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就是上個月開的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯了 已經(jīng)寄給客戶了 發(fā)現(xiàn)了也告知了客戶 但客戶已經(jīng)認(rèn)證了 客戶知道開錯后認(rèn)證了未抵扣 當(dāng)月就做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出 這個月我方讓客戶開紅字信息表 然后再開個正數(shù)的 客戶不愿意說上個月已經(jīng)轉(zhuǎn)出了 開的話這個月再轉(zhuǎn)出 就做了兩筆轉(zhuǎn)出了 就多了筆負(fù)數(shù) 這怎么處理呢 上月轉(zhuǎn)出了這月客戶是不是就不用轉(zhuǎn)出了
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2018-01-12
我公司于2008年10月份從外地購入一臺大型設(shè)備，對方開具了增值稅專用發(fā)票，我公司也如時將稅款認(rèn)證入賬。使用時發(fā)現(xiàn)設(shè)備型號與所需設(shè)備型號不符，于2011年5月份將設(shè)備退回廠家，我公司給對方提供了開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單，我請教的是對方把紅字發(fā)票和抵扣聯(lián)寄給我方后我公司將怎樣處理固定資產(chǎn)賬，應(yīng)該怎樣做會計分錄
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2021-05-14
我想咨詢一下，漏報了上個月的個稅，公司無交易都是零申報的 網(wǎng)上報稅的系統(tǒng)提示讓到大廳去補(bǔ)繳，但是我不在深圳，讓代辦公司去辦，要提供公章和執(zhí)照原件 我們經(jīng)理不同意寄原件和公章給代辦公司，她覺得如果是在云南的話，給專管員說說情況補(bǔ)上就行，為什么深圳的會需要這些，代辦費用1040我們愿意出，就是想問能不能不提供那些
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2018-12-08
下列有關(guān)積極式函證說法中，錯誤的是（?。?。 A、如果在合理的時間內(nèi)沒有收到回函，注冊會計師應(yīng)當(dāng)考慮必要時再次向被詢證者寄發(fā)詢證函 B、積極式函證要求被詢證者必須回函 C、如果在合理時間內(nèi)沒有收到回函，注冊會計師直接實施替代程序 D、在采用積極的函證方式時，只有注冊會計師收到回函，才能為財務(wù)報表認(rèn)定提供審計證據(jù)
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2020-03-07
想問下，公司購入原材料直接寄到供應(yīng)商工廠去加工成庫存商品應(yīng)該怎么入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？不考慮委托加工物資以及稅費，在當(dāng)?shù)剞r(nóng)民購入時:借:原材料 100 貸:銀行存款100 結(jié)轉(zhuǎn):借:生產(chǎn)成本100 貸:原材料100 可是原材料只是庫存商品其中組成的一小部分原料，后面就不好結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品了，這個應(yīng)該怎么處理??？哪位小伙伴可有頭緒指點一二？
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2019-10-07
我在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺發(fā)現(xiàn)有些公司給我們公司開了進(jìn)項發(fā)票，有催相關(guān)人員將發(fā)票寄回我們公司，但是不知道發(fā)票什么時候可以收到，能不能全部收到。所以在做12月的賬的時候，我能不能先預(yù)提這部分費用，借：預(yù)提費用 貸：應(yīng)付款， 來年如果收到發(fā)票并付款，再借：應(yīng)付款 貸：銀行庫存/現(xiàn)金 如果來年收不到發(fā)票 再借：應(yīng)付款 貸：預(yù)提費用 ？
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2017-12-29
