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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，開發(fā)了一個(gè)項(xiàng)目，其間占用了老百姓的平房，于2015年12月份與平房房主簽定了拆遷協(xié)議，該項(xiàng)目于2016年3月份動(dòng)工建設(shè)，并于2016年4月份與平房房主簽定了回遷協(xié)議，協(xié)議確定了回遷給該平房房主的具體樓房位置面積（面積有誤差，因?yàn)闃欠繘]建成，測繪面積沒出來），麻煩老師解答一下2016年4月份回遷協(xié)議中標(biāo)明回給平房房主的樓房，算不算產(chǎn)權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移了？
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2020-07-21
老師，在實(shí)際工作當(dāng)中，寫幾張憑證時(shí)，如果欄數(shù)不夠?qū)懀野阉鸪啥鄰埧梢詥?？請看圖片。另外：圖1處是不是像我寫的那樣要?jiǎng)澋?；圖2處用不用寫合計(jì)？寫的話不是借貸方不相等了？圖3這樣寫對(duì)嗎？圖4這里一級(jí)科目用不用重復(fù)寫？圖5這里要寫合計(jì)了吧？圖6那里用不用寫一級(jí)科目？圖7換了一張記賬憑證了，摘要用不用重復(fù)寫？還有，這兩張憑證裝訂時(shí)有什么要求嗎？謝謝
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2015-04-04
請問老師，我們一般人公司，在18、19年與外公司聯(lián)營弄的舞蹈、音樂、跆拳道等課程。我們提供場地水電對(duì)方提供教課，外邊學(xué)員交的學(xué)習(xí)費(fèi)走我們公司賬。我們按比例分好，屬于我們的收入我們之前沒有入預(yù)收都直接做無票收入報(bào)稅了。現(xiàn)在這些項(xiàng)目都拆除了。合作公司想將這部分錢公對(duì)公轉(zhuǎn)對(duì)方公司去。（對(duì)方開培訓(xùn)費(fèi)給我們)，可是我們之前都做收入也報(bào)稅了，請問這個(gè)業(yè)務(wù)需要怎么處理比較合理？謝謝
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2019-04-11
就是我們單位吧，就是是一個(gè)那個(gè)國企，我們的業(yè)務(wù)主要是接管的，以前的那個(gè)倒閉企業(yè)，他那個(gè)非經(jīng)營性資產(chǎn)其實(shí)就是管的小區(qū)物業(yè)，然后那個(gè)我們現(xiàn)在單位就是把我們的這個(gè)土地吧，就是小區(qū)用的，這個(gè)土地是劃撥的，我們現(xiàn)在把那個(gè)原來那個(gè)舊房子拆了，給這個(gè)住戶蓋的新房子，現(xiàn)在要把這個(gè)新房子賣給這個(gè)小區(qū)住戶，然后這個(gè)能不能算我們的收入這個(gè)賬務(wù)都怎么處理的呀？
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2021-07-22
2016年1月1日，某房地產(chǎn)開發(fā)公司建成用于安置拆遷居民周轉(zhuǎn) 使用的住宅一批，已交付使用，其實(shí)際成本為5000000元。預(yù)計(jì)使 用年限為50年，預(yù)計(jì)殘值率為4%。2017年1月，房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)該 周轉(zhuǎn)房進(jìn)行局部維修，支付修理費(fèi)60000元，修理費(fèi)分24個(gè)月攤銷。 2019年6月1日，房地產(chǎn)企業(yè)將此周轉(zhuǎn)房轉(zhuǎn)作商品房銷售，售價(jià)8000 000元（不含稅），款項(xiàng)已收回，已經(jīng)開出增值稅專用發(fā)票。 要求：針對(duì)上述業(yè)務(wù)作出賬務(wù)處理。
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2020-06-30
道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；建筑物拆除作業(yè)（爆破作業(yè)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：土石方工程施工；機(jī)械設(shè)備租賃；機(jī)械零件、零部件銷售；金屬材料銷售；建筑材料銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)） 老師 這個(gè)經(jīng)營范圍可以開設(shè)備租賃 -汽車租賃的發(fā)票嗎 對(duì)方會(huì)計(jì)不給開
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2023-05-29
稅金換算公式 一般納稅人稅率 一、13%稅率換算方法（適用于租賃費(fèi)） 比如合同含稅金額100元， 增值稅專業(yè)發(fā)票=100×（1+稅率13%=1.13）=113.00 以此為準(zhǔn)增值稅附加稅=100×（1.13×0.13）=114.69 二、9%稅率換算方法（安裝拆除費(fèi)及其他費(fèi)用） 比如合同含稅金額100元， 增值稅專業(yè)發(fā)票=100×（1+稅率9%=1.09）=109.00 以此為準(zhǔn)增值稅附加稅=100×（1.09×0.09）=109.81 注：天晨公司為一般納稅人適用于13%以及9%稅率 小規(guī)模納稅人稅率為3%天晨公司無法開此票
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2020-12-16
