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就是上個月開的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯了 已經寄給客戶了 發(fā)現(xiàn)了也告知了客戶 但客戶已經認證了 客戶知道開錯后認證了未抵扣 當月就做了進項轉出 這個月我方讓客戶開紅字信息表 然后再開個正數(shù)的 客戶不愿意說上個月已經轉出了 開的話這個月再轉出 就做了兩筆轉出了 就多了筆負數(shù) 這怎么處理呢 上月轉出了這月客戶是不是就不用轉出了
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2018-01-12
我公司于2008年10月份從外地購入一臺大型設備，對方開具了增值稅專用發(fā)票，我公司也如時將稅款認證入賬。使用時發(fā)現(xiàn)設備型號與所需設備型號不符，于2011年5月份將設備退回廠家，我公司給對方提供了開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單，我請教的是對方把紅字發(fā)票和抵扣聯(lián)寄給我方后我公司將怎樣處理固定資產賬，應該怎樣做會計分錄
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2021-05-14
我想咨詢一下，漏報了上個月的個稅，公司無交易都是零申報的 網上報稅的系統(tǒng)提示讓到大廳去補繳，但是我不在深圳，讓代辦公司去辦，要提供公章和執(zhí)照原件 我們經理不同意寄原件和公章給代辦公司，她覺得如果是在云南的話，給專管員說說情況補上就行，為什么深圳的會需要這些，代辦費用1040我們愿意出，就是想問能不能不提供那些
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2018-12-08
我在增值稅發(fā)票選擇確認平臺發(fā)現(xiàn)有些公司給我們公司開了進項發(fā)票，有催相關人員將發(fā)票寄回我們公司，但是不知道發(fā)票什么時候可以收到，能不能全部收到。所以在做12月的賬的時候，我能不能先預提這部分費用，借：預提費用 貸：應付款， 來年如果收到發(fā)票并付款，再借：應付款 貸：銀行庫存/現(xiàn)金 如果來年收不到發(fā)票 再借：應付款 貸：預提費用 ？
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2017-12-29
下列有關積極式函證說法中，錯誤的是（?。?。 A、如果在合理的時間內沒有收到回函，注冊會計師應當考慮必要時再次向被詢證者寄發(fā)詢證函 B、積極式函證要求被詢證者必須回函 C、如果在合理時間內沒有收到回函，注冊會計師直接實施替代程序 D、在采用積極的函證方式時，只有注冊會計師收到回函，才能為財務報表認定提供審計證據(jù)
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2020-03-07
想問下，公司購入原材料直接寄到供應商工廠去加工成庫存商品應該怎么入賬結轉成本呢？不考慮委托加工物資以及稅費，在當?shù)剞r民購入時:借:原材料 100 貸:銀行存款100 結轉:借:生產成本100 貸:原材料100 可是原材料只是庫存商品其中組成的一小部分原料，后面就不好結轉庫存商品了，這個應該怎么處理啊？哪位小伙伴可有頭緒指點一二？
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2019-10-07
老師，我開發(fā)票時打印機把發(fā)票卡住，發(fā)票被弄皺，一直放不進去，然后我就在上面放了出貨單的復寫紙，發(fā)票的第二聯(lián)和第三聯(lián)可以打印出來，但是第一聯(lián)怎么都打印不出來。最后發(fā)票就弄成上圖那樣。但是我還沒把發(fā)票寄出去，內容缺失，密碼區(qū)不完整的那聯(lián)是我們自己留著的，這樣發(fā)票是要作廢嗎？ 我不想把發(fā)票作廢，有沒有其他的方法？謝謝啦
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2019-10-21
老師好，我是做燈的外貿的，今天遇到一個伊拉克的客戶，談的比較順利，然后向我索取樣品。聽到樣品收費后說，他們無法向中國打小額的金額，我以為只是想要免費樣品，后來提到運費，寄到國內他指定的貨代處的，運費2美金，他還是說無法給我。他提供了很多他在中國做過貿易的圖片。我想知道，他是騙子還是真的因為伊拉克管控對這個有影響呢？
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2021-04-01
老師，投第一工程保證金做出去的匯票，當?shù)谝粋€工程沒中，匯票直接抵第二個工程，要沖掉第一個工程的掛帳，掛第二個工程，可以不可以做借其他應收款-第二工程保證金，貸其他應收款-第一個工程保證金？ 老師，以公司名義投的工程是在外地的，開出外出經營證，對方在外地國稅地稅預繳了稅，稅票寄給我們，我們開出的工程款在本地還要繳稅么？
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2016-08-17
下列有關積極式函證說法中，錯誤的是（?。?。 A、如果在合理的時間內沒有收到回函，注冊會計師應當考慮必要時再次向被詢證者寄發(fā)詢證函 B、積極式函證要求被詢證者必須回函 C、如果在合理時間內沒有收到回函，注冊會計師直接實施替代程序 D、在采用積極的函證方式時，只有注冊會計師收到回函，才能為財務報表認定提供審計證據(jù)
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2020-03-07