老師好，我是做燈的外貿(mào)的，今天遇到一個伊拉克的客戶，談的比較順利，然后向我索取樣品。聽到樣品收費后說，他們無法向中國打小額的金額，我以為只是想要免費樣品，后來提到運費，寄到國內(nèi)他指定的貨代處的，運費2美金，他還是說無法給我。他提供了很多他在中國做過貿(mào)易的圖片。我想知道，他是騙子還是真的因為伊拉克管控對這個有影響呢？
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2021-04-01
老師，我開發(fā)票時打印機(jī)把發(fā)票卡住，發(fā)票被弄皺，一直放不進(jìn)去，然后我就在上面放了出貨單的復(fù)寫紙，發(fā)票的第二聯(lián)和第三聯(lián)可以打印出來，但是第一聯(lián)怎么都打印不出來。最后發(fā)票就弄成上圖那樣。但是我還沒把發(fā)票寄出去，內(nèi)容缺失，密碼區(qū)不完整的那聯(lián)是我們自己留著的，這樣發(fā)票是要作廢嗎？ 我不想把發(fā)票作廢，有沒有其他的方法？謝謝啦
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2019-10-21
老師，投第一工程保證金做出去的匯票，當(dāng)?shù)谝粋€工程沒中，匯票直接抵第二個工程，要沖掉第一個工程的掛帳，掛第二個工程，可以不可以做借其他應(yīng)收款-第二工程保證金，貸其他應(yīng)收款-第一個工程保證金？ 老師，以公司名義投的工程是在外地的，開出外出經(jīng)營證，對方在外地國稅地稅預(yù)繳了稅，稅票寄給我們，我們開出的工程款在本地還要繳稅么？
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2016-08-17
下列有關(guān)積極式函證說法中，錯誤的是（?。?。 A、如果在合理的時間內(nèi)沒有收到回函，注冊會計師應(yīng)當(dāng)考慮必要時再次向被詢證者寄發(fā)詢證函 B、積極式函證要求被詢證者必須回函 C、如果在合理時間內(nèi)沒有收到回函，注冊會計師直接實施替代程序 D、在采用積極的函證方式時，只有注冊會計師收到回函，才能為財務(wù)報表認(rèn)定提供審計證據(jù)
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2020-03-07
請問 我們企業(yè)用快遞郵貨物?？爝f給我們開發(fā)票200元。 但是因為郵寄過程中我們產(chǎn)品有損壞?？爝f賠償我們300元 1問 可以算做銷售折讓嗎 讓快遞公司把200元發(fā)票紅沖 ，然后100元在以后發(fā)票里面減掉開票，2問因為這個快遞公司快不做啦 或者那個100元我可以收現(xiàn)金 ， 請解答以上兩問，并寫出分錄，和是否可以增值稅抵扣，所得稅抵扣
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2022-06-28
銷售業(yè)務(wù)核算 華宇公司向豐華公司銷售產(chǎn)品一批，貨款為100 000元，尚未收到貨款，已辦妥托收手續(xù)，適用增值稅稅率為17%，10日后，華宇公司收到豐華公司寄來1張3個月的商業(yè)承兌匯票，面值為117 000元，抵付產(chǎn)品貨款。3個月后，應(yīng)收票據(jù)到期收回票面金額117 000元存入銀行。（如果該票據(jù)到期，豐華公司無力償還票款）根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄。
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2019-10-31
您好，老師，咨詢一下，我們公司貿(mào)易公司，最近在開發(fā)樣品寄到國外，貨值都不大，每筆最高在1000美金左右的，國外客戶打到我們公帳上的，這幾筆都沒有正式報關(guān)，對方因為時國外也不需要我們開銷項發(fā)票。我們的供應(yīng)商給我們開進(jìn)項發(fā)票，請問這種情況下，進(jìn)項發(fā)票能抵稅嗎？還有沒有正式報關(guān)的貨款是怎么交稅的？如何做會計分錄？謝謝
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2019-10-22
2.甲企業(yè)向乙企業(yè)銷售產(chǎn)品一批,貨款10萬元,尚未收到,已辦妥 托收手續(xù),適用增值稅稅率13%。10日后甲企業(yè)收到乙企業(yè)寄來的一 份3個月的商業(yè)承兌匯票抵付產(chǎn)品貨款,面值113000元。到期后, 應(yīng)收票據(jù)收回票面金額113000元存入銀行。 要求: (1)根據(jù)上述資料編制甲公司銷售產(chǎn)品時的會計分錄。 (2)如果該票據(jù)到期,乙企業(yè)無力償還借款,編制相關(guān)會計分錄。
