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1.某公司2019年末存貨賬面余額為100萬元，根據(jù)可收回金額，提存貨跌價準備20萬元，所得稅率為25%，作有關(guān)遞延所得稅分錄。 2.某公司2018年發(fā)生虧損400萬元，2019年盈利200萬元，所得稅稅率為25%。要求作2018年和2019年遞延所得稅會計分錄。
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2020-05-26
減少 借；遞延收益 貸；現(xiàn)金，這是什么意思呀
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2019-05-25
以前年度損益調(diào)整雖然是過渡科目，但是我軟件里面應該怎么設科目余額方向，還有遞延所得稅資產(chǎn)是怎么設呢
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2017-12-28
借：以前年度損益調(diào)整，貸 遞延所得稅資產(chǎn)，這個分錄怎么解讀。遞延所得稅資產(chǎn)這個科目是資產(chǎn)類嗎
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2022-03-21
老師，你好！我是今天下午給你提問2020年3月份沖紅2019年發(fā)票，請教你調(diào)賬的分錄那個同學。我還想問一問：我2019年多交的城建稅和附加稅也是和所得稅一樣的現(xiàn)在確認遞延所得稅資產(chǎn)嗎？比如說我多交的城建稅和附加稅還有所得稅合理5萬元，那么只需要做成一筆分錄：借：遞延所得稅資產(chǎn) 5萬 貸：所得銳費用或者以前年度損益調(diào)整5萬，這樣對嗎？
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2020-04-13
從第5年開始,每年年初支付25萬元,連續(xù)支支付I0次,共250萬元 我知道這個是延續(xù)年金 然后我是算4年末是支付起始點 以3年為0時點算 然后利用后付年金計算
1/4006
2020-10-20
公司的審計報告有遞延所得稅資產(chǎn) 在年報的什么地方填寫呀
1/2504
2017-04-06
請問老師，汽車的折舊年限是4年對吧，可以延長嗎？
1/1850
2020-04-03
今年社保公司繳費減免是不是延至今年12月份??？
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2020-06-02
老師，2019年12月購入的5種設備合計金額400萬，可否這5個設備加起來，適用單位價值不超過500萬一次性扣除，形成遞延所得稅負債，但12月份未做 借所得稅費用，貸遞延所得稅負債，可否在今年5月份補做分錄借:以前年度損益調(diào)整貸遞延所得稅負債呢？謝謝
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2020-05-23
你好老師，我公司在5月份做了延期收款報告，現(xiàn)已在7月底將延期報告的外匯金額收匯，我需要將之前的延期報告刪除還是。。。。
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2019-07-29
問：老師 應收退貨成本，確認的遞延所得稅負債怎么理解呢？ 　　借：應收退貨成本　　（5 000×0.04×20%）40 　　　　貸：以前年度損益調(diào)整　　　　　　　　　　40 　　借：以前年度損益調(diào)整　　　　　　　　　　10 　　　　貸：遞延所得稅負債　　　　　 （40×25%）10
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2020-06-16
老師 情況是這樣的，因為特殊原因，公司注冊資金的投入期需后延，請教一下，資本金延期到位的股東決議怎么寫？
2/1295
2019-06-17
13年末到16年末的遞延所得稅資產(chǎn)為啥要那樣算
1/1495
2019-09-28
會計證有效期到今年年底 我還用做延期的手續(xù)嗎？
1/640
2018-08-29
2022年1月份申報2021年12增值稅能延期繳納稅款不
2/1450
2022-01-05
遞延期是兩年 為什么是乘以3年的復利現(xiàn)值系數(shù)？
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2020-03-27
15年漏記折扣，16年調(diào)整時不會涉及遞延所得稅嗎？
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2021-06-26
把金稅盤計入了固定資產(chǎn)，然后對應的金額計入遞延收益，隨著折舊的提取，遞延收益轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，這個不理解，
3/2942
2016-10-29
進項是有色金屬合金鋁，開出發(fā)票是有色金屬延壓材可以嗎？
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2023-10-25