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外貿(mào)企業(yè)。公司有采購一筆貨物，這筆貨物沒有報(bào)關(guān)，沒有收匯，直接寄給國外客戶，也就是相當(dāng)于視同銷售了，問：公司是要開16稅率的普票交稅嗎？問：客戶屬于個(gè)人，發(fā)票抬頭如何開具？問：進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選的出口退稅，是否要轉(zhuǎn)成抵扣，要做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明？
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2019-02-01
請(qǐng)問，我們是家科技公司，對(duì)外提供檢測報(bào)告。但是我們的檢測報(bào)告是由第三方檢測公司提供，實(shí)際上我們就賺個(gè)中間價(jià)。那我們?cè)谌〉脵z測報(bào)告所支付給檢測公司的費(fèi)用，以及承擔(dān)檢測公司郵寄過來報(bào)告的到付快遞費(fèi)，是應(yīng)該進(jìn)期間費(fèi)用還是成本？為什么？
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2019-03-20
根據(jù)寄出材料，材料一至五家公司，六月末應(yīng)集體的存貨疊加準(zhǔn)備多少萬元？ 根據(jù)期初材料材料一和二下列各項(xiàng)中，關(guān)于甲公司領(lǐng)用材料相關(guān)科目的會(huì)計(jì)處理結(jié)果正確的是？ 根據(jù)材料一下列各項(xiàng)中外語甲公司6月5日的會(huì)計(jì)處理正確的是？ 謝謝老師，老師辛苦了！
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2020-06-04
公司向供應(yīng)商開具了增值稅普通發(fā)票，對(duì)方已經(jīng)入賬了（入費(fèi)用）。這張發(fā)票開錯(cuò)了，公司原先的處理流程是把發(fā)票向供應(yīng)商回收回來之后自己開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)紅沖入賬，但對(duì)方說已經(jīng)入賬不能把原件寄給公司會(huì)有稅務(wù)罰款的風(fēng)險(xiǎn)，正常應(yīng)該是怎樣的處理流程比較好？
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2017-05-22
老師，我收到這樣的短信，是騙子嗎？【工聯(lián)大數(shù)據(jù)中心】科技有限公司于2021年8月31日被收錄。經(jīng)篩查可核準(zhǔn)立信企檔報(bào)告書，證書郵寄地址：新龍泉路5號(hào)(辦公住所)(住所申報(bào)),地址不變回復(fù)1，變更或不詳請(qǐng)回復(fù)新地址。本次審核及證書印制費(fèi)含郵費(fèi)到付46元.閾值退訂回N
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2021-08-31
老師，請(qǐng)問下，我們采購貨物的錢大部分都是先打款后供應(yīng)商才發(fā)貨和開發(fā)票來，我用預(yù)付賬款科目核算，但是也有少部分先發(fā)貨和寄發(fā)票來，暫時(shí)賒賬不付款的，為了以后好查賬，暫時(shí)未付的我是不是記入預(yù)付賬款借方負(fù)數(shù)表示好一點(diǎn)？不用應(yīng)付賬款科目了
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2019-02-26
老師，一家給我們做過裝修的公司在去年5月開給我們公司的專票，后因款項(xiàng)未支付，在5月底作廢此專票，但發(fā)票已寄給我公司，現(xiàn)在我公司答應(yīng)付其尾款，需要其補(bǔ)齊前期發(fā)票，對(duì)方又轉(zhuǎn)成了小規(guī)模，對(duì)方還能按業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)期的稅率開專票給我公司嗎？
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2020-07-17
老師您好！請(qǐng)問退貨時(shí)采購方要做分錄嗎？是這樣的：我在1月份從A公司進(jìn)了一批貨，也收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票且當(dāng)月認(rèn)證了，但因質(zhì)量問題在4月份退了一部分貨，我在我這邊來填開了紅字發(fā)票信息，對(duì)方也寄給我了，請(qǐng)問老師，這筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？謝謝！
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2019-05-06
12.28我有一筆賬轉(zhuǎn)錯(cuò)了 12000轉(zhuǎn)到別的公司用的自己私人賬戶 然后和對(duì)方公司說明之后對(duì)方公司要求出示公正表 然后我們把我們公司的公正表蓋了公章寄過去 但是他們說公司在2016年的時(shí)候他們那里有一個(gè)我們公司30000的發(fā)票但是他們那里沒有我們公司的收款記錄
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2019-01-08
【工聯(lián)數(shù)據(jù)】樊城區(qū)解饞美食匯于今被錄入立信企業(yè)數(shù)據(jù)中心。經(jīng)篩查可核準(zhǔn)立信企檔報(bào)告書，證書郵寄地址：湖北省襄陽市樊城區(qū)振華路63號(hào)附7號(hào)(施營牌坊旁),地址不變回復(fù)1，變更請(qǐng)回復(fù)詳細(xì)地址。本次審核及證書印制費(fèi)含郵費(fèi)到付98元.退訂回N。是什么意思？
