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想咨詢個(gè)問(wèn)題，我給購(gòu)貨方公司開(kāi)了張專(zhuān)票，當(dāng)月他們說(shuō)要作廢但是已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了只能紅沖，他們?nèi)ザ惥珠_(kāi)出來(lái)了紅字發(fā)票信息表我紅沖了之后他們又在當(dāng)月說(shuō)帳沒(méi)法做，他們是在自己內(nèi)部系統(tǒng)認(rèn)證的，不需要紅沖，所以又把正負(fù)數(shù)發(fā)票都寄給我讓我直接作廢，我就想問(wèn)問(wèn)我把發(fā)票作廢了之后還需要他們?nèi)グ鸭t字信息表在稅局作廢嗎
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2020-07-27
就是上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了 已經(jīng)寄給客戶了 發(fā)現(xiàn)了也告知了客戶 但客戶已經(jīng)認(rèn)證了 客戶知道開(kāi)錯(cuò)后認(rèn)證了未抵扣 當(dāng)月就做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這個(gè)月我方讓客戶開(kāi)紅字信息表 然后再開(kāi)個(gè)正數(shù)的 客戶不愿意說(shuō)上個(gè)月已經(jīng)轉(zhuǎn)出了 開(kāi)的話這個(gè)月再轉(zhuǎn)出 就做了兩筆轉(zhuǎn)出了 就多了筆負(fù)數(shù) 這怎么處理呢 上月轉(zhuǎn)出了這月客戶是不是就不用轉(zhuǎn)出了
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2018-01-12
我公司于2008年10月份從外地購(gòu)入一臺(tái)大型設(shè)備，對(duì)方開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，我公司也如時(shí)將稅款認(rèn)證入賬。使用時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備型號(hào)與所需設(shè)備型號(hào)不符，于2011年5月份將設(shè)備退回廠家，我公司給對(duì)方提供了開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單，我請(qǐng)教的是對(duì)方把紅字發(fā)票和抵扣聯(lián)寄給我方后我公司將怎樣處理固定資產(chǎn)賬，應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄
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2021-05-14
我想咨詢一下，漏報(bào)了上個(gè)月的個(gè)稅，公司無(wú)交易都是零申報(bào)的 網(wǎng)上報(bào)稅的系統(tǒng)提示讓到大廳去補(bǔ)繳，但是我不在深圳，讓代辦公司去辦，要提供公章和執(zhí)照原件 我們經(jīng)理不同意寄原件和公章給代辦公司，她覺(jué)得如果是在云南的話，給專(zhuān)管員說(shuō)說(shuō)情況補(bǔ)上就行，為什么深圳的會(huì)需要這些，代辦費(fèi)用1040我們?cè)敢獬?，就是想?wèn)能不能不提供那些
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2018-12-08
我在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)發(fā)現(xiàn)有些公司給我們公司開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，有催相關(guān)人員將發(fā)票寄回我們公司，但是不知道發(fā)票什么時(shí)候可以收到，能不能全部收到。所以在做12月的賬的時(shí)候，我能不能先預(yù)提這部分費(fèi)用，借：預(yù)提費(fèi)用 貸：應(yīng)付款， 來(lái)年如果收到發(fā)票并付款，再借：應(yīng)付款 貸：銀行庫(kù)存/現(xiàn)金 如果來(lái)年收不到發(fā)票 再借：應(yīng)付款 貸：預(yù)提費(fèi)用 ？
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2017-12-29
想問(wèn)下，公司購(gòu)入原材料直接寄到供應(yīng)商工廠去加工成庫(kù)存商品應(yīng)該怎么入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？不考慮委托加工物資以及稅費(fèi)，在當(dāng)?shù)剞r(nóng)民購(gòu)入時(shí):借:原材料 100 貸:銀行存款100 結(jié)轉(zhuǎn):借:生產(chǎn)成本100 貸:原材料100 可是原材料只是庫(kù)存商品其中組成的一小部分原料，后面就不好結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品了，這個(gè)應(yīng)該怎么處理??？哪位小伙伴可有頭緒指點(diǎn)一二？
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2019-10-07