請問 我們企業(yè)用快遞郵貨物?？爝f給我們開發(fā)票200元。 但是因為郵寄過程中我們產品有損壞?？爝f賠償我們300元 1問 可以算做銷售折讓嗎 讓快遞公司把200元發(fā)票紅沖 ，然后100元在以后發(fā)票里面減掉開票，2問因為這個快遞公司快不做啦 或者那個100元我可以收現(xiàn)金 ， 請解答以上兩問，并寫出分錄，和是否可以增值稅抵扣，所得稅抵扣
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2022-06-28
銷售業(yè)務核算 華宇公司向豐華公司銷售產品一批，貨款為100 000元，尚未收到貨款，已辦妥托收手續(xù)，適用增值稅稅率為17%，10日后，華宇公司收到豐華公司寄來1張3個月的商業(yè)承兌匯票，面值為117 000元，抵付產品貨款。3個月后，應收票據(jù)到期收回票面金額117 000元存入銀行。（如果該票據(jù)到期，豐華公司無力償還票款）根據(jù)以上經濟業(yè)務編制會計分錄。
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2019-10-31
2.甲企業(yè)向乙企業(yè)銷售產品一批,貨款10萬元,尚未收到,已辦妥 托收手續(xù),適用增值稅稅率13%。10日后甲企業(yè)收到乙企業(yè)寄來的一 份3個月的商業(yè)承兌匯票抵付產品貨款,面值113000元。到期后, 應收票據(jù)收回票面金額113000元存入銀行。 要求: (1)根據(jù)上述資料編制甲公司銷售產品時的會計分錄。 (2)如果該票據(jù)到期,乙企業(yè)無力償還借款,編制相關會計分錄。
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2021-05-06
您好，老師，咨詢一下，我們公司貿易公司，最近在開發(fā)樣品寄到國外，貨值都不大，每筆最高在1000美金左右的，國外客戶打到我們公帳上的，這幾筆都沒有正式報關，對方因為時國外也不需要我們開銷項發(fā)票。我們的供應商給我們開進項發(fā)票，請問這種情況下，進項發(fā)票能抵稅嗎？還有沒有正式報關的貨款是怎么交稅的？如何做會計分錄？謝謝
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2019-10-22
了解到有家企業(yè)說是為了避開稅局查進項明細，在開出銷售發(fā)票時是這樣操作的：貨物名稱寫（詳見銷貨清單），然后直接打印出發(fā)票。但在開票系統(tǒng)清單里是沒有清單明細的。而銷售清單就另外用excel打印出來對應那張發(fā)票寫上發(fā)票號，再蓋上發(fā)票章寄出給購貨方。請問這樣的操作是出于什么原因？有什么不良后果及要承擔什么樣的經濟責任？謝謝
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2016-12-02
我公司無進出口權限，所以委托代理公司進口，代理公司把報關單及相關的稅單已寄給我司，我們是根據(jù)報關單來作為這批貨款的原始憑證還是要讓對方公司給我們一份INVOICE？ 之前有老師回答是用INVOICE做為附件。我們是委托代理公司進口的，發(fā)票上的內容是代理公司和對方公司的業(yè)務憑證，也可以作為我司的做帳依據(jù)嗎？用報關單不行嗎？
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2018-04-24
資料題】某企業(yè)生產 4 產品，2010年6 月份投 產 4 產品7500 件,發(fā)生直接材料費用11 90 000 元、直接人工 42 525 元,制造費用（2122680元。完 工合格品 7480 元,其中可修復廢品131 100 件。發(fā) 生如下修復費用：直接材料141 260 元,直接人工 280元,制造費用 200 元;在生產過程中發(fā)現(xiàn)不可修復廢品 15120 件.回收殘料價值 100 元,過失人賠償 120元。本月份無期初、期末在產品16,原材料系生產開 始時一次性投入,消耗的生產工時為：完工產品 9000 小時,廢品 450 小時。（2)要求：單獨核算廢品損失，設置“廢品損失’賬戶及成本項目,編制不可修復廢品計算表,登記廢品損失明細賬,并編制有關廢品損失的會計分錄7。技照實際成本計算廢品損失
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2023-05-08
老師，我們公司是4月底注冊登記的，5月開始建賬，但是1-3月籌建期員工發(fā)生了工資福利及報銷單等情況，當時是在投資我們的公司那里報賬的發(fā)工資的，報銷單是郵寄給投資公司報銷的，那現(xiàn)在我們公司證件全部辦齊全了，準備要還款過去，但是我這邊沒有原始憑證報銷單這些，這款還回去我該怎么做賬好呢？走公賬，我們只有一套外賬
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2016-06-17
最近做了一個訂單，對方只給了我們一個制作提單的資料讓我們制作提單，資料上面有收貨人、通知人、品名，我們做好商業(yè)發(fā)票和裝箱單，然后收到提單后，把商業(yè)發(fā)票和裝箱單和提單一起寄給買家，不交給我方銀行了，我看了形式發(fā)票，上面是寫電匯付款，但是提單上收貨人是銀行，通知人是買家，提單品名包括信用證號碼和日期，這是哪種電匯呢？
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2020-07-24
我銷售方上月開具的一份成品油發(fā)票，對方本月聯(lián)系我因發(fā)票章（蓋章蓋錯了，又多次蓋章以模糊錯章，隨后又重新蓋了一個清晰正確的章）問題郵寄了二三聯(lián)發(fā)票回來，在我紅字信息表作為銷售方申請?zhí)铋_上傳后，發(fā)現(xiàn)該票已經被抵扣，現(xiàn)在想撤銷提示“該狀態(tài)下的信息表無法執(zhí)行撤銷操作”，請問這個有什么辦法能撤銷嗎，或者不撤銷也沒影響？
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2020-04-28