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老師，我們老板個(gè)人卡和公司賬戶經(jīng)常相互導(dǎo)錢，支付備用金、退回備用金，提貨款、退回退貨款，我不知道他是故意這樣亂導(dǎo)讓財(cái)務(wù)看不明白還是為了以后讓稽查的人看不懂他這個(gè)錢是怎么轉(zhuǎn)的，雖然明細(xì)賬是有每一筆的記錄，但是他的還款并不是清楚的說明對(duì)應(yīng)的哪一筆借款。公司墊資太多了，資金根本周轉(zhuǎn)不過來，我們工資都是拖欠三四個(gè)月發(fā)一次，社保拖欠六七個(gè)月了，更別說公積金了，一次沒交過，我感覺的他就是拆東墻補(bǔ)西墻。老師這樣會(huì)有什么樣的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？我應(yīng)該怎么做工作呢？
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2018-01-10
該企業(yè)主營房地產(chǎn)開發(fā)及銷售，2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：(1)3月12日，向開戶行貸款5000萬元，期限一年，年利率6%，用于開發(fā)商品房。(2)3月20日，購買國有土地使用權(quán)，支付地價(jià)款1000萬元，土地征用和拆還料償費(fèi)300萬元，前期工程費(fèi)250萬元，基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)200萬元。(3)4月1日，支付建筑安裝工程費(fèi)2000萬元，公共配套設(shè)施費(fèi)500萬元。(4)9月15日，商品房開發(fā)完成，發(fā)生管理費(fèi)用100萬元，銷售費(fèi)用110萬元，利息支出150萬元，有金融機(jī)構(gòu)證明，銷售房地產(chǎn)收入10000萬元。該公司符合抵扣條件的進(jìn)項(xiàng)稅額為286萬元。
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2021-07-03
甲公司2X19年2月20日購入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備并投入使用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元，增值稅稅額為32000元，甲公司采用年限平均分計(jì)提折舊，該設(shè)備預(yù)計(jì)使用壽命為10年，預(yù)計(jì)凈殘值率為固定資產(chǎn)原價(jià)的3%，因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，2X21年2月28日，甲公司將該機(jī)器設(shè)備出售給乙公司，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為160000元，增值稅稅額為25600元，出售時(shí)，該設(shè)備已計(jì)提減值準(zhǔn)備4000元，已計(jì)提折舊38800元，甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)用5000元，甲公司出售此設(shè)備發(fā)生的凈損益為（ ）元。
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2019-11-27
企業(yè)與研究院合作研發(fā)一項(xiàng)技術(shù)，專利權(quán)屬于研究院，企業(yè)享有無償使用權(quán)，發(fā)生費(fèi)用如下：委托研發(fā)的費(fèi)用20 企業(yè)投入實(shí)驗(yàn)用廠房花費(fèi)20w 購買實(shí)驗(yàn)設(shè)備投入10w 領(lǐng)用相關(guān)材料10w （廠房和固定資產(chǎn)再3個(gè)月后實(shí)驗(yàn)結(jié)束完直接拆除）我做的處理如下： 借：研發(fā)支出 費(fèi)用化支出 20w 貸：銀行存款 20w 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用20 貸：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出20 固定資產(chǎn) 材料 廠房計(jì)入了在建工程 借：在建工程 40 貸：銀行存款40 由于使用時(shí)間很短，試用結(jié)束以后也沒有相應(yīng)價(jià)值 借：長期待攤費(fèi)用 40 貸：在建工程 40 上述處理是否正確
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2021-12-08
備注，郭老師 老師。我昨天晚上整理了很久，終于找到了18年的賬怎么來的了。。原來剩下的2萬多都是殘值了。只有一個(gè)運(yùn)輸車1150多今年需要折舊的，其他都不需要了。。 老師，稅務(wù)催著要報(bào)匯算清繳了。明后天又是周末，我怕明后天申報(bào)不了。我發(fā)現(xiàn)了殘值這個(gè)事后就發(fā)現(xiàn)了一個(gè)事，就是殘值是需要在資產(chǎn)清理的時(shí)候一起清理的，我們這個(gè)資產(chǎn)18年就已經(jīng)清理了，因?yàn)橐呀?jīng)拆遷了。但是19年還在提折舊不是說不過去？現(xiàn)在又沒時(shí)間去處理殘值的帳，我把資產(chǎn)殘值這些放在20年去處理可以嗎
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2020-05-29
