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老師 請問我們現(xiàn)在是在籌建期，有兩筆款，都是同一個股東收款的，請的外來人來看風(fēng)水、拆墻體等等，大概費用在6萬左右。這樣我該如何補充說明呢？或者是補簽合同作為副證、進行賬務(wù)處理的話？是借：長期待攤費用——裝修費，貸：銀行 裝修完工，正式營業(yè)時，借：管理費用\\銷售費用——裝修費，貸：長期待攤。 所得稅匯算清繳時，再調(diào)增出來這筆6萬的費用？
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2020-09-01
老師好！有兩個問題向你請教:1.我們公司是三個股東合資的（其中一個持有52%的股權(quán)），造工資表可以把他們造進去嗎？2.2009年注冊的勞務(wù)公司，當時實收資本是500萬元，這些錢是老板們找朋友拆借的，所以進基本戶兩天就轉(zhuǎn)出去還給別人了，當時做的是:借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。到現(xiàn)在，就這么掛賬到現(xiàn)在，請問怎么處理呀？請詳細點喲
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2015-06-28
公司為一般納稅人，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。目前項目處于預(yù)售階段，公司有兩個法人股東，考慮到資金成本，按股東要求，對項目上現(xiàn)有資金進行分配，準備分1000萬至這兩個法人股東。由于項目尚處預(yù)售階段，不能做利潤分配，目前處理是將這筆款掛在其他應(yīng)收款上，這樣處理是否可行？公司內(nèi)部拆借資金如果跨年的話是否會涉及所得稅的問題呢？
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2017-08-30
購入一園區(qū)（包括舊廠房和土地）5000萬，計入在建工程科目，后園區(qū)進行改造，拆除舊廠房，投資建造新廠房（包括樓宇2幢廠房2幢、園區(qū)道路、綠化、地下管道、水電配套、前期的立項審批等等）所有費用2.5億計入在建工程，現(xiàn)在新產(chǎn)證已到手，準備轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，請問所有金額全部從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎？折舊年限按房屋的20年計提折舊嗎？
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2020-03-04
我公司將業(yè)務(wù)分拆成兩個子公司，由總公司與客戶簽訂服務(wù)合同，但實際由A子司去實施完成合同。為解決A子公司體現(xiàn)收入的問題，總公司與A子公司簽訂業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包合同，A子公司按合同金額的95%向總公開具增值稅專用發(fā)票。請問：A子公司如何確認收入？確認收入的時點？及可以先不開發(fā)票確認收入，待開發(fā)票時再繳增值稅嗎？盼復(fù)。謝謝！
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2020-01-14
之前都是用銀行存款交的租金，然后后面是要拆遷，房主協(xié)議補償了一4個月的租金，直接抵水電租金要怎么記賬？租金跟水電費我都是先計提借管理費用，貸應(yīng)付，然后下月借應(yīng)付貸銀行存款的現(xiàn)在這樣直接抵扣的是要怎么記賬？抵扣完了還有欠款要交的跟之前的兩個月押金一起抵扣了，這些是怎么記賬的，把這筆補償金要怎么做賬？
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2018-08-20
老師我想問下。朋友公司是這樣的。她們做的是拆遷的。之前她們和的是個人合作的。要發(fā)票的話只能叫個人稅局代開，那個個人是她們公司的人合同寫的是那個開發(fā)票的人是代發(fā)工資的，開票和轉(zhuǎn)錢之前她們公司和個人簽訂了代發(fā)合同，那個人那邊還有準備什么材料？他那邊提供了臨時工工作表，還有我們轉(zhuǎn)錢過去要求個人寫了收據(jù)，還需要什么材料？
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2019-06-28
我們有個訂單已經(jīng)全部發(fā)貨收款尚未開票，后來客戶那邊在安裝的過程中發(fā)現(xiàn)不適用，所以要全部退貨；但因為產(chǎn)品有已經(jīng)拆裝使用和缺少配件的，協(xié)商是只退一半的款；想請教一下，我們收到不退的這一半款開票的話開什么發(fā)票比較合適呢？要開票的。老師說開服務(wù)的發(fā)票給他們 剩下的退貨沖減貨物的收入和成本，發(fā)票開什么比較合適呢呢？租賃嗎？
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2022-03-03
老師，請教個問題：我們老板有兩個公司，為了降低社保繳費基數(shù)，所以把員工工資進行了拆分，在兩個公司里進行發(fā)放“工資薪金”，一個公司給繳納社保，剛才老板問我：這種兩個公司都以”工資薪金“的形式發(fā)放工資合理嗎？如果以一個公司發(fā)放”工資薪金“的形式，另一個公司發(fā)放”勞務(wù)費“的形式會不會好些，更能規(guī)避風(fēng)險。這兩種發(fā)放形式有哪些不同呢？麻煩老師了
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2019-05-12
某企業(yè)擴建一生產(chǎn)車間的廠房，該廠房賬面原價為500萬元，已提折舊100萬元； （2）擴建中實際耗用工程物資價值50萬元； （3）支付工人工資10萬元； （4）擴建中拆除的部分材料變價收入2萬元,增值稅0.32 （5）工程完工交付使用。 （6）原廠房的預(yù)計使用年限為30年，擴建后的預(yù)計使用年限比原預(yù)計年限延長15。年折舊率3%，采用年限平均法。 要求：編制以上會計分錄并計算年折舊額。
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2021-04-28
麻煩老師解答一下，行政單位的。財政所有 機關(guān)大賬，也有工程類、拆遷類專賬?，F(xiàn)在固定資產(chǎn)的記賬這出現(xiàn)了問題，機關(guān)的大賬上購買的固定資產(chǎn)都記入了固定資產(chǎn)類的科目，但是工程類的專賬上，每次購買的固定資產(chǎn)都列支為支出了，并隨著每年進行結(jié)轉(zhuǎn)進入損益?，F(xiàn)在要把工程類專賬上購買的固定資產(chǎn)的補記到機關(guān)大賬上，咋整？而且還都跨年了