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2021-11-30
小規(guī)模，2021年7月開具發(fā)票郵寄給購買方，購買方丟失發(fā)票聯(lián)，但是銷售方有記賬聯(lián)。開票員在沒有作廢情況下開具重復(fù)金額發(fā)票一張，沒告知會(huì)計(jì)，年底對(duì)往來賬，恰少一筆這張重復(fù)發(fā)票的金額，請(qǐng)問現(xiàn)在跨年而且跨幾個(gè)月的發(fā)票，能否沖紅？沖紅是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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2022-01-14
請(qǐng)問老師，我們公司是勞務(wù)公司，11月份開的發(fā)票在申報(bào)系統(tǒng)中我們已經(jīng)申報(bào)并繳款了，可是這個(gè)月卻收到對(duì)方公司給我們寄來的之前的發(fā)票的完稅證明，等于我們交了兩次稅款，這個(gè)稅款我們要怎么處理？賬上要如何做？國稅那邊又要怎么處理？這個(gè)錢可以退回來嗎？
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2018-12-19
老板今天突然給了我一張消費(fèi)小票，讓我去找餐飲開發(fā)票，我去找，店里給了我電子發(fā)票 1，電子發(fā)票上面有個(gè)郵箱必填，請(qǐng)問填誰的郵箱？還有一個(gè)電話號(hào)碼要填，填誰？ 2，我把信息全部填對(duì)后，那個(gè)發(fā)票是怎么到我手上？是我自己打？還是那個(gè)店里會(huì)直接郵寄過來?
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2020-07-08
根據(jù)寄出材料，材料一至五家公司，六月末應(yīng)集體的存貨疊加準(zhǔn)備多少萬元？ 根據(jù)期初材料材料一和二下列各項(xiàng)中，關(guān)于甲公司領(lǐng)用材料相關(guān)科目的會(huì)計(jì)處理結(jié)果正確的是？ 根據(jù)材料一下列各項(xiàng)中外語甲公司6月5日的會(huì)計(jì)處理正確的是？ 謝謝老師，老師辛苦了
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2020-06-04
上個(gè)月給一個(gè)公司開了6張票,他們這個(gè)月說價(jià)格不對(duì)從開, 開了紅字發(fā)票,他說他們系統(tǒng)有3張票的信息, 叫我把對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票郵寄給他們, 藍(lán)票也給他們 是不是說他們已經(jīng)認(rèn)證了3張 這個(gè)月又退給沖開 他們現(xiàn)在又要這三張的藍(lán)票和對(duì)應(yīng)的紅票是嗎
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2017-06-29
公司兩家對(duì)外是不同公司來的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)審計(jì)公司把兩家公司的審計(jì)費(fèi)發(fā)票開反了，出納安合同上的金額付了款。但后來審計(jì)公司又寄了一份與發(fā)票金額一致的合同來。比如A公司發(fā)票金額是4050，實(shí)際付款3050，B公司發(fā)票金額3050，實(shí)際付款4050，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了
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2017-09-22
老師你好，我們公司開具發(fā)票寄出后，對(duì)方把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都丟了。我們?cè)儐柖惥趾?，給他們記賬聯(lián)的復(fù)印件蓋發(fā)票章也可以用。但是我們開發(fā)票后，已經(jīng)在記賬聯(lián)上蓋了發(fā)票專用章了，復(fù)印后再蓋的話，那復(fù)印件上就兩個(gè)章了，那還能用嗎？有什么影響嗎？
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2020-11-04
老師，我方為銷售方，給購買方開具的增值稅專票。如購方已認(rèn)證，是需要購方開具紅字專票信息表，將信息編號(hào)發(fā)給我，我方來開具紅字發(fā)票的對(duì)吧？那原發(fā)票的二三聯(lián)是否需要讓對(duì)方退回我方再開紅字發(fā)票呢？另外我開的紅字發(fā)票二三聯(lián)是否要求再寄給購買方呢？
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2020-04-27
老師，你好！施工項(xiàng)目在四川省涼山，而公司在湖北武漢，根據(jù)財(cái)政部稅務(wù)總局公告2020年13、14號(hào)文件，湖北省的增值稅每個(gè)自然人可持本人身份證去郵政局或稅務(wù)局代開10萬/月的免稅額度。而項(xiàng)目上的機(jī)械租賃都是與個(gè)人簽訂的，那他們可以郵寄身份證過湖北來開票嗎？
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2020-11-24
剛收到別人寄給這兩張專票，發(fā)現(xiàn)他們開票人打發(fā)票的時(shí)候，放票進(jìn)去打的時(shí)候，放錯(cuò)了，稅局給這兩張專票印的尾數(shù)分別是21、22，然而他們家開票的時(shí)候，21的開成了22。 22開成了21，但是這兩張票都是給公司的，都在我手上，這樣的情況，這兩張專票，能收嗎？
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2019-01-29