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老師，你好，我公司是一般納稅人，我司是以賣空調(diào)產(chǎn)品的，相當(dāng)于我司是經(jīng)銷商，供貨商每個(gè)季度都會(huì)給我司一筆銷售返利，要求我們開具紅字通知書（也叫折扣折讓），我司是以沖抵貨款形式返利的，然后供貨商再郵寄銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票給我司，我想知道供貨商給我司的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄？
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2019-12-26
【工聯(lián)數(shù)據(jù)】天津市北辰區(qū)榮昆鑫行汽車維修中心于今被錄入立信企業(yè)數(shù)據(jù)中心。經(jīng)篩查可核準(zhǔn)立信企檔報(bào)告書，證書郵寄地址：天津市北辰區(qū)小淀鎮(zhèn)小淀村津圍公路東側(cè),地址不變回復(fù)1，變更請(qǐng)回復(fù)詳細(xì)地址。本次審核及證書印制費(fèi)含郵費(fèi)到付118元回T退訂 收到這樣的短信是騙人的嗎？
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2021-12-28
老師好，上月開出的發(fā)票，由于開戶行名稱寫錯(cuò)了，本月客戶退回這份發(fā)票（客戶未認(rèn)證勾選）；我司在收到此份發(fā)票后，需要申請(qǐng)紅字發(fā)票，然后開出負(fù)數(shù)發(fā)票，1、我方需要把負(fù)數(shù)發(fā)票的第二、三聯(lián)蓋章寄給客戶嗎？還是三聯(lián)都留給我方。2、然后重新開出正確的藍(lán)字發(fā)票，這樣操作對(duì)不對(duì)？
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2020-11-10
#提問(wèn)#老師你好，我們購(gòu)入一批鋼材，鋼材已收到，除稅款外其余款項(xiàng)已付，老板的意思是收到票再付稅金，對(duì)方的意思是付了稅金再寄發(fā)票，（對(duì)方票已開并未作廢）現(xiàn)因?yàn)閲I氣老板準(zhǔn)備不要票了，請(qǐng)教老師，這筆費(fèi)用除不能稅前入成本外對(duì)我司還有其他不妥嗎？形成滯留票對(duì)我司有什么影響？
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2019-12-24
老師我現(xiàn)在想咨詢一個(gè)問(wèn)題，9月29供應(yīng)商開具了增值稅專用發(fā)票給我司，9月底未收到發(fā)票，未做任何的賬務(wù)處理，也沒(méi)有進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證抵扣，現(xiàn)因市場(chǎng)原因終止合同，不在需要次批貨，供應(yīng)商需要作廢發(fā)票，我直接將增值稅專用發(fā)票直接寄回給供應(yīng)商，不用做任何賬務(wù)處理可以嗎？
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2018-10-20
老師問(wèn)一下，工聯(lián)數(shù)據(jù)，呼市回民區(qū)香麥饅頭店，于今被錄入立信企業(yè)數(shù)據(jù)中心，經(jīng)篩查可核準(zhǔn)立信企業(yè)報(bào)告書，證書郵寄地址，呼市某地方，某號(hào)樓，回復(fù)1，變更請(qǐng)回復(fù)詳細(xì)地址，本次審核及證書印制費(fèi)含郵費(fèi)到付118元，回T退訂。老師這種情況是真的嗎？我有一次也忘了報(bào)稅了也沒(méi)事呀，
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2021-12-27
我是郵遞員，由于工作疏忽，將一家公司的一千三百元的電網(wǎng)增埴稅發(fā)票丟了，公司說(shuō)沒(méi)辦法補(bǔ)開，我打電話到物業(yè)公司，經(jīng)理說(shuō)物業(yè)半年結(jié)帳結(jié)束，不可以補(bǔ)開，可以將原件復(fù)印件蓋章證明給他們寄過(guò)去，一樣可以報(bào)帳，但那家公司不同意，說(shuō)不可以報(bào)，要我原價(jià)補(bǔ)給他們，我該怎么做，謝謝
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2019-07-11
老師你好。 請(qǐng)問(wèn)下，進(jìn)銷存企業(yè)，采用加權(quán)成本去計(jì)算庫(kù)存，11月給客戶開了某個(gè)產(chǎn)品銷項(xiàng)票，但是相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票供貨商12月才開寄回來(lái)給我們。 在做暫估過(guò)程中，實(shí)際客戶給我們開票的成本是5831 但本期加權(quán)成本是5629元。 是要按照供貨商的開票成本暫估，還是按照本期加權(quán)成本暫估？
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2020-12-14
我單位18年9月給購(gòu)貨單位開具30萬(wàn)元的專用發(fā)票，因沒(méi)有全部開具完，19年1月份又開具了30萬(wàn)元，可因?yàn)橘?gòu)貨方一直未來(lái)拿，所以一直放在財(cái)務(wù)，等到19年10月份購(gòu)貨方要求把發(fā)票寄給他們，可現(xiàn)在2020年1月了，突然給我打電話，說(shuō)發(fā)票過(guò)期，要求我們沖紅重新開具。請(qǐng)問(wèn)我可以這樣做嗎？
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2020-01-06
甲公司為增值稅一般納稅人 2019年財(cái)務(wù)清查中發(fā)現(xiàn) 因管理不善 吹水L 材料300公斤 實(shí)際成本為3000元 相關(guān)增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額為3900元 經(jīng)查屬于材料保管員的過(guò)失造成的 按規(guī)定由其個(gè)人賠償兩萬(wàn)元 龐瑩寄材料1000千克 實(shí)際單位成本60元 經(jīng)查屬于材料收發(fā)計(jì)量的錯(cuò)誤
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2020-06-29
