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外貿(mào)企業(yè)。公司有采購一筆貨物，這筆貨物沒有報關(guān)，沒有收匯，直接寄給國外客戶，也就是相當(dāng)于視同銷售了，問：公司是要開16稅率的普票交稅嗎？問：客戶屬于個人，發(fā)票抬頭如何開具？問：進項發(fā)票已經(jīng)勾選的出口退稅，是否要轉(zhuǎn)成抵扣，要做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明？
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2019-02-01
請問，我們是家科技公司，對外提供檢測報告。但是我們的檢測報告是由第三方檢測公司提供，實際上我們就賺個中間價。那我們在取得檢測報告所支付給檢測公司的費用，以及承擔(dān)檢測公司郵寄過來報告的到付快遞費，是應(yīng)該進期間費用還是成本？為什么？
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2019-03-20
根據(jù)寄出材料，材料一至五家公司，六月末應(yīng)集體的存貨疊加準(zhǔn)備多少萬元？ 根據(jù)期初材料材料一和二下列各項中，關(guān)于甲公司領(lǐng)用材料相關(guān)科目的會計處理結(jié)果正確的是？ 根據(jù)材料一下列各項中外語甲公司6月5日的會計處理正確的是？ 謝謝老師，老師辛苦了！
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2020-06-04
老師，我收到這樣的短信，是騙子嗎？【工聯(lián)大數(shù)據(jù)中心】科技有限公司于2021年8月31日被收錄。經(jīng)篩查可核準(zhǔn)立信企檔報告書，證書郵寄地址：新龍泉路5號(辦公住所)(住所申報),地址不變回復(fù)1，變更或不詳請回復(fù)新地址。本次審核及證書印制費含郵費到付46元.閾值退訂回N
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2021-08-31
公司向供應(yīng)商開具了增值稅普通發(fā)票，對方已經(jīng)入賬了（入費用）。這張發(fā)票開錯了，公司原先的處理流程是把發(fā)票向供應(yīng)商回收回來之后自己開銷項負數(shù)紅沖入賬，但對方說已經(jīng)入賬不能把原件寄給公司會有稅務(wù)罰款的風(fēng)險，正常應(yīng)該是怎樣的處理流程比較好？
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2017-05-22
老師，請問下，我們采購貨物的錢大部分都是先打款后供應(yīng)商才發(fā)貨和開發(fā)票來，我用預(yù)付賬款科目核算，但是也有少部分先發(fā)貨和寄發(fā)票來，暫時賒賬不付款的，為了以后好查賬，暫時未付的我是不是記入預(yù)付賬款借方負數(shù)表示好一點？不用應(yīng)付賬款科目了
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2019-02-26
老師，一家給我們做過裝修的公司在去年5月開給我們公司的專票，后因款項未支付，在5月底作廢此專票，但發(fā)票已寄給我公司，現(xiàn)在我公司答應(yīng)付其尾款，需要其補齊前期發(fā)票，對方又轉(zhuǎn)成了小規(guī)模，對方還能按業(yè)務(wù)發(fā)生時期的稅率開專票給我公司嗎？
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2020-07-17
老師您好！請問退貨時采購方要做分錄嗎？是這樣的：我在1月份從A公司進了一批貨，也收到了進項發(fā)票且當(dāng)月認證了，但因質(zhì)量問題在4月份退了一部分貨，我在我這邊來填開了紅字發(fā)票信息，對方也寄給我了，請問老師，這筆業(yè)務(wù)的會計分錄怎么做呢？謝謝！
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2019-05-06
12.28我有一筆賬轉(zhuǎn)錯了 12000轉(zhuǎn)到別的公司用的自己私人賬戶 然后和對方公司說明之后對方公司要求出示公正表 然后我們把我們公司的公正表蓋了公章寄過去 但是他們說公司在2016年的時候他們那里有一個我們公司30000的發(fā)票但是他們那里沒有我們公司的收款記錄
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2019-01-08
【工聯(lián)數(shù)據(jù)】樊城區(qū)解饞美食匯于今被錄入立信企業(yè)數(shù)據(jù)中心。經(jīng)篩查可核準(zhǔn)立信企檔報告書，證書郵寄地址：湖北省襄陽市樊城區(qū)振華路63號附7號(施營牌坊旁),地址不變回復(fù)1，變更請回復(fù)詳細地址。本次審核及證書印制費含郵費到付98元.退訂回N。是什么意思？
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2021-11-30
