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老師，問下，對方開給我們專票，我們當(dāng)時已經(jīng)認證并且入賬了，后來退回重開，把錯誤的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給他們。重開后寄過來的是負數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和重新開具的正確的發(fā)票。錯誤的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要他們再給我做賬嗎？如果不需要，我原來的記賬憑證后面附什么單據(jù)呢
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2016-12-29
老師，你好。我想請問一下，我們是剛成立的公司，公司目前沒有收入，只有一些支出，購買的資產(chǎn)，郵寄費，這些都是人家開給我們的發(fā)票。？目前只有一些別的公司開的普通發(fā)票，沒有進項發(fā)票。這些普通發(fā)票，小規(guī)模納稅人增值稅申報表我們怎么填寫呢？增值稅申報我們需要進行什么樣的操作呢？
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2019-06-21
你好，我們公司是建筑類的，2015年有一筆掛靠業(yè)務(wù)，對方在工程所地在代開了一筆210000的發(fā)票卻沒有通知我們公司.所以該筆款項進來后是做預(yù)收、預(yù)付處理。今年整理項目的時間才發(fā)現(xiàn)這個問題，和對方聯(lián)系后，才知道已經(jīng)在2015年開票了，并且把收入票郵寄了過來，請問這個要怎么處理呢？
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2021-11-29
老師。我們是銷售方，我們開出的發(fā)票購買方已經(jīng)抵扣入賬現(xiàn)因為一些原因需要作廢重開，對方開具了紅字信息表，我們這邊開個紅字發(fā)票然后直接重新開一張就行了嗎？原發(fā)票（已抵扣紅沖）需不需要收回？紅字信息表是不是要對方蓋章寄回？我們開具的紅字發(fā)票需不需要給購買方？
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2022-04-08
老師您好，我們公司上個月給其他企業(yè)開具了一張專票，對方收到后一段時間，沒有抵扣，他們發(fā)現(xiàn)里面金額錯誤，就準備把發(fā)票寄過來讓我們重開，但是他們發(fā)現(xiàn)抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都丟了，老師這個時候我們還能紅沖這張發(fā)票嗎？紅沖后是不是不能驗舊這張發(fā)票了？還有什么其他解決方法嗎？
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2021-05-11
你好，老師，請問單位加工回來要銷售的食品類商品：1、取幾包拆包裝用于自己員工拍攝，怎么做分錄，是以成本價格入賬嗎？2、寄給其他主播看樣品和小區(qū)業(yè)主問卷調(diào)查的商品，又怎么做分錄，也是以成本價格入賬嗎？3、期初在外擺攤，給過路者免費食用又怎么做分錄，又是以什么價格入賬？
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2021-12-23
請問 我們收到一個發(fā)票 12月份開的 目前已經(jīng)抵扣 申報了 但是今天對方告訴我 ，他們有兩個公司 合同簽錯了公司 發(fā)票也需要重新開 這個怎么處理呢？ 對方說 讓我把發(fā)票回寄給他 再重新簽合同開發(fā)票 但是這個已經(jīng)抵扣的發(fā)票 就直接給他們了嗎 需要我這邊怎么操作呢
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2021-01-26
老師，你好，我公司是一般納稅人，我司是以賣空調(diào)產(chǎn)品的，相當(dāng)于我司是經(jīng)銷商，供貨商每個季度都會給我司一筆銷售返利，要求我們開具紅字通知書（也叫折扣折讓），我司是以沖抵貨款形式返利的，然后供貨商再郵寄銷項負數(shù)發(fā)票給我司，我想知道供貨商給我司的銷項負數(shù)發(fā)票怎么做分錄？
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2019-12-26
【工聯(lián)數(shù)據(jù)】天津市北辰區(qū)榮昆鑫行汽車維修中心于今被錄入立信企業(yè)數(shù)據(jù)中心。經(jīng)篩查可核準立信企檔報告書，證書郵寄地址：天津市北辰區(qū)小淀鎮(zhèn)小淀村津圍公路東側(cè),地址不變回復(fù)1，變更請回復(fù)詳細地址。本次審核及證書印制費含郵費到付118元回T退訂 收到這樣的短信是騙人的嗎？
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2021-12-28
老師好，上月開出的發(fā)票，由于開戶行名稱寫錯了，本月客戶退回這份發(fā)票（客戶未認證勾選）；我司在收到此份發(fā)票后，需要申請紅字發(fā)票，然后開出負數(shù)發(fā)票，1、我方需要把負數(shù)發(fā)票的第二、三聯(lián)蓋章寄給客戶嗎？還是三聯(lián)都留給我方。2、然后重新開出正確的藍字發(fā)票，這樣操作對不對？
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2020-11-10