北京旺財(cái)房地產(chǎn)公司為一般納稅人，2019年開發(fā)豐臺(tái)亦莊新城小區(qū)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(暫不考慮增值稅): (1)開發(fā)豐臺(tái)亦莊新城小區(qū)建設(shè)用地8000平方米，作為商品性建設(shè)用地對(duì)外銷售，用銀行存款支付征用土地拆遷費(fèi)、耕地占用稅、勞動(dòng)力安置費(fèi)等300萬元元。 (2)支付開發(fā)豐臺(tái)亦莊新城小區(qū)建設(shè)的其他相關(guān)費(fèi)用654萬元，該費(fèi)用都符合記入成本的條件，相關(guān)款項(xiàng)通過銀行存款支付。 (3)年底，亦莊新城小區(qū)建設(shè)用地開發(fā)工程完工，并驗(yàn)收合格，結(jié)轉(zhuǎn)土地開發(fā)成本。 根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)信息，應(yīng)作如下會(huì)計(jì)處理:
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2021-11-24
甲公司2X19年2月20日購入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備并投入使用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元，增值稅稅額為32000元，甲公司采用年限平均分計(jì)提折舊，該設(shè)備預(yù)計(jì)使用壽命為10年，預(yù)計(jì)凈殘值率為固定資產(chǎn)原價(jià)的3%，因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，2X21年2月28日，甲公司將該機(jī)器設(shè)備出售給乙公司，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為160000元，增值稅稅額為25600元，出售時(shí)，該設(shè)備已計(jì)提減值準(zhǔn)備4000元，已計(jì)提折舊38800元，甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)用5000元，甲公司出售此設(shè)備發(fā)生的凈損益為（ ）元。
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2021-11-13
例題】甲公司2×19年2月20日購入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備并投入使用 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為200000元,增值 稅稅額為32000元,甲公司采用年限平均法計(jì)提折舊,該設(shè)備 預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為固定資產(chǎn)原價(jià)的3% 因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2×21年2月28日,甲公司將該機(jī)器設(shè)備出售給乙 公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為160000元,增 值稅額為25600元,出售時(shí),該設(shè)備已計(jì)提減值準(zhǔn)備4000元 已計(jì)提折舊38800元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)用 5000元。甲公司出售此設(shè)備發(fā)生的凈損益以及會(huì)計(jì)分錄
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2021-11-28
請(qǐng)問就是潤滑油的銷售商，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開過來的是以噸為數(shù)量單位?？蛻粢箝T按每桶是多少錢，這樣給他開。可是開票軟件里面開不了，我們又把它最后按升開。只開票軟件里可以按照客戶說的將按桶開嗎？伸開，把我們的噸位數(shù)折換成深的話，最后就有一個(gè)差異。18升600桶，那么差異大概在。9.6。就是分?jǐn)?shù)換算成升的話。這個(gè)客戶現(xiàn)在就在糾結(jié)這個(gè)多出來的這一點(diǎn)，他們就不好進(jìn)賬，所以想問一下老師這個(gè)問題怎么解決。如果按照他說的那個(gè)數(shù)量開的話，這9.6的拆去掉，那么我就會(huì)有剩余的庫存吶。
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2020-08-01
公司主營：技術(shù)協(xié)議、維修合同等這種業(yè)務(wù)。公司在簽訂合同時(shí)都是一次性簽訂一個(gè)總包合同，里面包括了此項(xiàng)業(yè)務(wù)的所有拆遷，維修，設(shè)計(jì)，圖紙，更換零部件，人員伙食差旅等一切費(fèi)用。付款方式基本上都是項(xiàng)目完成后支付全款收到全款后開具發(fā)票，所以經(jīng)常一個(gè)項(xiàng)目跨幾個(gè)月或者一年多都有可能，這期間公司員工的薪資，為了項(xiàng)目買的零部件都是墊進(jìn)去的，這每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日應(yīng)該怎么做收入成本呢？發(fā)票到項(xiàng)目結(jié)束才開，這個(gè)收入成本該怎么反應(yīng)？如果按按工作量法應(yīng)該怎么做才能真實(shí)全面？
