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施工企業(yè)我在掛靠公司異地施工，被掛靠公司要求我每月把原始單據(jù)郵寄到總公司所在地，并且由他們開票和申報(bào)納稅，我這邊只是預(yù)繳部分增值稅和個(gè)稅企業(yè)所得稅，還讓我每月傳數(shù)據(jù)過去，我每月要對(duì)接哪些資料？我是做內(nèi)賬？他們做外賬？還要求我用金蝶做賬，我還需要建賬建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬并且經(jīng)過存貨核算嗎？
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2019-06-27
海華公司2019年9月10日向開拓公司銷售商品一批,價(jià)值50000元,增值稅6500元,收到開拓公司寄來的不帶息商業(yè)承兌匯票一張,期限3個(gè)月,金額56500元。2019年11月20日,海華公司將上述應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓,取得的增值稅專用發(fā)票注明鋼材80000元,增值稅10400元。余款開出轉(zhuǎn)賬支票支付,鋼材未驗(yàn)收入庫(kù)。跪求這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2023-03-18
公司2月份的時(shí)候收到對(duì)方開來的3張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，前2張是17%的稅率，后一張是13%的稅率，對(duì)方說稅務(wù)系統(tǒng)升級(jí)的時(shí)候會(huì)計(jì)開錯(cuò)了，他們公司沒有13%的稅率，現(xiàn)在要求我方把發(fā)票寄回去，這邊發(fā)票還未認(rèn)證，現(xiàn)在他們公司說重開，這邊的外賬應(yīng)該怎么做？之前是借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做外賬的分錄？
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2017-06-20
老師好！假如我們是賣國(guó)美電器的，我們賣出一個(gè)電飯鍋1000元，開票給客戶1000元；同時(shí)供應(yīng)商給我們開票1000元，因?yàn)榭蛻羲⒖ㄊ侵苯铀⒌焦?yīng)商賬戶不經(jīng)過我們賬戶。下月供應(yīng)商再返點(diǎn)200元到我們賬戶，同時(shí)要求我們開出200元的發(fā)票寄給供應(yīng)商（供應(yīng)商就是我們這個(gè)城市國(guó)美電器的總代理）！老師，這個(gè)賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢
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2021-03-08
1、甲公司2021年6月6日銷售產(chǎn)品一批，貨款為1000萬元，增值稅稅率為13%，該公司為增值稅一般納稅人。銷售當(dāng)日甲公司收到購(gòu)貨方寄來一張3個(gè)月到期的商業(yè)承兌匯票，則甲公司應(yīng)收票據(jù)的入賬金額是（ ）萬元。 A 1034 B 830 C 1130 D 1000 回答正確 參考答案C我的答案C 老師，請(qǐng)問這道題中，3個(gè)月到期所起的作用是什么呢？
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2021-12-05
卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)月初庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲80萬元,當(dāng)月外購(gòu)已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額156萬元,煙絲全部驗(yàn)收入庫(kù);(2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購(gòu)已稅煙絲400萬元;(3)生產(chǎn)卷煙1500箱(標(biāo)準(zhǔn)箱),全部對(duì)外銷售,取得含稅銷售額4407萬元。支付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款60萬元;(4)直接銷售部分外購(gòu)已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明價(jià)款50萬元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費(fèi)稅稅率為30%;卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。(1)單選
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2021-05-30
卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)月初庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲80萬元,當(dāng)月外購(gòu)已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額156萬元,煙絲全部驗(yàn)收入庫(kù);(2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購(gòu)已稅煙絲400萬元;(3)生產(chǎn)卷煙1500箱(標(biāo)準(zhǔn)箱),全部對(duì)外銷售,取得含稅銷售額4407萬元。支付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款60萬元;(4)直接銷售部分外購(gòu)已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明價(jià)款50萬元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費(fèi)稅稅率為30%;卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-04-05