1.甲公司為增值稅一般納稅人，2021年6月6日甲公司銷售產(chǎn)品一-批,成本80萬，貨款為100萬元，增值稅稅率為13%，銷售當(dāng)日甲公司收到購貨方寄來- -張.3個月到期的商業(yè)承兌匯票。3個月后匯票到期，收到款項。寫出銷售時和收到款項和收不到款項的分錄。(答案中金 額以萬元為計量單位)
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2023-03-24
老師：我們是建筑勞務(wù)公司，過度期按小規(guī)模納稅人簡易征收的，在外省承建了一個項目，已開具外管證及增值稅普通發(fā)票寄給對方項目部了，對方在項目所在地預(yù)繳了增值稅，稅額是29126元，我本月辦理金稅盤的稅額是820元，已經(jīng)在國稅局報備了抵扣，請問我6月初申報繳納的增值稅是多少？
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2016-05-20
老師我想請教一下，我12月按賬務(wù)處理先繳納了企業(yè)所得稅，后來一月份對方找到了兩張五月和八月開的進項發(fā)票才寄來，因為我報稅在先，調(diào)賬在后，調(diào)賬后利潤為虧損所以是不需要繳納企業(yè)所得稅的，但因為報稅早，稅款已交，我想問下12月賬務(wù)還需要計提企業(yè)所得稅嗎。
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2023-03-16
總部在異地，寄了一個網(wǎng)銀過來發(fā)工資買設(shè)備和零星開支使用，這邊財務(wù)部就我一個人，如果買辦公設(shè)備流程是怎樣的呢，因為我這里也沒有另一個財務(wù)人員審核，是我這邊用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款嗎？然后要填什么單子到總部那邊呢？還有如果發(fā)員工工資又是怎么樣的流程呢？謝謝老師！
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2018-05-23
235/234/233/232/231/230/229/217這些歷史訂單怎么處理?轉(zhuǎn)2N還是申請3N退稅不融資? 1)轉(zhuǎn)2N的話您需要讓會計跟當(dāng)?shù)囟惥譁贤ê檬欠窨梢哉＝邮胀硕悺?2) 申請3N退稅不融資的話需要簽一個保函，具體退稅時間不確定，并且需要把這些發(fā)票在2018.1.31號之前寄到一達通 老師這是什么意思啊？
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2017-12-14
老師你好，請教一個問題，供應(yīng)商給我開發(fā)票，已經(jīng)跨月了，我已經(jīng)抵扣了，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這份發(fā)票有問題，是錯誤的，需要重開，那請問下，我這邊要在開票系統(tǒng)里面開一個紅字信息表，對方看到我這邊的申請后，就可以開一張負數(shù)發(fā)票，然后再把負數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)寄給我，我這邊要怎么處理呢？
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2022-09-29
4月份給客戶開了發(fā)票，當(dāng)月已經(jīng)認證，到6月份由于金額有變化要沖紅，根據(jù)對方的紅字發(fā)票信息表開具了紅字發(fā)票，當(dāng)時對方把第一次開的藍字發(fā)票發(fā)票聯(lián)給我們寄了過來，這個月對方給要藍字和紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)，這個發(fā)票到底應(yīng)該怎么給對方？應(yīng)該保存哪些聯(lián)次？著急，
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2018-09-29
對方給我的，我不知道是不是這么算得在外地掛靠本地公司需要開票建筑工程稅票發(fā)票金額：494794.49。其中：管理費用（2%）9896.0037，印花稅（0.03%）149.00，所得稅（凈利潤的25%）6185.00，代開成本發(fā)票費用21617.00，增值稅（國稅）和附加稅（地稅）你在那邊交 到時候把完稅證明要寄回來，合計：37847.00老師，我要怎么核算這個票是不是這么多？
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2017-11-18
老師：我是購貨方，6月份給銷售方開了一張紅字信息表，這筆稅款沒有認證抵扣，今天也收到銷售方寄來的負數(shù)發(fā)票，根據(jù)這張紅字發(fā)票，我需要做進項轉(zhuǎn)出嗎（這張票未認證），可是我于六月在開票系統(tǒng)給銷售方開了紅字信息表，這種情況，不知該如何處理了，請老師指點 謝謝
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2019-06-27
老師好，現(xiàn)在我這邊接受一部分轉(zhuǎn)讓的固定資產(chǎn)，分錄是什么樣子的呢，另外這個固定資產(chǎn)是從11月份寄過來的，因不知情錯過入賬，12月才能入賬，可不可以12月補入賬+計提折舊一起？對方給了賬面凈值，我是按照凈值算折舊吧，因為都是消耗破損快的電腦電子器材，折舊年限可以定1年嗎？
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2019-12-11