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老師，我想請(qǐng)教一下，把應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅科目錯(cuò)計(jì)入了其他應(yīng)收款-個(gè)稅科目，現(xiàn)其他應(yīng)收款-個(gè)稅科目貸方累計(jì)下來(lái) 期末有余額，那以前年度和本年度的個(gè)稅 分別如何調(diào)賬呢？
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2021-12-16
公司無(wú)償借給另一個(gè)公司款項(xiàng)，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 憑證上還需要附上借款合同嗎 ？ 需要交增值稅和所得稅嗎
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2019-11-29
所得稅匯算的時(shí)候有個(gè)資產(chǎn)總額，我公司去年9月剛成立沒(méi)業(yè)務(wù)，這個(gè)資產(chǎn)總額把注冊(cè)資本填進(jìn)去可以嗎，我們的之策資本是其他應(yīng)收款 500 萬(wàn)
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2018-05-09
企業(yè)代扣代繳的個(gè)人所得稅，賬上處理是入賬：應(yīng)交稅費(fèi)--個(gè)人所得稅這個(gè)科目還是入賬其他應(yīng)收款這個(gè)科目？
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2025-05-16
企業(yè)欠股東的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為資本公積需要交所得稅嗎，哪條法律法規(guī)能提供依據(jù)
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2019-07-19
二、A公司2019年12月接到物價(jià)管理部門(mén)的處罰通知，因違反價(jià)格管理規(guī)定，要求支付罰款100萬(wàn)元。A公司將罰款計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，同時(shí)確認(rèn)了其他應(yīng)付款100萬(wàn)元，至2019年年末該罰款尚未支付。根據(jù)A公司目前財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)發(fā) 展前景，A公司確認(rèn)了遞延所得稅負(fù)債25萬(wàn)元(100萬(wàn)*25%)。 要求: 分析和判斷A公司上述事項(xiàng)是否形成暫時(shí)性差異,其所得稅會(huì)計(jì)處理是否正確，如正確，請(qǐng)說(shuō)明理由，如不正確，請(qǐng)說(shuō)明理由后，闡述正確的會(huì)計(jì)處理。(8分)
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2020-07-03
其他應(yīng)付款付不了，是不是可以計(jì)入資本公積，不用繳納企業(yè)所得稅？要是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入要繳納企業(yè)所得稅？
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2019-09-25
問(wèn)下如果其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入后因有盈利要繳納企業(yè)所得稅的話，這張表可以扣(彌補(bǔ)虧損額)后再計(jì)稅嗎
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2019-12-06
小微高新企業(yè)所得 填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表 是選擇所得減免那一項(xiàng)里的其他嗎？
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2018-10-12
老師，在其他公司擔(dān)任顧問(wèn)所得的薪酬怎么計(jì)算個(gè)人所得稅呢
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2021-03-10
合作社的土地租賃給其他企業(yè)，所得的收入需要繳納所得稅么
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2022-01-20
老師您好，請(qǐng)問(wèn)子公司要注銷，欠母公司的其他應(yīng)付款要怎么處理？ 母公司對(duì)子 公司有股要試投資 子公司將母公司的借款掛在其他應(yīng)付款。因?yàn)樽庸拘枰N，這筆款項(xiàng)已無(wú)法償還，子公司應(yīng)如何處理呢？ 要交所得稅了，幾十萬(wàn)呢。能用這個(gè)彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎？
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2022-03-24
老師，季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額除了營(yíng)業(yè)收入還要其他嗎
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2020-04-02
年終一年次性獎(jiǎng)金年底要并入其他個(gè)人所得繳個(gè)人所得稅嗎？
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2018-11-24
我們單位一次性支付的證書(shū)費(fèi)用掛到其他應(yīng)收款了，怎么沖減？對(duì)方開(kāi)不了票，要是安勞務(wù)報(bào)酬繳稅后能不能在所得稅稅前扣除？假如對(duì)方能開(kāi)票，開(kāi)成什么票？
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2019-01-25
老師預(yù)付賬款的發(fā)票要當(dāng)年開(kāi)回，才能抵所得稅，那會(huì)計(jì)之前用預(yù)付賬款記油卡充值，我現(xiàn)在改記入其他應(yīng)付款行嗎？
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2019-10-29
請(qǐng)教：公司承租個(gè)人一加油站，租金240萬(wàn)，合同注明不要發(fā)票，公司自行承擔(dān)稅費(fèi)。 沒(méi)有發(fā)票，但已入帳 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款——XXX，并且每月在攤銷 這咋辦？只有年底時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額？
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2015-11-09
老師，請(qǐng)問(wèn): A公司2019年12月接到物價(jià)管理部門(mén)的農(nóng)罰通知，因違反價(jià)格管理規(guī)定， 要求支付罰款100萬(wàn)元。A公司將罰款計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，同時(shí)確認(rèn)了其他應(yīng)付款 100萬(wàn)元，至2019年年末該罰款尚未支付。根據(jù)A公司目前財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)發(fā) 展前景，A公司確認(rèn)了遞延所得稅負(fù)債25萬(wàn)元（100萬(wàn)*25%）。 要求： 分析和判斷A公司上述事項(xiàng)是否形成暫時(shí)性差異，其所得稅會(huì)計(jì)處理是否正確， 如正確，請(qǐng)說(shuō)明理由，如不正確，請(qǐng)說(shuō)明理由后，闡述正確的會(huì)計(jì)處理。（8分）
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2020-07-03
老師，你好，公司賬上一直掛著其他應(yīng)付款-法人 500萬(wàn)，一直沒(méi)有能力償還··公司注銷時(shí)這部分借款會(huì)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2020-04-20
老師，你好，新公司9月成立，是一般納稅人，十月報(bào)第三季度企業(yè)所得稅，因?yàn)闆](méi)有收入，只有費(fèi)用，所以利潤(rùn)表上是負(fù)數(shù)，我就零申報(bào)了，到現(xiàn)在，該報(bào)第四季度了，利潤(rùn)表出來(lái)的還是負(fù)一千多，能不能把老板從公戶轉(zhuǎn)給銷售人員的工資4000，不走費(fèi)用，走其他應(yīng)付款？這樣利潤(rùn)就有了，能多少交點(diǎn)企業(yè)所得稅，走其他應(yīng)付款有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2022-01-05