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老師，你好，我公司是一般納稅人，我司是以賣空調產品的，相當于我司是經銷商，供貨商每個季度都會給我司一筆銷售返利，要求我們開具紅字通知書（也叫折扣折讓），我司是以沖抵貨款形式返利的，然后供貨商再郵寄銷項負數發(fā)票給我司，我想知道供貨商給我司的銷項負數發(fā)票怎么做分錄？
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2019-12-26
你好，老師，請問單位加工回來要銷售的食品類商品：1、取幾包拆包裝用于自己員工拍攝，怎么做分錄，是以成本價格入賬嗎？2、寄給其他主播看樣品和小區(qū)業(yè)主問卷調查的商品，又怎么做分錄，也是以成本價格入賬嗎？3、期初在外擺攤，給過路者免費食用又怎么做分錄，又是以什么價格入賬？
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2021-12-23
老師好，上月開出的發(fā)票，由于開戶行名稱寫錯了，本月客戶退回這份發(fā)票（客戶未認證勾選）；我司在收到此份發(fā)票后，需要申請紅字發(fā)票，然后開出負數發(fā)票，1、我方需要把負數發(fā)票的第二、三聯蓋章寄給客戶嗎？還是三聯都留給我方。2、然后重新開出正確的藍字發(fā)票，這樣操作對不對？
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2020-11-10
#提問#老師你好，我們購入一批鋼材，鋼材已收到，除稅款外其余款項已付，老板的意思是收到票再付稅金，對方的意思是付了稅金再寄發(fā)票，（對方票已開并未作廢）現因為嘔氣老板準備不要票了，請教老師，這筆費用除不能稅前入成本外對我司還有其他不妥嗎？形成滯留票對我司有什么影響？
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2019-12-24
老師我現在想咨詢一個問題，9月29供應商開具了增值稅專用發(fā)票給我司，9月底未收到發(fā)票，未做任何的賬務處理，也沒有進行進項稅額認證抵扣，現因市場原因終止合同，不在需要次批貨，供應商需要作廢發(fā)票，我直接將增值稅專用發(fā)票直接寄回給供應商，不用做任何賬務處理可以嗎？
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2018-10-20
老師問一下，工聯數據，呼市回民區(qū)香麥饅頭店，于今被錄入立信企業(yè)數據中心，經篩查可核準立信企業(yè)報告書，證書郵寄地址，呼市某地方，某號樓，回復1，變更請回復詳細地址，本次審核及證書印制費含郵費到付118元，回T退訂。老師這種情況是真的嗎？我有一次也忘了報稅了也沒事呀，
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2021-12-27
我單位18年9月給購貨單位開具30萬元的專用發(fā)票，因沒有全部開具完，19年1月份又開具了30萬元，可因為購貨方一直未來拿，所以一直放在財務，等到19年10月份購貨方要求把發(fā)票寄給他們，可現在2020年1月了，突然給我打電話，說發(fā)票過期，要求我們沖紅重新開具。請問我可以這樣做嗎？
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2020-01-06
我是郵遞員，由于工作疏忽，將一家公司的一千三百元的電網增埴稅發(fā)票丟了，公司說沒辦法補開，我打電話到物業(yè)公司，經理說物業(yè)半年結帳結束，不可以補開，可以將原件復印件蓋章證明給他們寄過去，一樣可以報帳，但那家公司不同意，說不可以報，要我原價補給他們，我該怎么做，謝謝
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2019-07-11
老師你好。 請問下，進銷存企業(yè)，采用加權成本去計算庫存，11月給客戶開了某個產品銷項票，但是相對應的進項票供貨商12月才開寄回來給我們。 在做暫估過程中，實際客戶給我們開票的成本是5831 但本期加權成本是5629元。 是要按照供貨商的開票成本暫估，還是按照本期加權成本暫估？
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2020-12-14
甲公司為增值稅一般納稅人 2019年財務清查中發(fā)現 因管理不善 吹水L 材料300公斤 實際成本為3000元 相關增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額為3900元 經查屬于材料保管員的過失造成的 按規(guī)定由其個人賠償兩萬元 龐瑩寄材料1000千克 實際單位成本60元 經查屬于材料收發(fā)計量的錯誤
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2020-06-29
