送地址為：常州市新北區(qū)華山路18號(hào),請(qǐng)您關(guān)注信件查收并及時(shí)至辦稅服務(wù)廳處理相關(guān)事宜。如有問(wèn)題,請(qǐng)撥打電話12366—2。 這個(gè)信息是什么意思？
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2016-08-24
甲公司為增值稅一般納稅人，2019年9月1日向乙公司銷售一批產(chǎn)品，貨款為200萬(wàn)元，尚未收到，已辦妥托收手續(xù)，適用的增值稅稅率為13%，產(chǎn)品成本130萬(wàn)元。2019年9月15日，甲公司收到乙公司寄來(lái)的一張期限為3個(gè)月的銀行承兌匯票，面值為226萬(wàn)元，抵付產(chǎn)品的價(jià)款和增值稅款。2019年12月15日，甲公司應(yīng)收票據(jù)到期，收回票面金額226萬(wàn)元存入銀行
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2021-04-09
老師好！想問(wèn)一下老師，我們公司購(gòu)買一批口罩免費(fèi)寄給國(guó)外母公司。收到了口罩發(fā)票，我們計(jì)的管理費(fèi)用下業(yè)務(wù)招待費(fèi)?，F(xiàn)在我想請(qǐng)問(wèn)一下關(guān)于快遞費(fèi)的賬務(wù)處理：①付款，且未收到快遞公司開(kāi)具的發(fā)票，我們賬務(wù)處理是借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款（我想問(wèn)一下為什么這么做呢）②付款，收到快遞公司開(kāi)具的發(fā)票。這種情況下如何做賬呀？謝謝老師！
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2020-07-19
ABC公司是一家電子電器制造商。以下項(xiàng)目與12月31日會(huì)計(jì)年度結(jié)束日期附近發(fā)生的交易有關(guān)： 第一項(xiàng)：價(jià)值7000美元的商品于12月24日運(yùn)往一家零售商。該商品是與零售商簽訂的寄售協(xié)議的一部分。該零售商于12月30日收到商品，并于1月2日上架出售。 問(wèn)：A.是否應(yīng)將項(xiàng)目I包括在ABC 12月31日的庫(kù)存中？ABC是否應(yīng)該承認(rèn)第一項(xiàng)的銷售？請(qǐng)解釋一下。
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2021-12-08
【工聯(lián)數(shù)據(jù)】準(zhǔn)格爾經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)軒藝玻璃店于今被錄入立信企業(yè)數(shù)據(jù)中心。經(jīng)篩查可核準(zhǔn)立信企檔報(bào)告書，證書郵寄地址：內(nèi)蒙古鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗沙圪堵鎮(zhèn)林蔭路準(zhǔn)立園小區(qū)2號(hào)樓一層由西向東10號(hào)底商,地址不變回復(fù)1，變更請(qǐng)回復(fù)詳細(xì)地址。本次審核及證書印制費(fèi)含郵費(fèi)到付118元.回T退訂 老師好，咨詢一下這是騙子手段嗎
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2021-12-27
甲企業(yè)向乙企業(yè)銷售產(chǎn)品一批 貨款10萬(wàn)元 尚未收到 已辦妥托手續(xù)費(fèi) 適用增值稅稅率百分之十三 十日后甲企業(yè)收到乙企業(yè)寄來(lái)的一份3個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵付產(chǎn)品貨款 面值113000元 到期后 應(yīng)收票據(jù)收回票面金額113000元存入銀行 要求 根據(jù)上述資料編制甲公司銷售產(chǎn)品時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 如果該票據(jù)到期 乙企業(yè)無(wú)力償還借款 編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2021-09-29
、ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)審計(jì)甲公司2013年度財(cái)務(wù)報(bào)表，審計(jì)工作底稿中與函證相關(guān)的部分內(nèi)容摘錄如下：（1）審計(jì)項(xiàng)目組評(píng)估認(rèn)為應(yīng)收賬款的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)較低，對(duì)甲公司2013年11月30日 的應(yīng)收賬款余額實(shí)施了函證程序，未發(fā)現(xiàn)差異，2013年12月31日的應(yīng)收賬款余額較11月30日無(wú)重大變動(dòng)。審計(jì)項(xiàng)目組據(jù)此認(rèn)為已對(duì)年末應(yīng)收賬款余額的存在 認(rèn)定獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。（2）審計(jì)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)填寫詢證函信息，甲公司業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫詢證函信封，審計(jì)項(xiàng)目組取得加蓋公章的詢證函及業(yè)務(wù)員填寫的信封后，直接到郵局將詢證函寄出。（3）客戶丙公司的回函并非詢證函原件。甲公司財(cái)務(wù)人員解釋，在催收回函時(shí)，由于丙公司財(cái)務(wù)人員表示未收到詢證函，因此將其留存的詢證函復(fù)印件寄送給了丙公司，并要求丙公司財(cái)務(wù)人員將回函直接寄回至ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所，審計(jì)項(xiàng)目組認(rèn)為該解釋合理，無(wú)須實(shí)施進(jìn)一步審計(jì)程序。（4）審計(jì)項(xiàng)目組收到的一份銀行詢證函回函中標(biāo)注“本行不保證回函的準(zhǔn)確性，接收人不能依賴回函中的信息”，審計(jì)項(xiàng)目組致電該銀行，銀行工作人員表示這是標(biāo)準(zhǔn)條款。審計(jì)項(xiàng)目組據(jù)此認(rèn)為該回函可靠，并在工作底稿中記錄了與銀行的電話溝通內(nèi)容。（5）甲
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2020-06-25