老師好，我在申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí)，營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，利潤總額就是利潤表上的利潤總額，對(duì)嗎？ 可是在利潤表中的 其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本是用其他業(yè)務(wù)利潤表示的，那我需要其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本的金額時(shí)，就把他們從利潤表的其他業(yè)務(wù)利潤中拆分出來，分別加到企業(yè)所得稅表的營業(yè)收入和營業(yè)成本里， 對(duì)嗎？ 謝謝老師！
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2021-01-16
老師您好。第一次做匯算清繳，我們公司去年一年都是零申報(bào)，沒有任何的收入，只有幾個(gè)員工社保還在公司繳納，繳納到了4月份就轉(zhuǎn)走了，那匯算清繳的表格，是不是全部按照0填，收入費(fèi)用明細(xì)表這些就不用填寫了？期間費(fèi)用表格，員工薪資這塊是不是要填寫繳納社保的這些人員的工資？18年還有資產(chǎn)折舊攤銷，18年公司拆遷了，那19年也沒有這塊的攤銷了對(duì)嗎？煩請老師答復(fù)這些。謝謝老師
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2020-05-23
2、甲公司為增值稅一般納稅人，2019年6月1日擴(kuò)建廠房。該廠房原價(jià)800 000元，累計(jì)折舊 150000元，已計(jì)提減值準(zhǔn)備50000元。擴(kuò)建時(shí)，用銀行存款支付工程支出360 000元，增值稅稅額46800元，廠房拆除部份殘料價(jià)值10 000元。6月25日 廠房擴(kuò)建完畢交付使用。 要求：①不考慮相關(guān)稅費(fèi)的影響，完成甲公司的會(huì)計(jì)分錄。 2假設(shè)該廠房使用年限為10年，無殘值，用雙倍余額遞減法計(jì)算該廠房 2020年度的折舊額。
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2024-05-13
，【例題·單選題】（2013年考題）甲公司某項(xiàng)固定資產(chǎn)已完成改造，累計(jì)發(fā)生的改造成本為400萬元，拆除部分的原價(jià)為200萬元。改造前，該項(xiàng)固定資產(chǎn)原價(jià)為800萬元，已計(jì)提折舊250萬元，不考慮其他因素，甲公司該項(xiàng)固定資產(chǎn)改造后的賬面價(jià)值為（?。┤f元。 　　A.750　　B.812.5　　C.950　　C.1 000 ?? 【答案】B【解析】該項(xiàng)固定資產(chǎn)改造后的賬面價(jià)值＝（800－250）－（200－250×200/800）＋400＝812.5（萬元） 老師，答案中的（200-250×200/800）沒明白，給解釋一下唄？
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2019-03-20
下列關(guān)于印花稅的說法,不正確的是（　?。? A．納稅人多貼的印花稅票，不予退稅及抵繳稅款 B．未履行的應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)，已繳納的印花稅不予退還及抵繳稅款 C．借款合同是指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立的其他金融機(jī)構(gòu)與借款人（包括同業(yè)拆借）的借款合同 D．人民法院的生效法律文書，仲裁機(jī)構(gòu)的仲裁文書，監(jiān)察機(jī)關(guān)的監(jiān)察文書不屬于印花稅的征稅范圍
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2024-04-01
2019年甲公司為采用新技術(shù)生產(chǎn)更先進(jìn)的環(huán)保設(shè)備，于3月1日起對(duì)某條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造。該生產(chǎn)線的原價(jià)為10 000萬元，已計(jì)提折舊6 500萬元，需要拆除設(shè)備的賬面價(jià)值為300萬元（假定無殘值），新安裝設(shè)備的購進(jìn)成本為8 000萬元，另發(fā)生其他相關(guān)費(fèi)用1 200萬元，相關(guān)支出均通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。生產(chǎn)線更新改造項(xiàng)目于2019年12月25日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。請編制與生產(chǎn)線更新改造相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-04-15
2019年甲公司為采用新技術(shù)生產(chǎn)更先進(jìn)的環(huán)保設(shè)備，于3月1日起對(duì)某條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造。該生產(chǎn)線的原價(jià)為10 000萬元，已計(jì)提折舊6 500萬元，需要拆除設(shè)備的賬面價(jià)值為300萬元（假定無殘值），新安裝設(shè)備的購進(jìn)成本為8 000萬元，另發(fā)生其他相關(guān)費(fèi)用1 200萬元，相關(guān)支出均通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。生產(chǎn)線更新改造項(xiàng)目于2019年12月25日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。請編制與生產(chǎn)線更新改造相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-04-15