1.甲公司為增值稅一般納稅人，2021年6月6日甲公司銷售產品一-批,成本80萬，貨款為100萬元，增值稅稅率為13%，銷售當日甲公司收到購貨方寄來- -張.3個月到期的商業(yè)承兌匯票。3個月后匯票到期，收到款項。寫出銷售時和收到款項和收不到款項的分錄。(答案中金 額以萬元為計量單位)
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2023-03-24
老師：我們是建筑勞務公司，過度期按小規(guī)模納稅人簡易征收的，在外省承建了一個項目，已開具外管證及增值稅普通發(fā)票寄給對方項目部了，對方在項目所在地預繳了增值稅，稅額是29126元，我本月辦理金稅盤的稅額是820元，已經在國稅局報備了抵扣，請問我6月初申報繳納的增值稅是多少？
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2016-05-20
老師我想請教一下，我12月按賬務處理先繳納了企業(yè)所得稅，后來一月份對方找到了兩張五月和八月開的進項發(fā)票才寄來，因為我報稅在先，調賬在后，調賬后利潤為虧損所以是不需要繳納企業(yè)所得稅的，但因為報稅早，稅款已交，我想問下12月賬務還需要計提企業(yè)所得稅嗎。
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2023-03-16
總部在異地，寄了一個網銀過來發(fā)工資買設備和零星開支使用，這邊財務部就我一個人，如果買辦公設備流程是怎樣的呢，因為我這里也沒有另一個財務人員審核，是我這邊用網銀轉賬付款嗎？然后要填什么單子到總部那邊呢？還有如果發(fā)員工工資又是怎么樣的流程呢？謝謝老師！
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2018-05-23
235/234/233/232/231/230/229/217這些歷史訂單怎么處理?轉2N還是申請3N退稅不融資? 1)轉2N的話您需要讓會計跟當地稅局溝通好是否可以正常接收退稅。 2) 申請3N退稅不融資的話需要簽一個保函，具體退稅時間不確定，并且需要把這些發(fā)票在2018.1.31號之前寄到一達通 老師這是什么意思?。?/span>
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2017-12-14
老師你好，請教一個問題，供應商給我開發(fā)票，已經跨月了，我已經抵扣了，但是現在發(fā)現這份發(fā)票有問題，是錯誤的，需要重開，那請問下，我這邊要在開票系統(tǒng)里面開一個紅字信息表，對方看到我這邊的申請后，就可以開一張負數發(fā)票，然后再把負數發(fā)票抵扣聯寄給我，我這邊要怎么處理呢？
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2022-09-29
4月份給客戶開了發(fā)票，當月已經認證，到6月份由于金額有變化要沖紅，根據對方的紅字發(fā)票信息表開具了紅字發(fā)票，當時對方把第一次開的藍字發(fā)票發(fā)票聯給我們寄了過來，這個月對方給要藍字和紅字發(fā)票的發(fā)票聯，這個發(fā)票到底應該怎么給對方？應該保存哪些聯次？著急，
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2018-09-29
對方給我的，我不知道是不是這么算得在外地掛靠本地公司需要開票建筑工程稅票發(fā)票金額：494794.49。其中：管理費用（2%）9896.0037，印花稅（0.03%）149.00，所得稅（凈利潤的25%）6185.00，代開成本發(fā)票費用21617.00，增值稅（國稅）和附加稅（地稅）你在那邊交 到時候把完稅證明要寄回來，合計：37847.00老師，我要怎么核算這個票是不是這么多？
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2017-11-18
老師：我是購貨方，6月份給銷售方開了一張紅字信息表，這筆稅款沒有認證抵扣，今天也收到銷售方寄來的負數發(fā)票，根據這張紅字發(fā)票，我需要做進項轉出嗎（這張票未認證），可是我于六月在開票系統(tǒng)給銷售方開了紅字信息表，這種情況，不知該如何處理了，請老師指點 謝謝
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2019-06-27
老師好，現在我這邊接受一部分轉讓的固定資產，分錄是什么樣子的呢，另外這個固定資產是從11月份寄過來的，因不知情錯過入賬，12月才能入賬，可不可以12月補入賬+計提折舊一起？對方給了賬面凈值，我是按照凈值算折舊吧，因為都是消耗破損快的電腦電子器材，折舊年限可以定1年嗎？
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2019-12-11