下列有關(guān)積極式函證說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（　）。 A、如果在合理的時(shí)間內(nèi)沒(méi)有收到回函，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)考慮必要時(shí)再次向被詢證者寄發(fā)詢證函 B、積極式函證要求被詢證者必須回函 C、如果在合理時(shí)間內(nèi)沒(méi)有收到回函，注冊(cè)會(huì)計(jì)師直接實(shí)施替代程序 D、在采用積極的函證方式時(shí)，只有注冊(cè)會(huì)計(jì)師收到回函，才能為財(cái)務(wù)報(bào)表認(rèn)定提供審計(jì)證據(jù)
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2020-03-07
老師，我開(kāi)發(fā)票時(shí)打印機(jī)把發(fā)票卡住，發(fā)票被弄皺，一直放不進(jìn)去，然后我就在上面放了出貨單的復(fù)寫(xiě)紙，發(fā)票的第二聯(lián)和第三聯(lián)可以打印出來(lái)，但是第一聯(lián)怎么都打印不出來(lái)。最后發(fā)票就弄成上圖那樣。但是我還沒(méi)把發(fā)票寄出去，內(nèi)容缺失，密碼區(qū)不完整的那聯(lián)是我們自己留著的，這樣發(fā)票是要作廢嗎？ 我不想把發(fā)票作廢，有沒(méi)有其他的方法？謝謝啦
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2019-10-21
老師好，我是做燈的外貿(mào)的，今天遇到一個(gè)伊拉克的客戶，談的比較順利，然后向我索取樣品。聽(tīng)到樣品收費(fèi)后說(shuō)，他們無(wú)法向中國(guó)打小額的金額，我以為只是想要免費(fèi)樣品，后來(lái)提到運(yùn)費(fèi)，寄到國(guó)內(nèi)他指定的貨代處的，運(yùn)費(fèi)2美金，他還是說(shuō)無(wú)法給我。他提供了很多他在中國(guó)做過(guò)貿(mào)易的圖片。我想知道，他是騙子還是真的因?yàn)橐晾斯芸貙?duì)這個(gè)有影響呢？
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2021-04-01
老師，投第一工程保證金做出去的匯票，當(dāng)?shù)谝粋€(gè)工程沒(méi)中，匯票直接抵第二個(gè)工程，要沖掉第一個(gè)工程的掛帳，掛第二個(gè)工程，可以不可以做借其他應(yīng)收款-第二工程保證金，貸其他應(yīng)收款-第一個(gè)工程保證金？ 老師，以公司名義投的工程是在外地的，開(kāi)出外出經(jīng)營(yíng)證，對(duì)方在外地國(guó)稅地稅預(yù)繳了稅，稅票寄給我們，我們開(kāi)出的工程款在本地還要繳稅么？
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2016-08-17
下列有關(guān)積極式函證說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（　）。 A、如果在合理的時(shí)間內(nèi)沒(méi)有收到回函，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)考慮必要時(shí)再次向被詢證者寄發(fā)詢證函 B、積極式函證要求被詢證者必須回函 C、如果在合理時(shí)間內(nèi)沒(méi)有收到回函，注冊(cè)會(huì)計(jì)師直接實(shí)施替代程序 D、在采用積極的函證方式時(shí)，只有注冊(cè)會(huì)計(jì)師收到回函，才能為財(cái)務(wù)報(bào)表認(rèn)定提供審計(jì)證據(jù)
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2020-03-07
請(qǐng)問(wèn) 我們企業(yè)用快遞郵貨物。快遞給我們開(kāi)發(fā)票200元。 但是因?yàn)猷]寄過(guò)程中我們產(chǎn)品有損壞?？爝f賠償我們300元 1問(wèn) 可以算做銷(xiāo)售折讓嗎 讓快遞公司把200元發(fā)票紅沖 ，然后100元在以后發(fā)票里面減掉開(kāi)票，2問(wèn)因?yàn)檫@個(gè)快遞公司快不做啦 或者那個(gè)100元我可以收現(xiàn)金 ， 請(qǐng)解答以上兩問(wèn)，并寫(xiě)出分錄，和是否可以增值稅抵扣，所得稅抵扣
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2022-06-28
銷(xiāo)售業(yè)務(wù)核算 華宇公司向豐華公司銷(xiāo)售產(chǎn)品一批，貨款為100 000元，尚未收到貨款，已辦妥托收手續(xù)，適用增值稅稅率為17%，10日后，華宇公司收到豐華公司寄來(lái)1張3個(gè)月的商業(yè)承兌匯票，面值為117 000元，抵付產(chǎn)品貨款。3個(gè)月后，應(yīng)收票據(jù)到期收回票面金額117 000元存入銀行。（如果該票據(jù)到期，豐華公司無(wú)力償還票款）根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2019-10-31
