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施工企業(yè)我在掛靠公司異地施工，被掛靠公司要求我每月把原始單據(jù)郵寄到總公司所在地，并且由他們開票和申報納稅，我這邊只是預繳部分增值稅和個稅企業(yè)所得稅，還讓我每月傳數(shù)據(jù)過去，我每月要對接哪些資料？我是做內(nèi)賬？他們做外賬？還要求我用金蝶做賬，我還需要建賬建立固定資產(chǎn)臺賬并且經(jīng)過存貨核算嗎？
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2019-06-27
海華公司2019年9月10日向開拓公司銷售商品一批,價值50000元,增值稅6500元,收到開拓公司寄來的不帶息商業(yè)承兌匯票一張,期限3個月,金額56500元。2019年11月20日,海華公司將上述應收票據(jù)背書轉讓,取得的增值稅專用發(fā)票注明鋼材80000元,增值稅10400元。余款開出轉賬支票支付,鋼材未驗收入庫。跪求這個會計分錄怎么做
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2023-03-18
公司2月份的時候收到對方開來的3張增值稅發(fā)票，前2張是17%的稅率，后一張是13%的稅率，對方說稅務系統(tǒng)升級的時候會計開錯了，他們公司沒有13%的稅率，現(xiàn)在要求我方把發(fā)票寄回去，這邊發(fā)票還未認證，現(xiàn)在他們公司說重開，這邊的外賬應該怎么做？之前是借：原材料 應交稅費 貸：應付賬款，現(xiàn)在應該怎么做外賬的分錄？
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2017-06-20
老師好！假如我們是賣國美電器的，我們賣出一個電飯鍋1000元，開票給客戶1000元；同時供應商給我們開票1000元，因為客戶刷卡是直接刷到供應商賬戶不經(jīng)過我們賬戶。下月供應商再返點200元到我們賬戶，同時要求我們開出200元的發(fā)票寄給供應商（供應商就是我們這個城市國美電器的總代理）！老師，這個賬務處理應該怎么做呢
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2021-03-08
1、甲公司2021年6月6日銷售產(chǎn)品一批，貨款為1000萬元，增值稅稅率為13%，該公司為增值稅一般納稅人。銷售當日甲公司收到購貨方寄來一張3個月到期的商業(yè)承兌匯票，則甲公司應收票據(jù)的入賬金額是（ ）萬元。 A 1034 B 830 C 1130 D 1000 回答正確 參考答案C我的答案C 老師，請問這道題中，3個月到期所起的作用是什么呢？
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2021-12-05
卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬元、進項稅額156萬元,煙絲全部驗收入庫;(2)本月生產(chǎn)領用外購已稅煙絲400萬元;(3)生產(chǎn)卷煙1500箱(標準箱),全部對外銷售,取得含稅銷售額4407萬元。支付銷貨運輸費用,取得運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價款60萬元;(4)直接銷售部分外購已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明價款50萬元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交通運輸服務增值稅稅率為9%;煙絲消費稅稅率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。(1)單選
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2021-05-30
卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬元、進項稅額156萬元,煙絲全部驗收入庫;(2)本月生產(chǎn)領用外購已稅煙絲400萬元;(3)生產(chǎn)卷煙1500箱(標準箱),全部對外銷售,取得含稅銷售額4407萬元。支付銷貨運輸費用,取得運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價款60萬元;(4)直接銷售部分外購已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明價款50萬元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交通運輸服務增值稅稅率為9%;煙絲消費稅稅率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。計算可以抵扣的進項稅額