1.甲公司為增值稅一般納稅人，2021年6月6日甲公司銷售產(chǎn)品一-批,成本80萬(wàn)，貨款為100萬(wàn)元，增值稅稅率為13%，銷售當(dāng)日甲公司收到購(gòu)貨方寄來(lái)- -張.3個(gè)月到期的商業(yè)承兌匯票。3個(gè)月后匯票到期，收到款項(xiàng)。寫出銷售時(shí)和收到款項(xiàng)和收不到款項(xiàng)的分錄。(答案中金 額以萬(wàn)元為計(jì)量單位)
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2023-03-24
老師我想請(qǐng)教一下，我12月按賬務(wù)處理先繳納了企業(yè)所得稅，后來(lái)一月份對(duì)方找到了兩張五月和八月開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才寄來(lái)，因?yàn)槲覉?bào)稅在先，調(diào)賬在后，調(diào)賬后利潤(rùn)為虧損所以是不需要繳納企業(yè)所得稅的，但因?yàn)閳?bào)稅早，稅款已交，我想問(wèn)下12月賬務(wù)還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎。
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2023-03-16
總部在異地，寄了一個(gè)網(wǎng)銀過(guò)來(lái)發(fā)工資買設(shè)備和零星開支使用，這邊財(cái)務(wù)部就我一個(gè)人，如果買辦公設(shè)備流程是怎樣的呢，因?yàn)槲疫@里也沒(méi)有另一個(gè)財(cái)務(wù)人員審核，是我這邊用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款嗎？然后要填什么單子到總部那邊呢？還有如果發(fā)員工工資又是怎么樣的流程呢？謝謝老師！
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2018-05-23
老師：我們是建筑勞務(wù)公司，過(guò)度期按小規(guī)模納稅人簡(jiǎn)易征收的，在外省承建了一個(gè)項(xiàng)目，已開具外管證及增值稅普通發(fā)票寄給對(duì)方項(xiàng)目部了，對(duì)方在項(xiàng)目所在地預(yù)繳了增值稅，稅額是29126元，我本月辦理金稅盤的稅額是820元，已經(jīng)在國(guó)稅局報(bào)備了抵扣，請(qǐng)問(wèn)我6月初申報(bào)繳納的增值稅是多少？
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2016-05-20
4月份給客戶開了發(fā)票，當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證，到6月份由于金額有變化要沖紅，根據(jù)對(duì)方的紅字發(fā)票信息表開具了紅字發(fā)票，當(dāng)時(shí)對(duì)方把第一次開的藍(lán)字發(fā)票發(fā)票聯(lián)給我們寄了過(guò)來(lái)，這個(gè)月對(duì)方給要藍(lán)字和紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)，這個(gè)發(fā)票到底應(yīng)該怎么給對(duì)方？應(yīng)該保存哪些聯(lián)次？著急，
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2018-09-29
235/234/233/232/231/230/229/217這些歷史訂單怎么處理?轉(zhuǎn)2N還是申請(qǐng)3N退稅不融資? 1)轉(zhuǎn)2N的話您需要讓會(huì)計(jì)跟當(dāng)?shù)囟惥譁贤ê檬欠窨梢哉＝邮胀硕悺?2) 申請(qǐng)3N退稅不融資的話需要簽一個(gè)保函，具體退稅時(shí)間不確定，并且需要把這些發(fā)票在2018.1.31號(hào)之前寄到一達(dá)通 老師這是什么意思?。?/span>
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2017-12-14
老師你好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，供應(yīng)商給我開發(fā)票，已經(jīng)跨月了，我已經(jīng)抵扣了，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這份發(fā)票有問(wèn)題，是錯(cuò)誤的，需要重開，那請(qǐng)問(wèn)下，我這邊要在開票系統(tǒng)里面開一個(gè)紅字信息表，對(duì)方看到我這邊的申請(qǐng)后，就可以開一張負(fù)數(shù)發(fā)票，然后再把負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)寄給我，我這邊要怎么處理呢？
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2022-09-29
對(duì)方給我的，我不知道是不是這么算得在外地掛靠本地公司需要開票建筑工程稅票發(fā)票金額：494794.49。其中：管理費(fèi)用（2%）9896.0037，印花稅（0.03%）149.00，所得稅（凈利潤(rùn)的25%）6185.00，代開成本發(fā)票費(fèi)用21617.00，增值稅（國(guó)稅）和附加稅（地稅）你在那邊交 到時(shí)候把完稅證明要寄回來(lái)，合計(jì)：37847.00老師，我要怎么核算這個(gè)票是不是這么多？
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2017-11-18
老師：我是購(gòu)貨方，6月份給銷售方開了一張紅字信息表，這筆稅款沒(méi)有認(rèn)證抵扣，今天也收到銷售方寄來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票，根據(jù)這張紅字發(fā)票，我需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎（這張票未認(rèn)證），可是我于六月在開票系統(tǒng)給銷售方開了紅字信息表，這種情況，不知該如何處理了，請(qǐng)老師指點(diǎn) 謝謝
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2019-06-27
老師好，現(xiàn)在我這邊接受一部分轉(zhuǎn)讓的固定資產(chǎn)，分錄是什么樣子的呢，另外這個(gè)固定資產(chǎn)是從11月份寄過(guò)來(lái)的，因不知情錯(cuò)過(guò)入賬，12月才能入賬，可不可以12月補(bǔ)入賬+計(jì)提折舊一起？對(duì)方給了賬面凈值，我是按照凈值算折舊吧，因?yàn)槎际窍钠茡p快的電腦電子器材，折舊年限可以定1年嗎？
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2019-12-11