2.甲企業(yè)向乙企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,貨款10萬(wàn)元,尚未收到,已辦妥 托收手續(xù),適用增值稅稅率13%。10日后甲企業(yè)收到乙企業(yè)寄來(lái)的一 份3個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵付產(chǎn)品貨款,面值113000元。到期后, 應(yīng)收票據(jù)收回票面金額113000元存入銀行。 要求: (1)根據(jù)上述資料編制甲公司銷(xiāo)售產(chǎn)品時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 (2)如果該票據(jù)到期,乙企業(yè)無(wú)力償還借款,編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-05-06
您好，老師，咨詢一下，我們公司貿(mào)易公司，最近在開(kāi)發(fā)樣品寄到國(guó)外，貨值都不大，每筆最高在1000美金左右的，國(guó)外客戶打到我們公帳上的，這幾筆都沒(méi)有正式報(bào)關(guān)，對(duì)方因?yàn)闀r(shí)國(guó)外也不需要我們開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票。我們的供應(yīng)商給我們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這種情況下，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵稅嗎？還有沒(méi)有正式報(bào)關(guān)的貨款是怎么交稅的？如何做會(huì)計(jì)分錄？謝謝
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2019-10-22
了解到有家企業(yè)說(shuō)是為了避開(kāi)稅局查進(jìn)項(xiàng)明細(xì)，在開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票時(shí)是這樣操作的：貨物名稱寫(xiě)（詳見(jiàn)銷(xiāo)貨清單），然后直接打印出發(fā)票。但在開(kāi)票系統(tǒng)清單里是沒(méi)有清單明細(xì)的。而銷(xiāo)售清單就另外用excel打印出來(lái)對(duì)應(yīng)那張發(fā)票寫(xiě)上發(fā)票號(hào)，再蓋上發(fā)票章寄出給購(gòu)貨方。請(qǐng)問(wèn)這樣的操作是出于什么原因？有什么不良后果及要承擔(dān)什么樣的經(jīng)濟(jì)責(zé)任？謝謝
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2016-12-02
我公司無(wú)進(jìn)出口權(quán)限，所以委托代理公司進(jìn)口，代理公司把報(bào)關(guān)單及相關(guān)的稅單已寄給我司，我們是根據(jù)報(bào)關(guān)單來(lái)作為這批貨款的原始憑證還是要讓對(duì)方公司給我們一份INVOICE？ 之前有老師回答是用INVOICE做為附件。我們是委托代理公司進(jìn)口的，發(fā)票上的內(nèi)容是代理公司和對(duì)方公司的業(yè)務(wù)憑證，也可以作為我司的做帳依據(jù)嗎？用報(bào)關(guān)單不行嗎？
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2018-04-24
老師，我們公司是4月底注冊(cè)登記的，5月開(kāi)始建賬，但是1-3月籌建期員工發(fā)生了工資福利及報(bào)銷(xiāo)單等情況，當(dāng)時(shí)是在投資我們的公司那里報(bào)賬的發(fā)工資的，報(bào)銷(xiāo)單是郵寄給投資公司報(bào)銷(xiāo)的，那現(xiàn)在我們公司證件全部辦齊全了，準(zhǔn)備要還款過(guò)去，但是我這邊沒(méi)有原始憑證報(bào)銷(xiāo)單這些，這款還回去我該怎么做賬好呢？走公賬，我們只有一套外賬
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2016-06-17
最近做了一個(gè)訂單，對(duì)方只給了我們一個(gè)制作提單的資料讓我們制作提單，資料上面有收貨人、通知人、品名，我們做好商業(yè)發(fā)票和裝箱單，然后收到提單后，把商業(yè)發(fā)票和裝箱單和提單一起寄給買(mǎi)家，不交給我方銀行了，我看了形式發(fā)票，上面是寫(xiě)電匯付款，但是提單上收貨人是銀行，通知人是買(mǎi)家，提單品名包括信用證號(hào)碼和日期，這是哪種電匯呢？
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2020-07-24
我銷(xiāo)售方上月開(kāi)具的一份成品油發(fā)票，對(duì)方本月聯(lián)系我因發(fā)票章（蓋章蓋錯(cuò)了，又多次蓋章以模糊錯(cuò)章，隨后又重新蓋了一個(gè)清晰正確的章）問(wèn)題郵寄了二三聯(lián)發(fā)票回來(lái)，在我紅字信息表作為銷(xiāo)售方申請(qǐng)?zhí)铋_(kāi)上傳后，發(fā)現(xiàn)該票已經(jīng)被抵扣，現(xiàn)在想撤銷(xiāo)提示“該狀態(tài)下的信息表無(wú)法執(zhí)行撤銷(xiāo)操作”，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有什么辦法能撤銷(xiāo)嗎，或者不撤銷(xiāo)也沒(méi)影響？
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2020-04-28