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2017-07-25
如果公司做的外帳，本人不涉及內(nèi)帳，外賬除應(yīng)收帳款為真帳，其它全部是造假的，公司資產(chǎn)負(fù)債表上存貨達(dá)到一千多萬，這個(gè)數(shù)字截止到去年八月份，但老板突然要在后四個(gè)月將企業(yè)存貨降到六百萬左右，沒辦法只有加大主營業(yè)務(wù)成本了，但到了2020年年報(bào)時(shí)，已經(jīng)預(yù)警說主營業(yè)務(wù)成本大于主營業(yè)務(wù)收入，公司是不是有隱形收入，但我強(qiáng)制申報(bào)了，估計(jì)今年七月份就得稽查我們單位，到時(shí)我該如何應(yīng)對(duì)和解釋 后來知道是公司要面臨拆近，但老板為何要將庫存降下來？（報(bào)表數(shù)字都是假的） 只單單降庫存，猜不透
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2021-04-21
利潤表中“營業(yè)收入”300 000元，“營 本”1 200 000元：資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)收賬 頁目年初余額90 000元、年末余額30 000 本年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3:000元:“應(yīng)付賬款” 年初余額60 000元、年末余額40 000元 寸款項(xiàng)”項(xiàng)目年初余額為0、年末余額10 000 存貸”項(xiàng)目年初余額1 400.000元、年末余 800 000元。 （2）出售一臺(tái)不需用設(shè)備,收到價(jià)款60 元,該設(shè)備原價(jià)80 000元，已提折舊30 000 支付該項(xiàng)設(shè)備拆卸費(fèi)用400元,運(yùn)輸費(fèi)用160 備已由購入單位運(yùn)走。 （3）以銀行存款5 000 000元投資于A企 股票。此外,購買某銀行發(fā)行的金融債券.面 額400 000元,票面利率8%,實(shí)際支付金額為 000元。
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2022-06-18
2×18年2月1日，甲公司為建造一棟廠房向銀行取得一筆專門借款。2×18年3月5日，以該借款支付前期訂購的工程物資款。因征地拆遷發(fā)生糾紛，該廠房延遲至2×18年7月1日才開工興建，開始支付其他工程款。2×19年8月31日，該廠房建造完成，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。2×19年9月30日，甲公司辦理工程竣工決算。不考慮其他因素，甲公司該筆借款費(fèi)用的資本化期間為(　　)。 A.2×18年2月1日至2×19年9月30日 B.2×18年3月5日至2×19年8月31日 C.2×18年7月1日至2×19年8月31日 D.2×18年7月1日至2×19年9月30日
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2021-06-05
"（1）甲企業(yè)于2019年1月受讓一宗土地使用權(quán)，支付地價(jià)款2000萬元，相關(guān)稅費(fèi)100萬元；于2020年1月將受讓土地的90%用于開發(fā)建造辦公樓，因逾期開發(fā)繳納土地閑置費(fèi)20萬元。 （2）開發(fā)過程中支付土地征用費(fèi)及拆遷補(bǔ)償費(fèi)1000萬元、建筑安裝工程費(fèi)600萬元（含甲企業(yè)扣留的100萬元的質(zhì)量保證金，建筑企業(yè)未就質(zhì)量保證金開具發(fā)票）、開發(fā)間接費(fèi)用400萬元，辦公樓的裝修費(fèi)100萬元；發(fā)生銷售費(fèi)用90萬元、管理費(fèi)用100萬元、利息費(fèi)用100萬元（能夠按轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)算分?jǐn)偛⒛芴峁┙鹑跈C(jī)構(gòu)貸款證明）。
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2023-03-13
老師，碰到個(gè)問題，接受投資方實(shí)物投資，該實(shí)物資產(chǎn)是投資方已使用的過的，假定投資方購入時(shí)原價(jià)20萬，已使用2年，拆舊為5萬，此時(shí)投資方與我方股東協(xié)議作價(jià)18萬投入到我們這邊，另有運(yùn)費(fèi)，安裝費(fèi)等1萬，問題： 一：象這種對(duì)方使用過的固定資產(chǎn)投資到我們這邊，是不是要視同銷售？ 二：如果需要視同銷售，對(duì)方開票是以固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值15萬開，還是協(xié)議價(jià)18萬開？ 三：我方入賬時(shí)，是否以18萬（不含增值稅的價(jià)款）加運(yùn)費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)1萬，共19萬記入固定資產(chǎn)原值，這兒用類似于購入固定資產(chǎn)的處理來記？
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2016-10-31
