清草 追問

2022-04-12 14:29

這個是有發(fā)票的，一付款就會來發(fā)票，但是我們不是一次性發(fā)芯片給他編程的，是根據(jù)訂單發(fā)過去給他編程的，所以我收到發(fā)票該怎么做賬，這個費用應該怎么記賬

樸老師 解答

2022-04-12 14:37

同學你好
發(fā)票開的無形資產(chǎn)嗎

清草 追問

2022-04-12 15:10

不是，開的電子套料，這個應該怎么做賬

樸老師 解答

2022-04-12 15:17

同學你好
那就計入原材料

清草 追問

2022-04-12 19:47

我不知道怎么記賬呀

清草 追問

2022-04-12 19:47

原材料下面怎么寫

清草 追問

2022-04-12 19:49

還有，是預付款項，事還沒做，提前收到票，而且這個事是這個月幫我寫點軟件，下個月又幫我寫好軟件，這個收到的發(fā)票要怎么做賬

樸老師 解答

2022-04-12 19:50

原材料下面設置明細科目
2.可以先不做，等來貨再做

清草 追問

2022-04-12 19:57

好吧，謝謝

樸老師 解答

2022-04-12 20:33

滿意請給五星好評，謝謝