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請問老師，我們公司是勞務(wù)公司，11月份開的發(fā)票在申報系統(tǒng)中我們已經(jīng)申報并繳款了，可是這個月卻收到對方公司給我們寄來的之前的發(fā)票的完稅證明，等于我們交了兩次稅款，這個稅款我們要怎么處理？賬上要如何做？國稅那邊又要怎么處理？這個錢可以退回來嗎？
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2018-12-19
老師你好，我們公司開具發(fā)票寄出后，對方把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都丟了。我們詢問稅局后，給他們記賬聯(lián)的復(fù)印件蓋發(fā)票章也可以用。但是我們開發(fā)票后，已經(jīng)在記賬聯(lián)上蓋了發(fā)票專用章了，復(fù)印后再蓋的話，那復(fù)印件上就兩個章了，那還能用嗎？有什么影響嗎？
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2020-11-04
公司兩家對外是不同公司來的，因為當(dāng)時審計公司把兩家公司的審計費發(fā)票開反了，出納安合同上的金額付了款。但后來審計公司又寄了一份與發(fā)票金額一致的合同來。比如A公司發(fā)票金額是4050，實際付款3050，B公司發(fā)票金額3050，實際付款4050，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)錯誤了
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2017-09-22
老師，你好！施工項目在四川省涼山，而公司在湖北武漢，根據(jù)財政部稅務(wù)總局公告2020年13、14號文件，湖北省的增值稅每個自然人可持本人身份證去郵政局或稅務(wù)局代開10萬/月的免稅額度。而項目上的機械租賃都是與個人簽訂的，那他們可以郵寄身份證過湖北來開票嗎？
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2020-11-24
老師，我方為銷售方，給購買方開具的增值稅專票。如購方已認證，是需要購方開具紅字專票信息表，將信息編號發(fā)給我，我方來開具紅字發(fā)票的對吧？那原發(fā)票的二三聯(lián)是否需要讓對方退回我方再開紅字發(fā)票呢？另外我開的紅字發(fā)票二三聯(lián)是否要求再寄給購買方呢？
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2020-04-27
老板今天突然給了我一張消費小票，讓我去找餐飲開發(fā)票，我去找，店里給了我電子發(fā)票 1，電子發(fā)票上面有個郵箱必填，請問填誰的郵箱？還有一個電話號碼要填，填誰？ 2，我把信息全部填對后，那個發(fā)票是怎么到我手上？是我自己打？還是那個店里會直接郵寄過來?
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2020-07-08
上個月給一個公司開了6張票,他們這個月說價格不對從開, 開了紅字發(fā)票,他說他們系統(tǒng)有3張票的信息, 叫我把對應(yīng)的紅字發(fā)票郵寄給他們, 藍票也給他們 是不是說他們已經(jīng)認證了3張 這個月又退給沖開 他們現(xiàn)在又要這三張的藍票和對應(yīng)的紅票是嗎
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2017-06-29
根據(jù)寄出材料，材料一至五家公司，六月末應(yīng)集體的存貨疊加準(zhǔn)備多少萬元？ 根據(jù)期初材料材料一和二下列各項中，關(guān)于甲公司領(lǐng)用材料相關(guān)科目的會計處理結(jié)果正確的是？ 根據(jù)材料一下列各項中外語甲公司6月5日的會計處理正確的是？ 謝謝老師，老師辛苦了
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2020-06-04
剛剛那為老師您好！我想我該告訴您我是新手出納，我這也沒招到會計，我現(xiàn)在在做手工登記現(xiàn)金日記賬，一采購員坐車去采購面料時發(fā)生的車費，還有他寄東西回來的快遞費，拖運費，物流費一起填一張報銷單，現(xiàn)已付款，要登記現(xiàn)金日記賬，我不知道怎么填，就這樣
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2016-12-06
我司給客戶在客戶原有軟件和硬件的寄出上“開發(fā)需要用的軟件”并收取“開發(fā)軟件的費用”請問1、合同中寫哪種好？（如勞務(wù)費、服務(wù)費、技術(shù)開發(fā)服務(wù)費等）2、若開6%的專票，合同中寫哪種費用好？需要去稅務(wù)先備案？若開17%專票，合同中寫哪種費用？需要去稅務(wù)先備案？
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2017-08-11