1）銷售高檔化妝品取得不含稅收入8600 萬(wàn)元,與高檔化妝品配比的銷售成本為 3 160萬(wàn)元。 （2）轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入 700 萬(wàn)元，直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費(fèi)用 為 100 萬(wàn)元。 (3）出租土地使用權(quán)取得租金收入 210 萬(wàn)元(含增值稅),按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法 5%稅率 征收增值稅。椄受原材料捐贈(zèng)取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額 50 萬(wàn)元、增值稅進(jìn)項(xiàng) 稅額 6.5 萬(wàn)元,取得國(guó)債利息收入 30 萬(wàn)元。 (4）購(gòu)進(jìn)原材料共計(jì)3000 萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅額 390萬(wàn)元;支付購(gòu)料運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,汪明運(yùn)輸 費(fèi)200 萬(wàn)元，稅款 18 萬(wàn)元。 注意：城市維護(hù)建設(shè)稅按應(yīng)納增值稅稅額、消費(fèi)稅稅頭的 7%繳納，教育資附加校 應(yīng)納增值稅稅額、消贊稅稅額的 3％繳納。
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2023-08-07
老師：您好！2月份時(shí)開(kāi)具發(fā)票郵寄，對(duì)方公司沒(méi)收到發(fā)票，發(fā)票聯(lián)次不在一張，罰款200元。那發(fā)票是在2月開(kāi)具，在三月申報(bào)2月所屬期時(shí)，以上稅了。然后三月紅沖，當(dāng)時(shí)3月里未重新開(kāi)，在4月里才重新開(kāi)了一張，一模一樣的發(fā)票。4月份申報(bào)3月所屬期的增值稅時(shí)，在申報(bào)附表一里，未開(kāi)具發(fā)票欄次里填報(bào)這張發(fā)票金額?，F(xiàn)在我要申報(bào)4月所屬期的增值不知道怎樣申報(bào)。
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2021-05-19
老師，我們是找加工廠幫我們加工肥料，然后肥料的包裝袋和標(biāo)簽之類的是我們和別的供應(yīng)商買的，然后買完他們直接寄到代加工那里，每次貨發(fā)出來(lái)我們就自動(dòng)把一批貨需要什么自動(dòng)扣除點(diǎn)掉，到年尾了和加工廠對(duì)下包裝袋還有原料那些，每次購(gòu)買了包裝袋和標(biāo)簽之類的我都寫成了借原材料，貸銀行存款，然后貨出了后借委托加工物資，貸原材料，可以這樣做嗎
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2021-12-28
關(guān)于發(fā)票領(lǐng)購(gòu)和開(kāi)具的說(shuō)法，正確的有（?。?A 納稅人應(yīng)在領(lǐng)取稅務(wù)登記證之后提出申請(qǐng)，經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審批后，方可領(lǐng)購(gòu)發(fā)票 B 對(duì)跨省從事臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的納稅人申請(qǐng)領(lǐng)購(gòu)發(fā)票的，稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后發(fā)售發(fā)票，并限期繳銷，不得有其他附加條件，不得收取任何形式的保證金 C 未經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)票不得拆本使用 D 未經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)票不得跨規(guī)定使用區(qū)域攜帶、郵寄或者運(yùn)輸
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2022-03-18
最近做了一個(gè)訂單，對(duì)方只給了我們一個(gè)制作提單的資料讓我們制作提單，資料上面有收貨人、通知人、品名，我們做好商業(yè)發(fā)票和裝箱單，然后收到提單后，把商業(yè)發(fā)票和裝箱單和提單一起寄給買家，不交給我方銀行了，我看了形式發(fā)票，上面是寫電匯付款，但是提單上收貨人是銀行，通知人是買家，提單品名包括信用證號(hào)碼和日期，這是哪種電匯呢？是特殊的嗎？
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2020-07-17
您好，我通過(guò)微信買了一臺(tái)拖拉機(jī)，價(jià)格是35000元，國(guó)家補(bǔ)貼11800元，國(guó)家補(bǔ)貼是按照拖拉機(jī)的型號(hào)補(bǔ)貼。現(xiàn)在拖拉機(jī)已經(jīng)簽收了，全款已經(jīng)支付，我在等銷售方給我寄來(lái)發(fā)票稅率，今天銷售方聯(lián)系我說(shuō)，把發(fā)票上面拖拉機(jī)的金額提高為45000元是為了防止我們補(bǔ)貼額度過(guò)高，因此需要我們交800元的稅。 請(qǐng)問(wèn)：這個(gè)稅交的合理嗎？他們擅自更改銷售金額是不是有問(wèn)題？
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2020-07-27
具體是這樣子的：我司（購(gòu)買方）上月收到增值稅專票，已認(rèn)證抵扣。也做完增值稅申報(bào)了，供應(yīng)商（銷貨方）現(xiàn)在講數(shù)量開(kāi)錯(cuò)需要開(kāi)紅字，再重新會(huì)把正確的寄過(guò)來(lái)，我這邊做紅字申請(qǐng)就好，然后供應(yīng)商（銷貨方）開(kāi)紅字，同時(shí)把正確的開(kāi)過(guò)來(lái)，然后我問(wèn)稅局，稅局講我這邊要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，具體我不知道要怎么做，有老師講直接沖就好了，有老師講要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。請(qǐng)老師們幫幫忙，謝謝！
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2016-12-06
老師就是我的客戶給我提供的工資表有社保的金額，但是我我收到的社保局給我寄的社保單里面顯示個(gè)人扣款的部分和他提供的工資單上的金額不符。那我該怎么做賬 老師我想問(wèn)一下，客戶買我們東西的錢他是用支付寶付的錢的金額不多那我應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目啊這個(gè)我們做借庫(kù)存現(xiàn)金里面嗎 我之前直接做到現(xiàn)金里面了。那我是不是要調(diào)啊
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2015-11-02