"甲公司經(jīng)國家批準(zhǔn)，計(jì)劃建造一個(gè)核電站，其主體設(shè)備核反應(yīng)堆將會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。根據(jù)法律規(guī)定，甲公司應(yīng)在該項(xiàng)設(shè)備使用期滿后將其拆除，并對(duì)造成的污染進(jìn)行整治。2020年1月1日，該項(xiàng)設(shè)備建造完成并交付使用，建造成本共計(jì)200 000萬元。預(yù)計(jì)使用壽命20年，預(yù)計(jì)棄置費(fèi)用為2 000萬元。假定考慮貨幣時(shí)間價(jià)值和相關(guān)通貨膨脹因素下確定的折現(xiàn)率（即為實(shí)際年利率）為12%，（P/F,12%,20）=0.1037。甲公司采用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值為零。假定該企業(yè)按年確認(rèn)利息費(fèi)用，則甲公司2020
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2023-03-23
2×18 年8月，中國琴島房地產(chǎn)開發(fā)公司開發(fā)的商品房A、商品房B和周轉(zhuǎn)房，發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）用銀行存款支付征地拆遷費(fèi) 290萬元,其中商品房A負(fù)擔(dān)200 萬元,商品房B負(fù)擔(dān)90萬元 (2）用銀行存款支付承包設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)費(fèi) 105 萬元，其中商品房A的設(shè)計(jì)費(fèi)70 萬元，商品房B的設(shè)計(jì)費(fèi)20 萬元,周轉(zhuǎn)房的設(shè)計(jì)費(fèi)15萬元。承面 (3）用銀行存款支付承包施工企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施工程款70萬元，其中商品房 A應(yīng)負(fù)擔(dān)的工程款為40萬 元，商品房B應(yīng)負(fù)擔(dān)的工程款為20 萬元，周轉(zhuǎn)房應(yīng)負(fù)擔(dān)的工程款為 10萬元 求會(huì)計(jì)分錄
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2022-06-02
甲公司是我國境內(nèi)的一家生產(chǎn)高檔化妝品的外商投資企業(yè)，屬增值稅一般納稅人，50%原材料自境外 采購，于2008年辦理了稅務(wù)登記。2010年，甲公司發(fā)生了如下事項(xiàng)： （1）甲公司是一家集團(tuán)公司， 旗下子公司乙公司每年向甲公司交付管理費(fèi)用200萬元。 （2）3月，公司處理生產(chǎn)化妝品剩余的原料， 取得收入（含增值稅）2340元，公司開會(huì)討論決定，類似收入直接貸記“應(yīng)付福利費(fèi)”，以后用于員工 福利開支。 （3）公司經(jīng)營業(yè)績好，準(zhǔn)備擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍和規(guī)模，由于擴(kuò)建涉及到十分復(fù)雜的拆遷和購買 問題，7月，甲公司經(jīng)
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2016-08-06
該企業(yè)主營房地產(chǎn)開發(fā)及銷售，2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：(1)3月12日，向開戶行貸款5000萬元，期限一年，年利率6%，用于開發(fā)商品房。(2)3月20日，購買國有土地使用權(quán)，支付地價(jià)款1000萬元，土地征用和拆還料償費(fèi)300萬元，前期工程費(fèi)250萬元，基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)200萬元。(3)4月1日，支付建筑安裝工程費(fèi)2000萬元，公共配套設(shè)施費(fèi)500萬元。(4)9月15日，商品房開發(fā)完成，發(fā)生管理費(fèi)用100萬元，銷售費(fèi)用110萬元，利息支出150萬元，有金融機(jī)構(gòu)證明，銷售房地產(chǎn)收入10000萬元。該公司符合抵扣條件的進(jìn)項(xiàng)稅額為286萬元
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2021-07-07
該企業(yè)主營房地產(chǎn)開發(fā)及銷售，2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：(1)3月12日，向開戶行貸款5000萬元，期限一年，年利率6%，用于開發(fā)商品房。(2)3月20日，購買國有土地使用權(quán)，支付地價(jià)款1000萬元，土地征用和拆還料償費(fèi)300萬元，前期工程費(fèi)250萬元，基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)200萬元。(3)4月1日，支付建筑安裝工程費(fèi)2000萬元，公共配套設(shè)施費(fèi)500萬元。(4)9月15日，商品房開發(fā)完成，發(fā)生管理費(fèi)用100萬元，銷售費(fèi)用110萬元，利息支出150萬元，有金融機(jī)構(gòu)證明，銷售房地產(chǎn)收入10000萬元。該公司符合抵扣條件的進(jìn)項(xiàng)稅額為286萬元。求應(yīng)繳納的土地增值稅
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2023-05-02