甲公司2018年的年初未分配利潤(rùn)為1000萬元。甲公司2016年度取得主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入6000萬元,其他業(yè)務(wù)收入1300萬元,投資收益1800萬元,管業(yè)外收入200萬 元,發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4000萬元,其他業(yè)務(wù)成本1000萬元,營(yíng)業(yè)稅金及附加200 萬元,銷售費(fèi)用750萬元,管理費(fèi)用450萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元,資產(chǎn)減值損失2 00萬元,公允價(jià)值變動(dòng)損失400萬元,營(yíng)業(yè)外支出100萬元,所得稅費(fèi)用520萬 元。甲公司按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積,按凈利潤(rùn)的10%提取任意盈余公 積,2016年度向股東分配現(xiàn)金股利400萬元 要求: (1)根據(jù)上述資料,作出甲公司有美利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)與分配的會(huì)計(jì)處理。(金額以 萬元為單位) (2)計(jì)算甲公司2018年年末的未分配利潤(rùn)
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2021-11-14
20228%·且 公司 所有「 工的“三陰一金” 未旭 準(zhǔn),都可稅前わ除中。 公 司的6名見工像法 定的其他和除均 0,且 6名見工在上一完整 稅年度(2020年 度） 內(nèi)金年工 、 金改入均 6萬元。 其中 (1) (法定代表人,身 証號(hào):37070219780228000) 月稅前工 、商企 入 75000 元·“三 一金”的 援基 75000元· 人負(fù)擔(dān)的 老保除、醫(yī) 保 、失5生 保 、住房公釈金分別身:6000 元、1500元、 375元、6000元,予女教育 項(xiàng)附加打 除額 2000 元， 稱老人寺殘附加ヤ除義 2000 。 (2)刻玉(財(cái)務(wù) 費(fèi)人,身 往號(hào):370702197902130141) 月稅背工 、前金 入 42000 元.“三陸一金”的 提基數(shù) 42000 元· 人負(fù)擔(dān)的券老保 、醫(yī) 保 、矢生 保陸、住局公和金分別 ：3360元， 840元、 210允、3360元,子女教育 冊(cè)加初除 親 1000 元· 茶老人 項(xiàng)附加 除 2 000 元。 (3)王張( 理,身 號(hào)!370702198002150325)月稅前工 、金入36000 元·“三 一金
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2023-11-23
(3)審計(jì)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)填寫詢證函信息，錦繡公司業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫詢證函信封，審計(jì)項(xiàng)目細(xì)取得加蓋公意的詢證函及業(yè)務(wù)員填寫的信封后，直接至郵局將詢證函寄出。 (4)客戶丙公司的回函寄回錦繡公司，后經(jīng)錦繡公司將其轉(zhuǎn)交審計(jì)項(xiàng)目組。審計(jì)項(xiàng)目組 在核對(duì)回函信息與錦繡公司賬簿記錄后認(rèn)為信息一致，將回函視為可靠的審計(jì)證據(jù)。 (5)審計(jì)項(xiàng)目組收到一份應(yīng)收賬款詢證函回函中標(biāo)注“本信息是從電子數(shù)據(jù)庫(kù)中取得可 能不包括被詢證方所擁有的全部信息。審計(jì)項(xiàng)目組致電該客戶，該客戶表示，這是標(biāo)準(zhǔn)條款，審計(jì)項(xiàng)目組據(jù)此認(rèn)為回函可靠，并在審計(jì)工作底稿中記錄了與該客戶的電話溝通內(nèi)容。要求:針對(duì)上述事項(xiàng)(1)至(5)，逐項(xiàng)指出，審計(jì)項(xiàng)目組的做法是否恰當(dāng)，請(qǐng)簡(jiǎn)要說明理由。
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2023-03-29
老師，這樣的情況:7月份我開了一張發(fā)票，公司名稱錯(cuò)了，我沒有注意到，已經(jīng)記賬，現(xiàn)在收到退回的發(fā)票（對(duì)方?jīng)]有抵扣），我就開了一張紅字發(fā)票，再開一張正確的發(fā)票，我把正確的第二第三聯(lián)寄給客戶就好了，那么我想問的是，退回來的發(fā)票（第二第三聯(lián)） 還有我開了紅字發(fā)票的第二第三聯(lián)該怎么處理，我自己記賬只需要第一聯(lián)就可以了
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2019-11-11
某公司在7月份收到廠家的返利通知,廣告返利11.6萬(含稅),要求子公司到稅局開具紅字通知單(17%的稅率),廠家收到紅字通知單后,開出紅字發(fā)票后并打款.于是7月份子公司在稅局開具紅字通知單并郵寄到廠家,8月份收到廠家的紅字發(fā)票及銀行匯款11.6萬,請(qǐng)做出7月紅字申請(qǐng)單及8月收到廠家紅字發(fā)票及銀行存款的賬務(wù)處理
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2022-11-14
