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上期留抵1000元，銷項 0元， 進(jìn)項 8000元。 火車票4張，進(jìn)項稅額90元。 增值稅加計10%。 增值稅申報表附表四 加計抵減情況怎么填？
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2021-05-06
老師，建筑公司，在增值稅申報表附表四中填寫本期發(fā)生額2。本期抵扣稅額0，主表28行是不是自動生成2了呀
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2019-06-21
現(xiàn)在開技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票，不交增值稅了嗎？ 增值稅申報表附表3 里面的數(shù)據(jù)是根據(jù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項發(fā)票填寫嗎 老師，我公司上個月開技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票一張，但是報稅的時候附表3，里面也有數(shù)據(jù)，就抵消了，這張發(fā)票就沒有交稅，我想咨詢一下這種情況需要補(bǔ)交嗎
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2022-04-07
這個增值稅申報表附表三的這個第一列是填免稅收入嗎
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2019-06-12
老師，增值稅申報表附表2， 本期進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，第14行， 怎么填？ 免稅項目用？
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2020-11-02
視同銷售的情況需要在增值稅申報表附表一的未開具發(fā)票的相應(yīng)欄次填寫視同銷售的計稅依據(jù)金額，然后計算出視同銷售的銷項稅額，進(jìn)行視同銷售的銷項稅額的填寫申報。然后根據(jù)銷項稅額，進(jìn)項稅額計算繳納增值稅。我也是 這樣填寫的，但是賬表不相符了，收入不符
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2025-03-12
收到紅字購貨進(jìn)項發(fā)票在增值稅申報表附表二中怎么填報
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2019-12-04
小規(guī)模納稅人申報增值稅 要不要填寫這個附表 ？如圖·· 這個附表是干什么的
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2017-12-14
老師你好：如果9月認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票是否一定在9月所屬期申報了？打個比方說：9月認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票，可以在所屬期12月增值稅申報表附表二填寫了？
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2019-10-23
老師，新辦企業(yè)，沒有開過發(fā)票，我12月13日認(rèn)證了2張發(fā)票，稅額是5270.37。那我18年1月增值稅申報表附表（二）是不是就填 本期認(rèn)證相符但未申報抵扣，如下圖
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2017-12-13
老師您好！請問建安營改增課程那個綜合案例，增值稅申報表附表（二）當(dāng)期申報進(jìn)項稅額的合計數(shù)949000按照表中的公式怎么不對？
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2016-12-01
老師我七個月發(fā)票開錯了，八月份重新開，新開發(fā)票比開錯的發(fā)票要欠0.06元，八月份沒有發(fā)生其他銷售業(yè)務(wù)，我申報八月份的時候增值稅申報表附表一上銷售額是負(fù)的0.06怎么辦呢？
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2021-09-04
無票收入申報系統(tǒng)不讓填寫負(fù)數(shù)，可以在增值稅申報表附表一的納稅檢查調(diào)整申報嗎老師
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2018-05-09
老師 我想問一下 就是再填那個增值稅申報表附表一的時候 我們現(xiàn)在有餐飲了 就是免稅那一欄他的那個銷售額沒有自動導(dǎo)入 手動填了 提交的時候顯示這項金額應(yīng)為0 餐飲2020是免稅的 就是銷售額會自動導(dǎo)入到那一欄 生活服務(wù)（免稅項目）我們12月才有的餐飲店 手動填了 提交就顯示這項金額應(yīng)為0 開票系統(tǒng)發(fā)票上傳了 他最上面是顯示餐飲金額的 下面開具發(fā)票那一欄要手動填
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2021-01-18
老師，請問下我填寫增值稅申報表附表二時，旅客運(yùn)輸?shù)挚鄱愄顚懺诘?b欄次，是對的嗎？但為啥我填寫后點(diǎn)保存時提示“你本期未填寫用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證，請確認(rèn)是否填寫準(zhǔn)確”，這個是啥意思呢？
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2020-01-04
增值稅申報表附表三我們是建筑行業(yè)，那個表填不填第一列和第三是我們這個月的開票數(shù)字但是沒有免稅啊我看他們以前申報的都是填寫了的？
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2018-03-12
增值稅申報表附表一，無法保存，提示，稅種類別為貨物，第5欄扣除后銷項稅額應(yīng)該為0,請檢查是否錄入了一般計稅方法6％稅率的發(fā)票，這要怎么解
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2023-12-06
給員工購買意外險的發(fā)票，對方開具的是專用發(fā)票，選擇了不抵扣勾選，在填報增值稅申報表附表二的時候這個數(shù)據(jù)自動到了三、待抵扣進(jìn)項稅額那里，這樣是對的嗎
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2023-06-05
公司可以開6%和13%的專票，本月只開了6%的票，13%的沒有開但是有一張紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅申報表附表該怎么填這張負(fù)數(shù)發(fā)票呢？
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2020-05-14
老師，你好，我想問下增值稅申報表附表四中稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減填了，主表上怎么填。是填23應(yīng)納稅額減征額這一欄嗎。填了這邊我提交說要填減免稅明細(xì)表
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2020-12-06