老師，我們供應(yīng)商直接將貨物寄給客戶，我們支付貨款和郵費給供應(yīng)商，然后貨款發(fā)票由供應(yīng)商開給我們，運費發(fā)票是快遞公司開好后由供應(yīng)商轉(zhuǎn)交給我們，運費這一塊，完整的分錄是什么樣的呢？（我們都是上月的貨款和郵費，次月支付，發(fā)票到次次月、甚至更久才會開過來）
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2019-06-13
外貿(mào)企業(yè)。公司有采購一筆貨物，這筆貨物沒有報關(guān)，沒有收匯，直接寄給國外客戶，也就是相當(dāng)于視同銷售了，問：公司是要開16稅率的普票交稅嗎？問：客戶屬于個人，發(fā)票抬頭如何開具？問：進項發(fā)票已經(jīng)勾選的出口退稅，是否要轉(zhuǎn)成抵扣，要做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明？
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2019-02-01
請問，我們是家科技公司，對外提供檢測報告。但是我們的檢測報告是由第三方檢測公司提供，實際上我們就賺個中間價。那我們在取得檢測報告所支付給檢測公司的費用，以及承擔(dān)檢測公司郵寄過來報告的到付快遞費，是應(yīng)該進期間費用還是成本？為什么？
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2019-03-20
根據(jù)寄出材料，材料一至五家公司，六月末應(yīng)集體的存貨疊加準(zhǔn)備多少萬元？ 根據(jù)期初材料材料一和二下列各項中，關(guān)于甲公司領(lǐng)用材料相關(guān)科目的會計處理結(jié)果正確的是？ 根據(jù)材料一下列各項中外語甲公司6月5日的會計處理正確的是？ 謝謝老師，老師辛苦了！
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2020-06-04
公司向供應(yīng)商開具了增值稅普通發(fā)票，對方已經(jīng)入賬了（入費用）。這張發(fā)票開錯了，公司原先的處理流程是把發(fā)票向供應(yīng)商回收回來之后自己開銷項負數(shù)紅沖入賬，但對方說已經(jīng)入賬不能把原件寄給公司會有稅務(wù)罰款的風(fēng)險，正常應(yīng)該是怎樣的處理流程比較好？
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2017-05-22
老師，我收到這樣的短信，是騙子嗎？【工聯(lián)大數(shù)據(jù)中心】科技有限公司于2021年8月31日被收錄。經(jīng)篩查可核準(zhǔn)立信企檔報告書，證書郵寄地址：新龍泉路5號(辦公住所)(住所申報),地址不變回復(fù)1，變更或不詳請回復(fù)新地址。本次審核及證書印制費含郵費到付46元.閾值退訂回N
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2021-08-31
老師，請問下，我們采購貨物的錢大部分都是先打款后供應(yīng)商才發(fā)貨和開發(fā)票來，我用預(yù)付賬款科目核算，但是也有少部分先發(fā)貨和寄發(fā)票來，暫時賒賬不付款的，為了以后好查賬，暫時未付的我是不是記入預(yù)付賬款借方負數(shù)表示好一點？不用應(yīng)付賬款科目了
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2019-02-26
老師好！請問我們收到銷售方的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)抵扣也做賬了，因為次月發(fā)生部分退貨，發(fā)票需要充紅重新開，銷售方要求把最開始開的發(fā)票給寄過去再給我們開紅字發(fā)票，重新開新的發(fā)票，1我們需要把最開始開的發(fā)票退回去嗎？2我們怎么做賬呢？
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2019-12-13
老師，我想問一下，我們是批發(fā)和零售行業(yè)，我們郵寄貨品所產(chǎn)生的快遞費，因為快遞費價格低，所以沒有發(fā)票，這部分我們是否可以走成墊付款，做成其他應(yīng)收帳款，等從c端客戶這邊收回來的錢一部分做收入，一部分沖減其他應(yīng)收款，這個邏輯是對的吧？這樣是否合理合法？
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2023-02-25
在這個電子稅務(wù)局里發(fā)票票種、用票量核定及調(diào)整里我每月最高領(lǐng)用數(shù)量是5份 但是我5月領(lǐng)了一次發(fā)票，直接是給我寄了10份發(fā)票，6月沒有領(lǐng)票，7月9日領(lǐng)了10份發(fā)票，那么這個月還能領(lǐng)票嗎？可以在這個用票；量核定及調(diào)整里變更這個發(fā)票份數(shù)嗎？
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2020-07-22