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2021-03-31
關(guān)于發(fā)票領(lǐng)購和開具的說法，正確的有（?。?。 A 納稅人應(yīng)在領(lǐng)取稅務(wù)登記證之后提出申請，經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)審批后，方可領(lǐng)購發(fā)票 B 對跨省從事臨時經(jīng)營活動的納稅人申請領(lǐng)購發(fā)票的，稅務(wù)機關(guān)審核后發(fā)售發(fā)票，并限期繳銷，不得有其他附加條件，不得收取任何形式的保證金 C 未經(jīng)批準發(fā)票不得拆本使用 D 未經(jīng)批準發(fā)票不得跨規(guī)定使用區(qū)域攜帶、郵寄或者運輸
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2022-03-18
我司是自動化設(shè)備公司，購入材料按照客戶需求設(shè)計組裝出客戶需求的自動化設(shè)備，在我司現(xiàn)場安裝調(diào)試完成后，由于設(shè)備太大無法整體運送，拆開后運送到客戶端后還需要在客戶端進行安裝調(diào)試，那么在客戶端安裝調(diào)試的這個業(yè)務(wù)，合同約定的名稱是“陪產(chǎn)支持費”那么我司給客戶開票應(yīng)該選擇稅收分類編碼中-銷售服務(wù)-現(xiàn)代服務(wù)中哪個比較好呢？
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2020-11-23
甲公司20x9年2月20日購入一臺機器設(shè)備并投入使用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款200000元增值稅稅顏為26000元。因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，2x20年2月28日， 甲公司將該機器設(shè)備出售給乙公司，開具的增值稅要用發(fā)票上注明的價款為160000元，增值稅頗為20800元，出售時，該設(shè)備已計提折舊:38800元，已計提減值準備4000元，甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費用5000元，怎么做分錄呀？
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2020-03-28
老師，我們公司是2022年12月成立，2022年都沒有銷售收入，那我2022年的費用，是都記錄在管理費用-開辦費里，那招待客戶的餐費也是記錄在管理費用-開辦費里，那我現(xiàn)在填報2022年的財務(wù)報表，填報利潤表的時候，14行管理費用是按開辦費科目的金額去填吧，表上16行，有個業(yè)務(wù)招待費，這個我要把記錄到開辦費里的餐費，單獨拆分出來填到這個業(yè)務(wù)招待費里嗎，
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2023-05-08
您好，請問老師我注冊的是機械租賃有限公司，經(jīng)營范圍:建筑工程機械與設(shè)備經(jīng)營租賃，環(huán)保工程施工，公共建筑裝飾和裝修，公路工程建筑，場地準備活動，普通貨物道路運輸，房屋拆除服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可 開展經(jīng)營活動)?，F(xiàn)在在外地承接了一些公路附屬工程，需要開具建筑服務(wù)，建筑勞務(wù)費之類的工程發(fā)票，可以嗎？是不是超出范圍了？
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2019-10-16
"關(guān)于發(fā)票領(lǐng)購和開具的說法，正確的有（?。?。 A 納稅人應(yīng)在領(lǐng)取稅務(wù)登記證之后提出申請，經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)審批后，方可領(lǐng)購發(fā)票 B 對跨省從事臨時經(jīng)營活動的納稅人申請領(lǐng)購發(fā)票的，稅務(wù)機關(guān)審核后發(fā)售發(fā)票，并限期繳銷，不得有其他附加條件，不得收取任何形式的保證金 C 未經(jīng)批準發(fā)票不得拆本使用 D 未經(jīng)批準發(fā)票不得跨規(guī)定使用區(qū)域攜帶、郵寄或者運輸"
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2023-03-23
房地產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證到期，在辦理延期中遇到一個問題是，原來的資質(zhì)等級是三級，因為當初準備大面積棚戶區(qū)改造，現(xiàn)在因為拆遷有難度，只改造了不到5萬平米的建筑面積，原來的三級資質(zhì)證辦不了，依據(jù)目前的建筑面積只能辦成暫定3級。 請問，1.換成暫定3級對我們目前的在建項目有啥影響？ 2.如果通過不正規(guī)渠道勉強辦成了三級，對公司有啥不良影響？
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2018-04-10
1.房開司成立之初購買其他公司商品房用于員工住宅,請問這房產(chǎn)是否交房產(chǎn)稅和土地使用稅?有沒有具體稅收文件? 2.辦公樓的第一裝修費是否并入固定資產(chǎn)原值交房產(chǎn)稅?有沒有相關(guān)稅收文件? 3.售樓部和樣板間是否交房產(chǎn)稅,樣板間現(xiàn)在已拆除,售樓部自用,如要交,在未決算前按預(yù)估數(shù)交,決算后數(shù)如果大于之于的預(yù)估數(shù)是否還要在補交房產(chǎn)稅?
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2014-09-23
甲公司2×19年2月20日購入一臺機器設(shè)備并投入使用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為200000元，增值稅稅額為26000元。因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，2×20年2月28日，甲公司將該機器設(shè)備出售給乙公司，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為160000元，增值稅額為20800元，出售時，該設(shè)備已計提折舊38800元，已計提減值準備4000元，甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費用5000元。的會計分錄
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2020-03-29