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2022-04-05
甲公司2018年的年初未分配利潤為1000萬元。甲公司2016年度取得主營業(yè)務 收入6000萬元,其他業(yè)務收入1300萬元,投資收益1800萬元,管業(yè)外收入200萬 元,發(fā)生主營業(yè)務成本4000萬元,其他業(yè)務成本1000萬元,營業(yè)稅金及附加200 萬元,銷售費用750萬元,管理費用450萬元,財務費用100萬元,資產(chǎn)減值損失2 00萬元,公允價值變動損失400萬元,營業(yè)外支出100萬元,所得稅費用520萬 元。甲公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積,按凈利潤的10%提取任意盈余公 積,2016年度向股東分配現(xiàn)金股利400萬元 要求: (1)根據(jù)上述資料,作出甲公司有美利潤結轉與分配的會計處理。(金額以 萬元為單位) (2)計算甲公司2018年年末的未分配利潤
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2021-11-14
20228%·且 公司 所有「 工的“三陰一金” 未旭 準,都可稅前わ除中。 公 司的6名見工像法 定的其他和除均 0,且 6名見工在上一完整 稅年度(2020年 度） 內(nèi)金年工 、 金改入均 6萬元。 其中 (1) (法定代表人,身 証號:37070219780228000) 月稅前工 、商企 入 75000 元·“三 一金”的 援基 75000元· 人負擔的 老保除、醫(yī) 保 、失5生 保 、住房公釈金分別身:6000 元、1500元、 375元、6000元,予女教育 項附加打 除額 2000 元， 稱老人寺殘附加ヤ除義 2000 。 (2)刻玉(財務 費人,身 往號:370702197902130141) 月稅背工 、前金 入 42000 元.“三陸一金”的 提基數(shù) 42000 元· 人負擔的券老保 、醫(yī) 保 、矢生 保陸、住局公和金分別 ：3360元， 840元、 210允、3360元,子女教育 冊加初除 親 1000 元· 茶老人 項附加 除 2 000 元。 (3)王張( 理,身 號!370702198002150325)月稅前工 、金入36000 元·“三 一金
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2023-11-23
(3)審計項目組負責填寫詢證函信息，錦繡公司業(yè)務員負責填寫詢證函信封，審計項目細取得加蓋公意的詢證函及業(yè)務員填寫的信封后，直接至郵局將詢證函寄出。 (4)客戶丙公司的回函寄回錦繡公司，后經(jīng)錦繡公司將其轉交審計項目組。審計項目組 在核對回函信息與錦繡公司賬簿記錄后認為信息一致，將回函視為可靠的審計證據(jù)。 (5)審計項目組收到一份應收賬款詢證函回函中標注“本信息是從電子數(shù)據(jù)庫中取得可 能不包括被詢證方所擁有的全部信息。審計項目組致電該客戶，該客戶表示，這是標準條款，審計項目組據(jù)此認為回函可靠，并在審計工作底稿中記錄了與該客戶的電話溝通內(nèi)容。要求:針對上述事項(1)至(5)，逐項指出，審計項目組的做法是否恰當，請簡要說明理由。
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2023-03-29
我公司在國內(nèi)購買了幾批口罩，郵寄給國外關聯(lián)公司。1、如果能收回口罩款，是否可以做為正常銷售，進項稅額正常抵扣？2、如果不能收回口罩款，是否可以認定為捐贈，做視同銷售，按什么金額計算銷項稅額？購入口罩的進項稅額是否可以正常抵扣？3、如果做為捐贈，需要國外關聯(lián)公司出具捐贈證明嗎？4、如果做為捐贈是否可以做為稅前抵扣？
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2020-04-21
有關積極式函證說法中，錯誤的是（　）。 A、如果在合理的時間內(nèi)沒有收到回函，注冊會計師應當考慮必要時再次向被詢證者寄發(fā)詢證函 B、積極式函證要求被詢證者必須回函 C、如果在合理時間內(nèi)沒有收到回函，注冊會計師直接實施替代程序 D、在采用積極的函證方式時，只有注冊會計師收到回函，才能為財務報表認定提供審計證據(jù)
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2020-02-25
老師，請問我是購買方，我采購貨物發(fā)生退貨，但進項稅已經(jīng)勾選抵扣了，對方給我開紅字發(fā)票寄給我了。我做分錄；借：原材料（負數(shù)）借：應交稅費應交增值稅（進項）這里負數(shù)行嗎？貸：銀行存款（負數(shù)）或者是：進項轉出：借：原材料（負數(shù)）貸：銀行存款 貸：進項轉出（正數(shù)），請問這兩種方法都行吧？分錄用進項稅額轉出用正數(shù)，如果還是進項稅的話，就用紅字負數(shù)可以嗎？
