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老師，問(wèn)下，對(duì)方開(kāi)給我們專票，我們當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證并且入賬了，后來(lái)退回重開(kāi)，把錯(cuò)誤的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給他們。重開(kāi)后寄過(guò)來(lái)的是負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和重新開(kāi)具的正確的發(fā)票。錯(cuò)誤的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要他們?cè)俳o我做賬嗎？如果不需要，我原來(lái)的記賬憑證后面附什么單據(jù)呢
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2016-12-29
老師，你好。我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們是剛成立的公司，公司目前沒(méi)有收入，只有一些支出，購(gòu)買的資產(chǎn)，郵寄費(fèi)，這些都是人家開(kāi)給我們的發(fā)票。？目前只有一些別的公司開(kāi)的普通發(fā)票，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這些普通發(fā)票，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表我們?cè)趺刺顚懩?？增值稅申?bào)我們需要進(jìn)行什么樣的操作呢？
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2019-06-21
你好，我們公司是建筑類的，2015年有一筆掛靠業(yè)務(wù)，對(duì)方在工程所地在代開(kāi)了一筆210000的發(fā)票卻沒(méi)有通知我們公司.所以該筆款項(xiàng)進(jìn)來(lái)后是做預(yù)收、預(yù)付處理。今年整理項(xiàng)目的時(shí)間才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，和對(duì)方聯(lián)系后，才知道已經(jīng)在2015年開(kāi)票了，并且把收入票郵寄了過(guò)來(lái)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理呢？
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2021-11-29
老師。我們是銷售方，我們開(kāi)出的發(fā)票購(gòu)買方已經(jīng)抵扣入賬現(xiàn)因?yàn)橐恍┰蛐枰鲝U重開(kāi)，對(duì)方開(kāi)具了紅字信息表，我們這邊開(kāi)個(gè)紅字發(fā)票然后直接重新開(kāi)一張就行了嗎？原發(fā)票（已抵扣紅沖）需不需要收回？紅字信息表是不是要對(duì)方蓋章寄回？我們開(kāi)具的紅字發(fā)票需不需要給購(gòu)買方？
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2022-04-08
老師您好，我們公司上個(gè)月給其他企業(yè)開(kāi)具了一張專票，對(duì)方收到后一段時(shí)間，沒(méi)有抵扣，他們發(fā)現(xiàn)里面金額錯(cuò)誤，就準(zhǔn)備把發(fā)票寄過(guò)來(lái)讓我們重開(kāi)，但是他們發(fā)現(xiàn)抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都丟了，老師這個(gè)時(shí)候我們還能紅沖這張發(fā)票嗎？紅沖后是不是不能驗(yàn)舊這張發(fā)票了？還有什么其他解決方法嗎？
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2021-05-11
你好，老師，請(qǐng)問(wèn)單位加工回來(lái)要銷售的食品類商品：1、取幾包拆包裝用于自己?jiǎn)T工拍攝，怎么做分錄，是以成本價(jià)格入賬嗎？2、寄給其他主播看樣品和小區(qū)業(yè)主問(wèn)卷調(diào)查的商品，又怎么做分錄，也是以成本價(jià)格入賬嗎？3、期初在外擺攤，給過(guò)路者免費(fèi)食用又怎么做分錄，又是以什么價(jià)格入賬？
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2021-12-23
請(qǐng)問(wèn) 我們收到一個(gè)發(fā)票 12月份開(kāi)的 目前已經(jīng)抵扣 申報(bào)了 但是今天對(duì)方告訴我 ，他們有兩個(gè)公司 合同簽錯(cuò)了公司 發(fā)票也需要重新開(kāi) 這個(gè)怎么處理呢？ 對(duì)方說(shuō) 讓我把發(fā)票回寄給他 再重新簽合同開(kāi)發(fā)票 但是這個(gè)已經(jīng)抵扣的發(fā)票 就直接給他們了嗎 需要我這邊怎么操作呢
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2021-01-26
老師，你好，我公司是一般納稅人，我司是以賣空調(diào)產(chǎn)品的，相當(dāng)于我司是經(jīng)銷商，供貨商每個(gè)季度都會(huì)給我司一筆銷售返利，要求我們開(kāi)具紅字通知書（也叫折扣折讓），我司是以沖抵貨款形式返利的，然后供貨商再郵寄銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票給我司，我想知道供貨商給我司的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄？
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2019-12-26
【工聯(lián)數(shù)據(jù)】天津市北辰區(qū)榮昆鑫行汽車維修中心于今被錄入立信企業(yè)數(shù)據(jù)中心。經(jīng)篩查可核準(zhǔn)立信企檔報(bào)告書，證書郵寄地址：天津市北辰區(qū)小淀鎮(zhèn)小淀村津圍公路東側(cè),地址不變回復(fù)1，變更請(qǐng)回復(fù)詳細(xì)地址。本次審核及證書印制費(fèi)含郵費(fèi)到付118元回T退訂 收到這樣的短信是騙人的嗎？
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2021-12-28
老師好，上月開(kāi)出的發(fā)票，由于開(kāi)戶行名稱寫錯(cuò)了，本月客戶退回這份發(fā)票（客戶未認(rèn)證勾選）；我司在收到此份發(fā)票后，需要申請(qǐng)紅字發(fā)票，然后開(kāi)出負(fù)數(shù)發(fā)票，1、我方需要把負(fù)數(shù)發(fā)票的第二、三聯(lián)蓋章寄給客戶嗎？還是三聯(lián)都留給我方。2、然后重新開(kāi)出正確的藍(lán)字發(fā)票，這樣操作對(duì)不對(duì)？
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2020-11-10