小規(guī)模，2021年7月開具發(fā)票郵寄給購買方，購買方丟失發(fā)票聯(lián)，但是銷售方有記賬聯(lián)。開票員在沒有作廢情況下開具重復(fù)金額發(fā)票一張，沒告知會計，年底對往來賬，恰少一筆這張重復(fù)發(fā)票的金額，請問現(xiàn)在跨年而且跨幾個月的發(fā)票，能否沖紅？沖紅是否有稅務(wù)風(fēng)險？
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2022-01-14
請問老師，我們公司是勞務(wù)公司，11月份開的發(fā)票在申報系統(tǒng)中我們已經(jīng)申報并繳款了，可是這個月卻收到對方公司給我們寄來的之前的發(fā)票的完稅證明，等于我們交了兩次稅款，這個稅款我們要怎么處理？賬上要如何做？國稅那邊又要怎么處理？這個錢可以退回來嗎？
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2018-12-19
老師你好，我們公司開具發(fā)票寄出后，對方把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都丟了。我們詢問稅局后，給他們記賬聯(lián)的復(fù)印件蓋發(fā)票章也可以用。但是我們開發(fā)票后，已經(jīng)在記賬聯(lián)上蓋了發(fā)票專用章了，復(fù)印后再蓋的話，那復(fù)印件上就兩個章了，那還能用嗎？有什么影響嗎？
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2020-11-04
公司兩家對外是不同公司來的，因為當(dāng)時審計公司把兩家公司的審計費發(fā)票開反了，出納安合同上的金額付了款。但后來審計公司又寄了一份與發(fā)票金額一致的合同來。比如A公司發(fā)票金額是4050，實際付款3050，B公司發(fā)票金額3050，實際付款4050，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)錯誤了
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2017-09-22
老師，你好！施工項目在四川省涼山，而公司在湖北武漢，根據(jù)財政部稅務(wù)總局公告2020年13、14號文件，湖北省的增值稅每個自然人可持本人身份證去郵政局或稅務(wù)局代開10萬/月的免稅額度。而項目上的機械租賃都是與個人簽訂的，那他們可以郵寄身份證過湖北來開票嗎？
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2020-11-24
老師，我方為銷售方，給購買方開具的增值稅專票。如購方已認證，是需要購方開具紅字專票信息表，將信息編號發(fā)給我，我方來開具紅字發(fā)票的對吧？那原發(fā)票的二三聯(lián)是否需要讓對方退回我方再開紅字發(fā)票呢？另外我開的紅字發(fā)票二三聯(lián)是否要求再寄給購買方呢？
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2020-04-27
老板今天突然給了我一張消費小票，讓我去找餐飲開發(fā)票，我去找，店里給了我電子發(fā)票 1，電子發(fā)票上面有個郵箱必填，請問填誰的郵箱？還有一個電話號碼要填，填誰？ 2，我把信息全部填對后，那個發(fā)票是怎么到我手上？是我自己打？還是那個店里會直接郵寄過來?
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2020-07-08
上個月給一個公司開了6張票,他們這個月說價格不對從開, 開了紅字發(fā)票,他說他們系統(tǒng)有3張票的信息, 叫我把對應(yīng)的紅字發(fā)票郵寄給他們, 藍票也給他們 是不是說他們已經(jīng)認證了3張 這個月又退給沖開 他們現(xiàn)在又要這三張的藍票和對應(yīng)的紅票是嗎
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2017-06-29
根據(jù)寄出材料，材料一至五家公司，六月末應(yīng)集體的存貨疊加準(zhǔn)備多少萬元？ 根據(jù)期初材料材料一和二下列各項中，關(guān)于甲公司領(lǐng)用材料相關(guān)科目的會計處理結(jié)果正確的是？ 根據(jù)材料一下列各項中外語甲公司6月5日的會計處理正確的是？ 謝謝老師，老師辛苦了
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2020-06-04
老師好！請問我們收到銷售方的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)抵扣也做賬了，因為次月發(fā)生部分退貨，發(fā)票需要充紅重新開，銷售方要求把最開始開的發(fā)票給寄過去再給我們開紅字發(fā)票，重新開新的發(fā)票，1我們需要把最開始開的發(fā)票退回去嗎？2我們怎么做賬呢？
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2019-12-13
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