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2021-12-28
你好！咨詢一個問題：總公司在北京，烏魯木齊成立了一家分公司，分公司業(yè)務都是由總公司招的標，每月月底開結算時發(fā)票也是總公司開，進項票都寄到總公司核算，工人工資也是總部發(fā)，個稅是總公司扣，可以說分公司沒有獨立核算，只是這邊有幾個管理人員在當?shù)亟簧绫?，分公司這邊稅怎么交？（前兩年一直都是零報稅，存在風險嗎？）
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2019-08-13
就是我們會拿上家的刷卡機 然后支付機具款 機器回來了 我們有自己的銷售團隊 把機器寄給客戶不收機具款讓他去刷卡 從中我們可以賺取客戶刷卡產(chǎn)生的手續(xù)費的部分手續(xù)費就是我們的分潤以及其他的收益 也可以把機器直接給代理 讓他們?nèi)ネ私o客戶 我們會收代理機具款 和他客戶刷卡的手續(xù)費分潤 這個分錄怎么做
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2023-03-30
公司是服裝銷售公司，主要從事服裝內(nèi)銷和外銷。隨著網(wǎng)購業(yè)務的發(fā)展，公司現(xiàn)在基本是把衣服用快遞寄給客戶。但有大宗的服裝，會有運輸公司來運輸。現(xiàn)在收到的運輸發(fā)票都是6%。什么樣的運輸公司能開給11%的運輸費增票？現(xiàn)在運費和快遞費我們都是含在商品里，開給客戶17%的發(fā)票，所以和收到的發(fā)票有11%的稅率差，有什么解決方法？
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2017-08-28
老師，這樣的情況:7月份我開了一張發(fā)票，公司名稱錯了，我沒有注意到，已經(jīng)記賬，現(xiàn)在收到退回的發(fā)票（對方?jīng)]有抵扣），我就開了一張紅字發(fā)票，再開一張正確的發(fā)票，我把正確的第二第三聯(lián)寄給客戶就好了，那么我想問的是，退回來的發(fā)票（第二第三聯(lián)） 還有我開了紅字發(fā)票的第二第三聯(lián)該怎么處理，我自己記賬只需要第一聯(lián)就可以了
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2019-11-11
某公司在7月份收到廠家的返利通知,廣告返利11.6萬(含稅),要求子公司到稅局開具紅字通知單(17%的稅率),廠家收到紅字通知單后,開出紅字發(fā)票后并打款.于是7月份子公司在稅局開具紅字通知單并郵寄到廠家,8月份收到廠家的紅字發(fā)票及銀行匯款11.6萬,請做出7月紅字申請單及8月收到廠家紅字發(fā)票及銀行存款的賬務處理
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2022-11-14
2023年我公司跟A公司簽合同，開專票，專票已認證但現(xiàn)在A公司說已轉出，把票要寄給我們，要我們把專票紅沖，現(xiàn)在A公司說要我公司給B公司開票簽合同，B公司會重新轉款給我們，（因為A是施工方，是承包B公司的工程，現(xiàn)在工程做好了，A移交給B公司，要求把開給A的專票紅沖，再轉開給B公司），這樣是否可以？有稅務上的風險嗎？
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2024-01-09
資料題】某企業(yè)生產(chǎn) 4 產(chǎn)品，2010年6 月份投 產(chǎn) 4 產(chǎn)品7500 件,發(fā)生直接材料費用11 90 000 元、直接人工 42 525 元,制造費用（2122680元。完 工合格品 7480 元,其中可修復廢品131 100 件。發(fā) 生如下修復費用：直接材料141 260 元,直接人工 280元,制造費用 200 元;在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不可修復廢品 15120 件.回收殘料價值 100 元,過失人賠償 120元。本月份無期初、期末在產(chǎn)品16,原材料系生產(chǎn)開 始時一次性投入,消耗的生產(chǎn)工時為：完工產(chǎn)品 9000 小時,廢品 450 小時。（2)要求：單獨核算廢品損失，設置“廢品損失’賬戶及成本項目,編制不可修復廢品計算表,登記廢品損失明細賬,并編制有關廢品損失的會計分錄7。技照實際成本計算廢品損失
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2023-05-08