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2021-05-06
了解到有家企業(yè)說是為了避開稅局查進(jìn)項明細(xì)，在開出銷售發(fā)票時是這樣操作的：貨物名稱寫（詳見銷貨清單），然后直接打印出發(fā)票。但在開票系統(tǒng)清單里是沒有清單明細(xì)的。而銷售清單就另外用excel打印出來對應(yīng)那張發(fā)票寫上發(fā)票號，再蓋上發(fā)票章寄出給購貨方。請問這樣的操作是出于什么原因？有什么不良后果及要承擔(dān)什么樣的經(jīng)濟(jì)責(zé)任？謝謝
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2016-12-02
我公司無進(jìn)出口權(quán)限，所以委托代理公司進(jìn)口，代理公司把報關(guān)單及相關(guān)的稅單已寄給我司，我們是根據(jù)報關(guān)單來作為這批貨款的原始憑證還是要讓對方公司給我們一份INVOICE？ 之前有老師回答是用INVOICE做為附件。我們是委托代理公司進(jìn)口的，發(fā)票上的內(nèi)容是代理公司和對方公司的業(yè)務(wù)憑證，也可以作為我司的做帳依據(jù)嗎？用報關(guān)單不行嗎？
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2018-04-24
資料題】某企業(yè)生產(chǎn) 4 產(chǎn)品，2010年6 月份投 產(chǎn) 4 產(chǎn)品7500 件,發(fā)生直接材料費用11 90 000 元、直接人工 42 525 元,制造費用（2122680元。完 工合格品 7480 元,其中可修復(fù)廢品131 100 件。發(fā) 生如下修復(fù)費用：直接材料141 260 元,直接人工 280元,制造費用 200 元;在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不可修復(fù)廢品 15120 件.回收殘料價值 100 元,過失人賠償 120元。本月份無期初、期末在產(chǎn)品16,原材料系生產(chǎn)開 始時一次性投入,消耗的生產(chǎn)工時為：完工產(chǎn)品 9000 小時,廢品 450 小時。（2)要求：單獨核算廢品損失，設(shè)置“廢品損失’賬戶及成本項目,編制不可修復(fù)廢品計算表,登記廢品損失明細(xì)賬,并編制有關(guān)廢品損失的會計分錄7。技照實際成本計算廢品損失
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2023-05-08
老師，我們公司是4月底注冊登記的，5月開始建賬，但是1-3月籌建期員工發(fā)生了工資福利及報銷單等情況，當(dāng)時是在投資我們的公司那里報賬的發(fā)工資的，報銷單是郵寄給投資公司報銷的，那現(xiàn)在我們公司證件全部辦齊全了，準(zhǔn)備要還款過去，但是我這邊沒有原始憑證報銷單這些，這款還回去我該怎么做賬好呢？走公賬，我們只有一套外賬
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2016-06-17
最近做了一個訂單，對方只給了我們一個制作提單的資料讓我們制作提單，資料上面有收貨人、通知人、品名，我們做好商業(yè)發(fā)票和裝箱單，然后收到提單后，把商業(yè)發(fā)票和裝箱單和提單一起寄給買家，不交給我方銀行了，我看了形式發(fā)票，上面是寫電匯付款，但是提單上收貨人是銀行，通知人是買家，提單品名包括信用證號碼和日期，這是哪種電匯呢？
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2020-07-24
我銷售方上月開具的一份成品油發(fā)票，對方本月聯(lián)系我因發(fā)票章（蓋章蓋錯了，又多次蓋章以模糊錯章，隨后又重新蓋了一個清晰正確的章）問題郵寄了二三聯(lián)發(fā)票回來，在我紅字信息表作為銷售方申請?zhí)铋_上傳后，發(fā)現(xiàn)該票已經(jīng)被抵扣，現(xiàn)在想撤銷提示“該狀態(tài)下的信息表無法執(zhí)行撤銷操作”，請問這個有什么辦法能撤銷嗎，或者不撤銷也沒影響？
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2020-04-28