?【例題·單選題】甲公司2016年4月2日出售一臺(tái)于2012年3月19日購入的機(jī)器設(shè)備，該設(shè)備入賬價(jià)值1 200 000元，甲公司采用年限平均法計(jì)提折舊，該設(shè)備預(yù)計(jì)使用5年，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%。出售時(shí)開具的增值稅普通發(fā)票上注明的價(jià)款為220 000元，增值稅為37 400元，甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)5 000元。甲公司出售此設(shè)備發(fā)生的凈損益為 （　　）元。?A.-40 600?B.-35 600?C.-78 000?D.-54 000，折舊期限是幾個(gè)月，每次都算錯(cuò)，能不能
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2017-04-22
你好，我咨詢一下，我手上有一個(gè)家單位 ，是精神康復(fù)醫(yī)院，面積有1500平米，有五層，原來是個(gè)市場，現(xiàn)在改造成醫(yī)院，目前產(chǎn)生的費(fèi)用：高墻拆頂100萬，吊頂200萬，購買管道、衛(wèi)浴等30萬，空調(diào)50萬，因?yàn)樯婕白鯟T室防福射100萬，醫(yī)院有食堂同購買餐費(fèi)及碗等2萬，員工工資付了10萬，餐費(fèi)5萬，還給慈善機(jī)構(gòu)捐了5萬，目前還在裝修，估計(jì)3月投入醫(yī)院正式使用，以上這些費(fèi)用我在2020年如何處理好一些？
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2021-01-14
公司要求分項(xiàng)目核算， 房子不是我們的，我們租的毛坯房，然后我們公司裝修好了再出租出去。 公司要求按照項(xiàng)目核算 比如有排煙、增容、消防系統(tǒng)、拆除費(fèi)用、金額大的傭金。所以我想先計(jì)入開發(fā)成本然后在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本發(fā)生大的金額時(shí)借:開發(fā)成本-項(xiàng)目名稱 1-排煙或增容或傭金等 貸:銀行存款然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本-項(xiàng)目名稱1 貸:開發(fā)成本-項(xiàng)目名稱 1-排煙或增容或傭金等
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2018-10-28
甲公司20×8年5月20日購入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為200 000元,增值稅稅額為32 000元。因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2×20年5月28日,甲公司將該機(jī)器設(shè)備出售給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為160 000元,增值稅額為25600元,出售時(shí),該設(shè)備已計(jì)提折舊38 800元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備4 000元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)用5 000元。 要求：編制上述業(yè)務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
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2020-02-21
我們一個(gè)老板下邊的兩個(gè)企業(yè)之間資金拆借，財(cái)務(wù)方面進(jìn)行往來掛賬，簽訂了1年的借款協(xié)議，約定到期還本付息；但是滿一年之后借款單位因?yàn)闃I(yè)務(wù)沒有開展沒有資金還款，想延期，比如延期到2,3年之后還本付息。這種情況下。第一年到期的利息出借方可以不確認(rèn)收入么？等到整個(gè)還款付息發(fā)生之后一次性計(jì)利息收入，。還是第一年必須確認(rèn)收入，因?yàn)椴]有收到利息，確認(rèn)收入的同時(shí)還要繳納稅金
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2018-05-29
例如：一家小規(guī)模建筑企業(yè)甲做手工帳時(shí)，當(dāng)月發(fā)生一筆業(yè)務(wù)：市政舊房拆除工程，當(dāng)月竣工，甲單位開據(jù)發(fā)票給對(duì)方，當(dāng)月銀行收到對(duì)方轉(zhuǎn)來的帳款85000元。就此項(xiàng)工程甲單位發(fā)生人工費(fèi)4560元，清運(yùn)費(fèi)9780元，租賃機(jī)械作業(yè)費(fèi)18168元。月末就此筆業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理如下：一、借：工程施工---合同成本--- 1、人工費(fèi)4560元 2、清運(yùn)費(fèi) 9780元 3、機(jī)械作業(yè)費(fèi) 18168元 貸：現(xiàn)金 35208元；二、借：銀行存款 85000 貸：工程結(jié)算 82524.27 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅
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2017-03-04
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