公司兩家對外是不同公司來的，因為當(dāng)時審計公司把兩家公司的審計費發(fā)票開反了，出納安合同上的金額付了款。但后來審計公司又寄了一份與發(fā)票金額一致的合同來。比如A公司發(fā)票金額是4050，實際付款3050，B公司發(fā)票金額3050，實際付款4050，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)錯誤了

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會計師

2017-09-22 13:24

您的問題是什么？

豬豬緣追問

2017-09-22 13:25

這個是六月發(fā)生的，請問這個會記分錄該怎么改？

方亮老師解答

2017-09-22 13:31

1、A公司：
借：管理費用  4050
貸：預(yù)付賬款   3050
貸：其他應(yīng)付款-B
2、B公司：
借：其他應(yīng)收款 -A  1000
借：管理費用  3050
貸：預(yù)付賬款    4050

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