1.甲公司為增值稅一般納稅人，2021年6月6日甲公司銷售產(chǎn)品一-批,成本80萬(wàn)，貨款為100萬(wàn)元，增值稅稅率為13%，銷售當(dāng)日甲公司收到購(gòu)貨方寄來(lái)- -張.3個(gè)月到期的商業(yè)承兌匯票。3個(gè)月后匯票到期，收到款項(xiàng)。寫出銷售時(shí)和收到款項(xiàng)和收不到款項(xiàng)的分錄。(答案中金 額以萬(wàn)元為計(jì)量單位)
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2023-03-24
老師：我們是建筑勞務(wù)公司，過(guò)度期按小規(guī)模納稅人簡(jiǎn)易征收的，在外省承建了一個(gè)項(xiàng)目，已開(kāi)具外管證及增值稅普通發(fā)票寄給對(duì)方項(xiàng)目部了，對(duì)方在項(xiàng)目所在地預(yù)繳了增值稅，稅額是29126元，我本月辦理金稅盤的稅額是820元，已經(jīng)在國(guó)稅局報(bào)備了抵扣，請(qǐng)問(wèn)我6月初申報(bào)繳納的增值稅是多少？
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2016-05-20
老師我想請(qǐng)教一下，我12月按賬務(wù)處理先繳納了企業(yè)所得稅，后來(lái)一月份對(duì)方找到了兩張五月和八月開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才寄來(lái)，因?yàn)槲覉?bào)稅在先，調(diào)賬在后，調(diào)賬后利潤(rùn)為虧損所以是不需要繳納企業(yè)所得稅的，但因?yàn)閳?bào)稅早，稅款已交，我想問(wèn)下12月賬務(wù)還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎。
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2023-03-16
老師你好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，供應(yīng)商給我開(kāi)發(fā)票，已經(jīng)跨月了，我已經(jīng)抵扣了，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這份發(fā)票有問(wèn)題，是錯(cuò)誤的，需要重開(kāi)，那請(qǐng)問(wèn)下，我這邊要在開(kāi)票系統(tǒng)里面開(kāi)一個(gè)紅字信息表，對(duì)方看到我這邊的申請(qǐng)后，就可以開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票，然后再把負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)寄給我，我這邊要怎么處理呢？
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2022-09-29
總部在異地，寄了一個(gè)網(wǎng)銀過(guò)來(lái)發(fā)工資買設(shè)備和零星開(kāi)支使用，這邊財(cái)務(wù)部就我一個(gè)人，如果買辦公設(shè)備流程是怎樣的呢，因?yàn)槲疫@里也沒(méi)有另一個(gè)財(cái)務(wù)人員審核，是我這邊用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款嗎？然后要填什么單子到總部那邊呢？還有如果發(fā)員工工資又是怎么樣的流程呢？謝謝老師！
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2018-05-23
4月份給客戶開(kāi)了發(fā)票，當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證，到6月份由于金額有變化要沖紅，根據(jù)對(duì)方的紅字發(fā)票信息表開(kāi)具了紅字發(fā)票，當(dāng)時(shí)對(duì)方把第一次開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票發(fā)票聯(lián)給我們寄了過(guò)來(lái)，這個(gè)月對(duì)方給要藍(lán)字和紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)，這個(gè)發(fā)票到底應(yīng)該怎么給對(duì)方？應(yīng)該保存哪些聯(lián)次？著急，
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2018-09-29
235/234/233/232/231/230/229/217這些歷史訂單怎么處理?轉(zhuǎn)2N還是申請(qǐng)3N退稅不融資? 1)轉(zhuǎn)2N的話您需要讓會(huì)計(jì)跟當(dāng)?shù)囟惥譁贤ê檬欠窨梢哉＝邮胀硕悺?2) 申請(qǐng)3N退稅不融資的話需要簽一個(gè)保函，具體退稅時(shí)間不確定，并且需要把這些發(fā)票在2018.1.31號(hào)之前寄到一達(dá)通 老師這是什么意思?。?/span>
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2017-12-14
對(duì)方給我的，我不知道是不是這么算得在外地掛靠本地公司需要開(kāi)票建筑工程稅票發(fā)票金額：494794.49。其中：管理費(fèi)用（2%）9896.0037，印花稅（0.03%）149.00，所得稅（凈利潤(rùn)的25%）6185.00，代開(kāi)成本發(fā)票費(fèi)用21617.00，增值稅（國(guó)稅）和附加稅（地稅）你在那邊交 到時(shí)候把完稅證明要寄回來(lái)，合計(jì)：37847.00老師，我要怎么核算這個(gè)票是不是這么多？
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2017-11-18
老師：我是購(gòu)貨方，6月份給銷售方開(kāi)了一張紅字信息表，這筆稅款沒(méi)有認(rèn)證抵扣，今天也收到銷售方寄來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票，根據(jù)這張紅字發(fā)票，我需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎（這張票未認(rèn)證），可是我于六月在開(kāi)票系統(tǒng)給銷售方開(kāi)了紅字信息表，這種情況，不知該如何處理了，請(qǐng)老師指點(diǎn) 謝謝
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2019-06-27
老師好，現(xiàn)在我這邊接受一部分轉(zhuǎn)讓的固定資產(chǎn)，分錄是什么樣子的呢，另外這個(gè)固定資產(chǎn)是從11月份寄過(guò)來(lái)的，因不知情錯(cuò)過(guò)入賬，12月才能入賬，可不可以12月補(bǔ)入賬+計(jì)提折舊一起？對(duì)方給了賬面凈值，我是按照凈值算折舊吧，因?yàn)槎际窍钠茡p快的電腦電子器材，折舊年限可以定1年嗎？
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2019-12-11