2023年我公司跟A公司簽合同，開專票，專票已認(rèn)證但現(xiàn)在A公司說已轉(zhuǎn)出，把票要寄給我們，要我們把專票紅沖，現(xiàn)在A公司說要我公司給B公司開票簽合同，B公司會(huì)重新轉(zhuǎn)款給我們，（因?yàn)锳是施工方，是承包B公司的工程，現(xiàn)在工程做好了，A移交給B公司，要求把開給A的專票紅沖，再轉(zhuǎn)開給B公司），這樣是否可以？有稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2024-01-09
我公司在國(guó)內(nèi)購(gòu)買了幾批口罩，郵寄給國(guó)外關(guān)聯(lián)公司。1、如果能收回口罩款，是否可以做為正常銷售，進(jìn)項(xiàng)稅額正常抵扣？2、如果不能收回口罩款，是否可以認(rèn)定為捐贈(zèng)，做視同銷售，按什么金額計(jì)算銷項(xiàng)稅額？購(gòu)入口罩的進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以正常抵扣？3、如果做為捐贈(zèng)，需要國(guó)外關(guān)聯(lián)公司出具捐贈(zèng)證明嗎？4、如果做為捐贈(zèng)是否可以做為稅前抵扣？
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2020-04-21
有關(guān)積極式函證說法中，錯(cuò)誤的是（?。?A、如果在合理的時(shí)間內(nèi)沒有收到回函，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)考慮必要時(shí)再次向被詢證者寄發(fā)詢證函 B、積極式函證要求被詢證者必須回函 C、如果在合理時(shí)間內(nèi)沒有收到回函，注冊(cè)會(huì)計(jì)師直接實(shí)施替代程序 D、在采用積極的函證方式時(shí)，只有注冊(cè)會(huì)計(jì)師收到回函，才能為財(cái)務(wù)報(bào)表認(rèn)定提供審計(jì)證據(jù)
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2020-02-25
就是我們會(huì)拿上家的刷卡機(jī) 然后支付機(jī)具款 機(jī)器回來了 我們有自己的銷售團(tuán)隊(duì) 把機(jī)器寄給客戶不收機(jī)具款讓他去刷卡 從中我們可以賺取客戶刷卡產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)的部分手續(xù)費(fèi)就是我們的分潤(rùn)以及其他的收益 也可以把機(jī)器直接給代理 讓他們?nèi)ネ私o客戶 我們會(huì)收代理機(jī)具款 和他客戶刷卡的手續(xù)費(fèi)分潤(rùn) 這個(gè)分錄怎么做
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2023-03-30
老師，請(qǐng)問我是購(gòu)買方，我采購(gòu)貨物發(fā)生退貨，但進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)勾選抵扣了，對(duì)方給我開紅字發(fā)票寄給我了。我做分錄；借：原材料（負(fù)數(shù)）借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）這里負(fù)數(shù)行嗎？貸：銀行存款（負(fù)數(shù)）或者是：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出：借：原材料（負(fù)數(shù)）貸：銀行存款 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（正數(shù)），請(qǐng)問這兩種方法都行吧？分錄用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出用正數(shù)，如果還是進(jìn)項(xiàng)稅的話，就用紅字負(fù)數(shù)可以嗎？
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2021-12-28
你好！咨詢一個(gè)問題：總公司在北京，烏魯木齊成立了一家分公司，分公司業(yè)務(wù)都是由總公司招的標(biāo)，每月月底開結(jié)算時(shí)發(fā)票也是總公司開，進(jìn)項(xiàng)票都寄到總公司核算，工人工資也是總部發(fā)，個(gè)稅是總公司扣，可以說分公司沒有獨(dú)立核算，只是這邊有幾個(gè)管理人員在當(dāng)?shù)亟簧绫?，分公司這邊稅怎么交？（前兩年一直都是零報(bào)稅，存在風(fēng)險(xiǎn)嗎？）
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2019-08-13
公司是服裝銷售公司，主要從事服裝內(nèi)銷和外銷。隨著網(wǎng)購(gòu)業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司現(xiàn)在基本是把衣服用快遞寄給客戶。但有大宗的服裝，會(huì)有運(yùn)輸公司來運(yùn)輸?，F(xiàn)在收到的運(yùn)輸發(fā)票都是6%。什么樣的運(yùn)輸公司能開給11%的運(yùn)輸費(fèi)增票？現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)和快遞費(fèi)我們都是含在商品里，開給客戶17%的發(fā)票，所以和收到的發(fā)票有11%的稅率差，有什么解決方法？
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2017-08-28
想咨詢個(gè)問題，我給購(gòu)貨方公司開了張專票，當(dāng)月他們說要作廢但是已經(jīng)認(rèn)證過了只能紅沖，他們?nèi)ザ惥珠_出來了紅字發(fā)票信息表我紅沖了之后他們又在當(dāng)月說帳沒法做，他們是在自己內(nèi)部系統(tǒng)認(rèn)證的，不需要紅沖，所以又把正負(fù)數(shù)發(fā)票都寄給我讓我直接作廢，我就想問問我把發(fā)票作廢了之后還需要他們?nèi)グ鸭t字信息表在稅局作廢嗎
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2020-07-27